一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市黔江区公安局为区政府组成部门，主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）单位构成。

重庆市黔江区公安局内设53个职能科室，其中：公安基层派出所30个，警令处、治安支队、刑警支队等23个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 21234.89万元，其中：一般公共预算拨款20,790.29 万元，上年结转资金444.6万元。收入较去年减少了1192.98万元，主要是上年结转资金减少了。

（二）支出预算：2021年年初预算数21234.89万元，其中：一般公共服务支出416万元，公共安全支出17501.16万元，社会保障和就业支出1746.69万元，卫生健康支出763.79万元，住房保障支出807.24万元。支出较去年减少1192.98 万元，主要是上年结转资金减少了。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入20790.29万元，一般公共预算财政拨款支出20790.29万元，比2020年增加1710.59 万元。其中：基本支出15840.29万元，比2020年增加505.59 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4950万元，比2020年增加1205万元，主要原因是转移支付资金增加，主要用于执法办案、专业装备购置等重点工作。

黔江区公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算565万元，比2020年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费68万元，比2020年减少1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费497万元，比2020年减少3.5万元；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2961.08万元，比上年减少14.95万元，主要原因为严格执行中央八项规定、厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2268万元：政府采购货物预算453万元、政府采购服务预算1815万元；其中一般公共预算拨款政府采购2268万元：政府采购货物预算453万元、政府采购服务预算1815万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4950万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆142辆，其中执勤执法用车142辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：李嘉      联系方式：023-79332093