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  • 索引号 1150011400913032XA/2023-00057
  • 主题分类 财政、金融、审计
  • 体裁分类 财政
  • 成文日期 2023-08-10
  • 发布日期 2023-08-10
  • 文件标题 重庆市黔江区2022年决算情况的报告
  • 发布机构 黔江区财政局
  • 有效性

重庆市黔江区2022年决算情况的报告

重庆市黔江区2022年决算情况的报告

、全收支决算情况

(一)一般公共预算

1.全区一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算收入259088万元,完成调整预算的100%下降1.4%除留抵退税因素同口径增长1.2%。其中:税收收入156980万元,下降14.7 %除留抵退税因素同口径下降10.6%;非税收入102108万元,增长29.3%。加上级补助收入440195万元、债务转贷收入154600万元、上年结转60588万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金5541万元,收入总计930012万元。支出644827万元,增长14.4%。加上解支出23233万元、地方政府一般债务还本支出120850万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年131102万元,支出总计930012万元。全一般公共预算收支决算数与五届人大次会议审议的2022执行数一致。

2022年全区一般公共预算收支平衡情况

                                                                     单位:万元

预算数

调整

预算数

决算数

预算数

调整

预算数

决算数

总计

748,031

918,284

930,012

总计

748,031

918,284

930,012

一、本级收入

278,671

259,015

259,088

一、本级支出

601,841

769,793

644,827

(一)税收收入

195,913

156,940

156,980

二、转移性支出

146,190

148,491

285,185

(二)非税收入

82,758

102,075

102,108

上解支出

25,290

27,591

23,233

二、转移性收入

469,360

659,269

670,924

地方政府一般债务还本支出

120,900

120,900

120,850

上级补助收入

259,089

434,081

440,195

安排预算稳定调节基金



10,000

债务转贷收入

119,600

154,600

154,600

结转下年



131,102

上年结转

60,671

60,588

60,588





动用预算稳定调节基金

10,000

10,000

10,000





调入资金

20,000


5,541





2.区级一般公共预算收支决算情况。区级一般公共预算收入与全区一致,收入总计930012万元。区级一般公共预算支出557855万元,增长14.4%。加上解支出23233万元、补助乡镇支出86972万元、地方政府一般债务还本支出120850万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年131102万元,支出总计930012万元。

区级一般公共预算支出与全区相差86972万元,为补助乡镇支出五届人大次会议审议的2022区级一般公共预算支出执行数相比,无差异。区级一般公共预算支出主要用于以下方面

——教育支出144970万元。主要是改善办学条件,建成投用杨家坝安区幼儿园、黔江初食堂运动场等项目,加快推进武陵初级中学学生宿舍、新华中学综合楼等工程。保障教师福利待遇落实生均公用经费,确保学校教学教研及日常运行。兑现教育资助政策,实施营养改善工程。

——科学技术支出6263万元。主要是实施创新驱动发展战略,兑现企业科技创新扶持资金推动技术研发平台建设,建成安信国家级众创空间等创新平台。加强与重庆高新区协作,加快重庆高新区·黔江产业合作示范园建设。

——文化旅游体育与传媒支出5001万元主要是推进濯水古镇改造、水车坪长征文化公园等项目建设。保障两馆一站及体育场馆免费或低收费开放,活化利用万涛故居、三台书院等文物。举办全国三人篮球联赛、鸡杂美食文化节、十万旅客游黔江等活动。助力融媒体新闻舆论阵地建设推动媒体融合高质量发展

——社会保障和就业支出68670万元。主要是推进公共实训基地、石会老年养护院等项目建设,建成小南海等6个养老服务中心。落实城乡低保、抚恤、退役安置、残疾人事业等社会保障政策,兑现离退休人员三支一扶人员待遇。支持打造养老体系新模式,实现社区居家养老全覆盖,城乡养老保险参保率巩固在95%以上。加大就业创业投入力度,推动职业、就业、创业、产业有效融通

——卫生健康支出64188万元。主要是推进中心医院正阳院区、武陵山区域医疗中心(应急医院)、疾病预防控制体系现代化等项目建设,加快实施公立医院改革与高质量发展示范项目。保障基层医疗卫生、公共卫生事业发展,支持医学人才培养和学科建设提高基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险补助标准,落实困难对象资助参保、计生奖特扶、医疗救助等政策。保障大规模核酸检测、方舱医院建设等疫情防控支出

——节能环保支出7788万元。主要是持续打好碧水、蓝天、净土保卫战,推进环保督察反馈问题整改,加强渝东南生物多样性保护与生态修复,开展城乡医疗废物集中处置、污泥无害化处置,支持农村黑臭水体整治,持续改善生态环境。

——城乡社区支出15565万元。主要是支持无灯区整治、泥泞路硬化、公厕新改建等重点民生实事项目建设,开展下坝加油站异形路口整治,投用新老城区污水管网连通工程,推进城市有序更新。加强城乡社区管理、园林绿化管护、垃圾收运处置和市政清扫保洁,完成三区三线划定,城市建设扩容提质。

——农林水支出92835万元。主要是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加快推进太极、石会市级示范镇创建,开工建设茶园水库等水利设施,大力推动粮油桑猪牛、果渔菌药规模化、品牌化发展,兑现农业保险惠农补贴等扶农支农政策,落实林长制”“长制和长江十年禁渔规定,实施生态综合治理。

——交通运输支出32201万元。主要是支持武陵山综合交通枢纽打造,渝湘高铁黔江段建设进度超50%,过境高速公路建成通车,武陵山机场改扩建项目全面完工。完善城乡路网建设,麻田至蓬东等4四改三项目有序推进,青杠至太极段公路改建工程三标段建成投用,新改建四好农村路230公里,养护公路里程5960公里。落实客运车辆保险燃油等补贴政策,给予五类人群乘坐公交车优惠补贴。

——工业商贸等支出11317万元。主要是支持烟厂易地技改三磊玻纤扩能科瑞南海制药智能化改造、衡生药用胶囊数字化车间创建壮大新材料新能源等战略性新兴产业兑现产业扶持政策,加快产业集聚发展。助推智慧物流园建设,提升冷链物流发展水平支持重点外贸企业转型升级,培育外向型经济,持续打造黔江鸡杂、黔江羊肚菌等优质品牌

——自然资源海洋气象支出4071万元。主要是支持气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护,完善气象监测预警体系。实施国土整治与空间修复,加强耕地保护和土地资源储备。开展地质勘查,加大矿产资源的保护和利用,实施地质灾害治理。

——住房保障支出14763万元。主要实施烟厂宿舍小区等12老旧小区改造,推进保障性安居工程配套基础设施项目建设。支持农村危旧房改造和整治,缴纳职工住房公积金,落实公共租赁住房补贴政策

——公共安全及应急管理等支出27400万元。主要是支持武警支队营房迁建、应急救援中心二期等项目建设保障政法部门执法办案、维稳处突、装备更新,完成“党的二十大安保、扫黑除恶重大任务开展自建房安全和城市消防问题专项整治行动,全力保障森林防灭火安全和群众饮水用水安全,完成安全生产专项整治三年行动。

——一般公共服务支34942万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转,依法提升履职能力,促进监察监督能力建设。

——偿债支出27881万元。主要是政府债务付息付费支出。

区对乡镇补助86972万元。主要是保障基层正常运转,改善乡镇办公条件,提升公共服务水平支持农村产业发展完善乡村基础设施,促进城乡协调发展。加强村级组织经费保障,落实村干部固定补贴、基本养老保险、离任村干部补助等政策。

2022区级一般公共预算收支平衡情况

                                                                 单位:万元

预算数

调整预

算数

决算数

预算数

调整预

算数

决算数

总计

748,031

918,284

930,012

总计

748,031

918,284

930,012

一、本级收入

278,671

259,015

259,088

一、本级支出

549,775

682,478

557,855

(一)税收收入

195,913

156,940

156,980

(一)一般公共服务

支出

32,587

40,610

34,942

增值税

92,458

68,900

68,957

(二)国防支出

104

679

179

企业所得税

18,212

12,100

11,586

(三)公共安全支出

20,807

22,134

21,556

个人所得税

19,170

12,400

13,602

(四)教育支出

138,548

167,146

144,970

资源税

749

430

434

(五)科学技术支出

7,143

6,410

6,263

城市维护建设税

38,126

34,400

33,687

(六)文化旅游体育与传媒支出

5,451

9,798

5,001

房产税

3,781

6,300

5,259

(七)社会保障和就业支出

65,586

76,917

68,670

印花税

2,443

2,200

2,479

(八)卫生健康支出

43,509

105,048

64,188

城镇土地使用税

4,899

5,820

6,175

(九)节能环保支出

19,136

18,714

7,788

土地增值税

3,728

2,650

2,762

(十)城乡社区支出

18,975

23,128

15,565

耕地占用税

852

4,800

4,827

(十一)农林水支出

91,513

98,366

92,835

契税

8,733

4,300

4,605

(十二)交通运输支出

15,470

35,274

32,201

烟叶税

2,389

2,320

2,258

(十三)资源勘探工业信息等支出

26,618

11,026

8,189

环保税

373

300

322

(十四)商业服务业等支出

4,257

5,233

2,989

其他税收

0

20

27

(十五)自然资源海洋气象支出

2,950

4,427

4,071

(二)非税收入

82,758

102,075

102,108

(十六)住房保障支出

16,551

18,989

14,763

专项收入

25,493

17,268

16,683

(十七)粮油物资储备支出

142

141

139

行政事业性收费收入

3,049

21,166

21,197

(十八)灾害防治及应急管理支出

5,332

6,707

5,665

罚没收入

25,659

7,094

7,392

(十九)预备费

6,000

2,142


国有资源(资产)有

使用收入

26,172

53,934

53,623

(二十)债务付息支出

29,096

29,500

27,874

捐赠收入

33

764

1,548

(二十一)债券发行费支出


4

7

政府住房基金收入

317

710

526

(二十二)其他支出


85


其他收入

2,035

1,139

1,139

二、转移性支出

198,256

235,806

372,157

二、转移性收入

469,360

659,269

670,924

上解支出

25,290

27,591

23,233

上级补助收入

259,089

434,081

440,195

补助乡镇支出

52,066

87,315

86,972

债务转贷收入

119,600

154,600

154,600

地方政府一般债务

还本支出

120,900

120,900

120,850

上年结转

60,671

60,588

60,588

安排预算稳定调节基金



10,000

动用预算稳定调节基金

10,000

10,000

10,000

结转下年



131,102

调入资金

20,000


5,541





(二)政府性基金预算

1.全区政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算收入90561万元,完成调整预算的100.9%下降15.7%。加上级补助收入19834万元、债务转贷收入168500万元、上年结转17757万元,收入总计296652万元支出254038万元,增长175.6%。加上解支出6809万元、调出资金5541万元、地方政府专项债务还本支出16500万元结转下年13764万元,支出总计296652万元。

政府性基金预算收支决算数与五届人大次会议审议的2022执行数相比无差异。

2022年全区政府性基金预算收支平衡情况

                                                               单位:万元

预算数

调整预算数

决算数

预算数

调整预

算数

决算数

总计

195,956

287,691

296,652

总计

195,956

287,691

296,652

一、本级收入

155,000

89,754

9,0561

一、本级支出

155,147

266,589

254,038

二、转移性收入

40,956

197,937

206,091

二、转移性支出

40,809

21,102

42,614

上级补助收入

7,269

11,680

19,834

上解支出

4,309

4,602

6,809

债务转贷收入

16,500

168,500

168,500

地方政府专项债务还本支出

16,500

16,500

16,500

上年结转

17,187

17,757

17,757

调出资金

20,000


5,541

调入资金




结转下年



13,764

2.区级政府性基金预算收支决算情况。区级政府性基金预算收入与全区政府性基金预算收入一致,收入总计296652万元。区级政府性基金预算支出250767万元,增长188%。加上解支出6809万元、补助乡镇支出3271万元、调出资金5541万元、地方政府专项债务还本支出16500万元、结转下年13764万元,支出总计296652万元。

区级政府性基金预算支出与全区政府性基金预算支出相差3271万元,为补助乡镇支出区级政府性基金预算收支决算数与五届人大次会议审议的2022执行数相比,无差异

2022区级政府性基金预算收支平衡情况

                                                            单位:万元

预算数

调整

算数

决算数

预算数

调整预算数

决算数

总计

195,956

287,691

296,652

总计

195,956

287,691

296,652

一、本级收入

155,000

89,754

90,561

一、本级支出

155,147

266,589

250,767

(一)国有土地收益基金收入

2,862

665

251

)社会保障和就业支出

649

2,369

2,360

(二)农业土地开发资金收入

286

35

17

)城乡社区支出

128,529

85,129

74,276

(三)国有土地使用权出让收入

141,052

82,918

83,183

)农林水支出

836

836

836

(四)城市基础设施配套费收入

10,000

5,234

6,134

)其他支出

7,941

159,381

154,943

(五)污水处理费收入

800

902

976

)债务付息支出

16,818

18,500

18,040

二、转移性收入

40,956

197,937

206,091

(六)债务发行费用支出



1

上级补助收入

7,269

11,680

19,834

)抗疫特别国债安排的支出

374

374

311

债务转贷收入

16,500

168,500

168,500

二、转移性支出

40,809

21,102

45,885

上年结转

17,187

17,757

17,757

上解支出

4,309

4,602

6,809

调入资金




补助乡镇支出



3,271





地方政府专项债务还本支出

16,500

16,500

16,500





调出资金

20,000


5,541





结转下年



13,764

(三)国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入9382万元,完成调整预算的143.3%,下降3.8%。加上年结转2725万元,收入总计12107万元。支出9268万元,增长115.6%。结转下年2839万元,支出总计12107万元。国有资本经营预算收支决算数与五届人大次会议审议2022执行数相比,无差异

区级国有资本经营预算收支决算数据与全区国有资本经营预算收支决算数据一致。

2022全区国有资本经营预算收支平衡情况

                                                                     单位:万元

预算数

调整预算数

决算数

预算数

调整预算数

决算数

总计

11,325

9,273

12,107

总计

11,325

9,273

12,107

一、本级收入

8,600

6,548

9,382

一、本级支出

11,325

9,273

9,268

二、转移性收入

2,725

2,725

2,725

二、转移性支出



2,839

上年结转

2,725

2,725

2,725

结转下年



2,839

、重点报告事项

地方政府债务限额、余额及偿还情况。2022级下达我区政府债务限额148.2亿元,其中:一般债务85.8亿元、专项债务62.4亿元。截至2022年末,我区政府债务余额147.95亿元,其中:一般债务85.64亿元、专项债务62.31亿元政府债务余额在限额之内,债务风险总体可控。2022年,到位地方政府债券资金32.31亿元,其中:新增债券资金18.7亿元,再融资债券资金13.61亿元;安排政府债务付息付费支出4.59亿元,其中:一般债务2.79亿元、专项债务1.8亿元。

预算绩效管理情况。抓牢“全过程”预算绩效管理关键环节,持续提升预算绩效管理质量。强化事前绩效评估,继续实施零基预算,开展预算公开评审,审减资金4.7亿元,审减率达9.35%。加强绩效目标管理,所有项目支出和部门整体支出编制绩效目标,重点审核绩效目标编制的合理、可行性,并将绩效目标随预算草案区人代会审查。序时开展绩效监控,对预算执行进度、绩效目标实现情况实施“双监控”,全年追踪管理项目2492个,涉及资金37.81亿元。扎实开展绩效评价,对2871项目开展绩效自评,涉及金额31.99亿元首次引入三方机构对机场航线补贴、产业扶持资金、市政保洁等5个社会受益面广、关注度较高、资金规模较大的项目开展重点绩效评价,成立工作专班对5乡镇(街道)整体支出开展绩效评价,共涉及资金4.81亿元突出结果运用,根据监控、自评和重点绩效评价结果,对低效、无效的资金进行调整,全年统筹上级专项资金1.3亿元、盘活存量资金3.1亿元、压减非急需非刚性支出3.6亿元并将评价结果作为优化指标设置、完善管理制度、安排次年预算的重要依据。

)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

1.预算稳定调节基金。2022初,区级预算稳定调节基金余额1亿元,全部用于平衡年初预算。2022决算办理时,按照《预算法》的有关规定,安排预算稳定调节基金1亿元,用于平衡次年预算

2.预备费。2022年区级预算安排预备费6000万元,年度执行中动用预备费4806万元,主要是支持疫情防控4038万元、居民用气应急保供218万元防火抗旱及应急抢险排危550万元,剩余1194万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

3.结转结余资金。2021年区级一般公共预算结转60588万元,按原项目纳入2022预算安排支出。2022区级一般公共预算结转131102万元,按原项目纳入2023年预算安排支出。

(四)审计意见的整改落实情况

2022年,市审计局对我区2021年度预算执行和决算草案编制情况进行了审计,共指出21个问题,已完成整改17个,整改完成率81%,未完成整改的4个问题主要是部门和企业借款未及时归还、以前年度财政预拨款无财力消化的问题,正在积极推进整改。2023年,市审计局派驻审计组对我区2022度预算执行和决算草案进行了审计,发现在财政收入组织债务管控、预算编制、预算执行、财政资金管理、以前审计年度整改等方面存在一定问题,并针对性提出了意见和建议。目前,区财政局和有关部门正对照审计报告指出问题,进行沟通对接并采取积极措施加以整改。下一步,区财政局将进一步履行监管职责,不断完善财政规章制度,促进财政管理规范高效。

、落实区人大决议和服务代表委员情况

2022年,全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规,自觉接受监督,强化经费保障,及时办理建议提案,不断提升服务水平,增强依法理财能力。

(一)严格落实区人大决议一是全面落实稳经济一揽子政策措施,减免税费10.8亿元出台市场主体培育奖励扶持办法兑现产业扶持资金4.2亿元融政策联动缓解企业融资难,贷款贴息3224万元,提供应急转贷周转金1.4亿元,撬动金融机构发放创业担保贷款、知识价值信用贷款等惠企贷款4.4亿元减免国有房屋租金832万元,落实促进消费十条政策措施,拉动汽车、餐饮等消费。发挥政府采购引导作用,中小微企业政府采购合同金额3.1亿元,占全区采购合同金额92%二是坚持放水养鱼,积极培植财源,推进精细征管,开展税源普查,促进应收尽收,三本预算收入完成调整预算目标。建立争资英雄榜,优化争资激励办法,常态对接争取,到位上级转移支付资金46亿元增长33.1%、增量11.4亿元;新增债券资金18.7亿元,创历年之最三是坚持民生优先,全面落实教育、医疗、社保、就业等政策兜牢三保底线。坚持精准统筹,着力保急保重,筹集资金1.4亿元保障疫情防控,投入6800万元支持战山火、战高温、战干旱等。保持财政支农投入强度不减,统筹整合涉农资金8.3亿元,扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筹集资金25亿元,加快应急医院、高铁黔江站及站前广场等重大项目建设,全力推进四城建设四是纵深推进预算管理一体化改革,提高预算管理信息化水平。健全预算绩效指标体系聘请专业机构开展项目重点绩效评价,不断提升管理绩效。大力推进财政体制改革,制定高新区财政体制,挤出财力支持高新区发展;调整优化乡镇财政体制,加大财力下沉力度,调动乡镇街道发展积极性。五是严格落实国市债务管控政策,实行风险月排查、融资周报告,配置资源提升国有企业筹资能力制定债务监管方案,压实保信用主体责任,探索化债新路径,强化资金应急调度,艰难守住了不发生区域性金融风险的底线。

(二)完善服务代表机制。主动接受人大监督,按月报告预算执行情况,专题向区人大报告预算调整、政府债务管理、国有资产管理产业扶持政策落实、财政体制调整等情况。配合做好区人大预算联网监督,不断提高预算约束力。成立代表建议、委员提案办理工作领导小组,压实办理责任,加强与人大代表、政协委员沟通,强化面商办理,解决问题力求实效,确保件件有答复、件件有落实。全年共办理代表建议、委员提案89件,办理率、满意率均为100%


附件:重庆市黔江区2022决算附表


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