重庆市黔江区公路事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位为重庆市黔江区交通局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：开展公路养护，确保畅安舒美。承担全区国省县道公路养护管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作；承担全区乡村公路的养护指导、监督等具体工作。

（二）机构设置

设下列内设机构：办公室、政工室（信访工作办公室）、财务室、国省道养护站、农村公路养站、桥隧养护站、建设管理站、安全应急管理站和信息管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,033.15万元，支出总计7,033.15万元。收支较上年决算数减少1,099.02万元,下降13.5%，主要原因是2021年收入总计8132.17万元，包括本年收入合计5779.5万元，使用年初结转和结余2352.66万元，2022年收入总计7033.15万元，包括本年收入合计6925.14万元，使用年初结转和结余108.01万元。2021年支出总计8132.17万元，包括本年支出合计7995.12万元，年末结转和结余137.05万元。2022年支出总计7033.15万元，包括本年支出合计7033.15万元。

2.收入情况。2022年度收入合计6,925.14万元，较上年决算数增加1,145.64万元，增长19.8%，主要原因是上级主管单位调剂养护工程项目资金使用本年项目资金增加。其中：财政拨款收入6,925.14万元，占100%；此外，使用年初结转和结余108.01万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,033.15万元，较上年决算减少961.97万元，下降12%，主要原因是2021年养护工程项目减少，所以调剂资金减少，故支出减少。其中：基本支出3,679.33万元，占52.3%；项目支出3,353.82万元，占47.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少137.05万元，下降100%，主要原因是年末财政收回2022年养护工程项目剩余资金指标，故本年无结转结和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,033.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,099.02万元，下降13.5%。主要原因是2021年养护工程项目减少，所以调剂资金减少，故支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,761.82万元，较上年决算数增加1,081.60万元，增长19%。主要原因是上级主管单位调剂养护工程项目资金使用本年项目资金增加。较年初预算数增加2,908.58万元，增长75.5%。主要原因是财政追加因社保缴纳基数增加和人员变动而增加的社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出53.9万元，追加基本工资和绩效84.73万元，遗属生活补助标准提高追加5.27万元，上级主管部门调剂养护工程项目款2754.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余85.42万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,847.24万元，较上年决算数增加568.34万元，增长9.1%。主要原因是上级主管部门调剂养护工程项目款增加。较年初预算数增加2,908.58万元，增长73.8%。主要原因是财政追加因社保缴纳基数增加和人员变动而增加的社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出53.9万元，追加基本工资和绩效84.73万元，遗属生活补助标准提高追加5.27万元，上级主管部门调剂养护工程项目款2754.36万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少114.46万元，下降100%，主要原因是年末财政收回2022年养护工程项目剩余资金指标，故本年无结转结和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出806.81万元，占11.8%，较年初预算数增加51.95万元，增长6.9%，主要原因养老保险和职业年金缴纳基数增加，财政追加基本养老保险（事业）1.45万元，职业年金（事业）10.62万元，2021年在职退休4人财政追加退休人员健康休养费(事业)2.11万元，2022年在职退休2人财政追加退休人员一次性补贴2.83万元，退休人员去世3人（实际去世5人，有2人的丧葬抚恤费12.42万元属收回单位国库集中支付结余资金不列收支）和在职去世人员1人财政追加丧葬抚恤费用29.23万元，为符合帮扶专岗条件的退役士兵4人发放工资和缴纳社会保险15.74万元，退休人员艰边不予发放追减退休其他补贴（事业）10.03万元。

（2）卫生健康支出216.53万元，占3.2%，较年初预算数增加0.86万元，增长0.4%，主要原因是医疗保险缴纳基数增加，财政追加职工基本医疗保险(事业)0.73万元，大额医疗互助金(事业)0.13万元。

（3）交通运输支出5,615.62万元，占82%，较年初预算数增加2,854.68万元，增长103.4%，主要原因财政追加基本工资和绩效84.73万元，遗属生活补助标准提高追加5.27万元，上级主管单位调剂养护工程项目款2754.36万元。

（4）住房保障支出157.30万元，占2.3%，较年初预算数增加1.09万元，增长0.7%，主要原因是在职人员增加1人财政追加住房公积金（事业）1.09万元。

（5）灾害防治及应急管理支出50.98万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是属上年结转的养护项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,679.33万元。其中：人员经费3,275.35万元，较上年决算数减少157.95万元，下降4.6%，主要原因是在职退休2人，去世1人，退休人员去世5人，工资福利支出减少135.68万元，对个人和家庭的补助支出减少22.27万元。人员经费用途主要包括缴纳在职职工养老保险、医疗保险、职业年金、工伤生育保险和住房公积金；发放在职工工资、绩效工资、未休公休假补贴、在职和退休职工体检费及公务员医疗补助；付退休人离退休人员健康休养费和退休人员一次性补贴等，公用经费403.98万元，较上年决算数增加22.84万元，增长6%，主要原因是公务用车增加11辆导致运行维护费增加。公用经费用途主要包括支出办公用水电费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余22.59万元，年末结转结余0.00万元。本年收入163.32万元，较上年决算数增加64.04万元，增长64.5%，主要原因是上级部门调剂养护工程项目资金使用政府性基金预算增加。本年支出185.91万元，较上年决算数减少1,530.31万元，下降89.2%，主要原因是上级主管部门调剂养护工程项目资金使用上年结转资金减少，2021年总收入1716.22万元（上年结转1639.52万元，当年收入99.28万元），支出1693.63万元，结转22.59万元，2022年收入185.91万元（上年结转22.59万元，本年收入163.32万元），支出185.91万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计46.70万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位严格预算及预算执行管理，故2022年度“三公”经费支出未超预算。较上年支出数增加39.70万元，增长567.1%，主要原因是2022年增加11个公务车纳入财政预算，故增加加支出38.5万元；因市级业务管理部门开展国省道专项路况检查、“四好农村路”示范创建实地复核等增加了公务接待费1.2万元，所以导致今年三公经费支出比上年决算支出多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费45.50万元，主要用于支付公务车燃油费、修理费、保险费、过路费、停车费和洗车费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位严格预算及预算执行管理，故2022年度公务车运行维护费支出未超预算。较上年支出数增加38.50万元，增长550%，主要原因是2022年增加11个公务车纳入财政预算，增加支出38.5万元。导致今年公务车运行维护费支出比上年决算支出多。

公务接待费1.20万元，主要用于接待市级业务管理部门开展国省道专项路况检查和“四好农村路”示范创建实地复核。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我加强公务接待费的审核，无文件的一律不予接待。接待也严格按照相关文件要求，杜绝超人数陪餐、超标准接待的乱象发生。较上年支出数增加1.20万元，增长100%，主要原因是2021年末发生公务接待费支出及本年因市级业务管理部门开展国省道专项路况检查、“四好农村路”示范创建实地复核等增加了公务接待费支出，导致公务接待费较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待16批次166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费72.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数减少1.86万元，下降60.4%，主要原因今年培训次数比2021年少，培训人数也少一些。今年培训次数共13次，培训人数87人，人均140元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额28.73万元，其中：政府采购货物支出14.64万元、政府采购工程支出0.64万元、政府采购服务支出13.45万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的66.4%，其中：授予小微企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的66.4%。主要用于采购4.21万元，物业管理费4.08万元、职工意外保险9.37万元、公路防护栏零配件3.48万元及隧道消防设备7.58万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金3477.21万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评