重庆市黔江区规划和自然资源局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区规划和自然资源局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策，执行有关重庆市地方性法规、规章；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全区城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责全区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；协助管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作；负责机关、所属单位党群工作；承担重庆市黔江区规划委员会的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市黔江区规划和自然资源局下设办公室、党群科、法治科、行政审批服务科、计划财务科、规划编制和空间用途管制科、项目规划管理科、测绘和信息管理科、生态修复和耕地保护监督科、自然资源调查确权登记科、自然资源权益和开发利用科、地质矿产科等12个内设科室和14个规划和自然资源所。

（三）单位构成

重庆市黔江区规划和自然资源局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,901.33万元，支出总计9,901.33万元。无上年对比数。

2.收入情况。2022年度收入合计9,121.03万元，无上年对比数。其中：财政拨款收入9,121.03万元，占100%。此外，年初结转和结余780.30万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,901.33万元，无上年对比数。其中：基本支出2,123.56万元，占21%；项目支出7,777.76万元，占79%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，无上年对比数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,901.33万元。无上年对比数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,730.14万元，无上年对比数。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,782.26万元，无上年对比数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，无上年对比数。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出280.16万元，占5.9%，较年初预算数增加16.62万元，增长6.3%，主要原因是人员增减变动。

（2）卫生健康支出102.85万元，占2.2%，较年初预算数增加1.03万元，增加0.75%，主要原因是人员增减变动。

（3）自然资源海洋气象等支出3,084.66万元，占64.5%，较年初预算数增加1,159.64万元，增长60.24%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款自然资源利用与保护项目支出增加。

（4）住房保障支出92.61万元，占1.9%，较年初预算数增加1.16万元，增加1.27%，主要原因是人员增减变动。

（5）灾害防治及应急管理支出1,221.98万元，占25.6%，较年初预算数增加439.58万元，增加56.18%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款地质灾害防治项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,123.56万元。其中：人员经费1,801.63万元，无上年对比数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费321.93万元，无上年对比数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等单位日常运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余728.18万元，年末结转结余0万元。本年收入4,390.89万元，无上年。本年支出5,119.07万元，较上年决算数减少4,328.35万元，减少45.8%，主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款施工项目较少，支出数较小。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.95万元，较年初预算数减少0万，较上年支出数增加1.32万元，增加6.4%。较上年决算增加的主要原因，一是我单位所属公务车年限已久，本年维修费较大，矿山和地质灾害监管巡查用车较多，导致公务车运行费较大；二是因本年度工作内容增加，工作量及工作难度加大，上级单位视察指导人次增多，导致公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

本部门2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费17.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元。较上年支出数增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是本单位所属公务车年限已久，2022年维修费较大、矿山和地质灾害监管巡查用车较多，导致公务车运行费较大。

公务接待费4.45万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数增加1.31万元，增加41.72%，较上年决算增加的主要原因是本年度工作内容增加，工作量及工作难度加大，上级单位视察指导人次增多，导致公务接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待59批次472人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数增加0.16万元，增加11.9%，主要原因是为推进规划自然资源事业高质量发展，2022年组织召开会议统筹工作略有增加。本年度培训费支出4.20万元，较上年决算数减少1.04万元，减少19.8%，主要原因是厉行节约，本年度组织参加各项培训较上年度减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出343.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少133.43万元，下降28%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额730.45万元，其中：政府采购货物支出45.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出684.55万元。授予中小企业合同金额578.84万元，占政府采购支出总额的79.24%，其中：授予小微企业合同金额220.73万元，占政府采购支出总额的38.13%。主要用于采购办公电脑、打印机等单位运行所需办公用品，以及部分工程服务、测绘咨询设计等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和21个项目开展了绩效自评，              其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金8169.6万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79236615。