重庆市黔江区农村土地整治中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责土地整治、复垦工作的规划、计划安排、项目编制、立项（备案入库）申报、资金管理、组织竣工验收和综合协调工作。承担农村土地整治、复垦工作的实施等相关工作；

2.负责退出的宅基地及建（构）筑物、承包地的清理、登记、测算、费用发放等具体实施工作；

3.负责土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外宅基地及建（构）筑物退出后的补偿、整治及管理、利用工作；

4.负责通过贷款、财政投入资金、财政周转资金等渠道筹集土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外承包地退出的农村补偿周转金；按规定承担承包地退出后的补偿、整治工作。

5.完成区规划自然资源局交办的其他各项工作。

（二）机构设置

本单位是重庆市黔江区规划和自然资源局下属财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成

重庆市黔江区农村土地整治中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计313.38万元，支出总计313.38万元。因本单位为2022年新独立核算单位，以前年度纳入局机关办理决算，故无上年对比数。

2.收入情况。2022年度收入合计313.38元，因本单位为2022年新独立核算单位，以前年度纳入局机关办理决算，故无上年对比数。其中：财政拨款收入313.38万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计313.38万元，因本单位为2022年新独立核算单位，以前年度纳入局机关办理决算，故无上年对比数。其中：基本支出313.38万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计313.38万元。因本单位为2022年新独立核算单位，以前年度纳入局机关办理决算，故无上年对比数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入313.38万元，因本单位为2022年新独立核算单位，以前年度纳入局机关办理决算，故无上年对比数。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出313.38万元，因本单位为2022年新独立核算单位，以前年度纳入局机关办理决算，故无上年对比数。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.78万元，占9.82%，较年初预算数无变化。

（2）卫生健康支出16.02万元，占5.11%，较年初预算数无变化。

（3）自然资源海洋气象等支出251.19万元，占80.16%，较年初预算数增加11.19万元，增长4.67%。

（4）住房保障支出15.39万元，占4.91%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.38万元。其中：人员经费295.52万元，无上年对比数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费17.86万元，无上年对比数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等单位日常运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全部纳入局机关办理决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度“三公”经费分项支出全部纳入局机关办理决算。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度“三公”经费实物量全部纳入局机关办理决算。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，无上年对比数。本年度培训费支出0万元，无上年对比数。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出全部纳入局机关办理决算。

（三）国有资产占用情况说明

2022年度本部门国有资产占用情况全部纳入局机关办理决算。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出情况全部纳入局机关办理决算。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位属区规划自然资源局下属事业单位，只涉及基本支出，无单独项目预算及支出，因此我单位未开展项目绩效评价。

（二）绩效自评结果。

我单位属区规划自然资源局下属事业单位，只涉及基本支出，无单独项目预算及支出，因此我单位未开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79236615。