一、部门基本情况

（一）职能职责

根据中共重庆市黔江区委机构编制委员会关于印发《重庆市黔江区道路运输事务中心机构编制方案》（黔江委编委[2020]34号）文件精神，设立重庆市黔江区道路运输事务中心，为黔江区交通运输委管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位。中心承担全区道路运输、港航海事、公路水运工程技术服务相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

一、贯彻执行有关交通运输法律、法规和政策；会同有关部门组织编制和监督实施全区综合交通(包括全区航空、铁路、高速公路、与区外连接的骨干公路、城市组团间快速通道、管道运输等，下同)发展规划、中长期计划、年度计划，构建综合交通运输网络。

二、负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责全区交通行业体制改革和结构调整工作。

三、负责全区交通运输行业管理，构建综合交通运输体系。培育和管理交通运输市场，综合平衡交通运力，搞好各种运输方式的衔接协调；承担交通国防动员和交通战备有关工作。

四、负责全区水运行业管理及水上交通安全监督管理；负责船舶、渡口、港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理；负责船舶运输管理和水路运输市场管理工作。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

五、负责推动全区交通行业科技进步。负责交通行业新技术、新工艺、新材料的推广和应用；指导交通行业环境保护、节能减排、职业技能及培训工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。

六、承担全区交通运输市场监管责任；组织制定和监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责道路运输市场监督检查及城乡客运、搬运装卸行业管理；指导出租汽车行业管理、城乡客运及有关设施的规划、管理工作。

七、承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责交通工程建设质量和技术监督管理工作；组织协调高速公路、地方民航、铁路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设和安全生产监督管理工作；负责公路、航道养护和设施维护。

八、承担全区交通运政、港航、路政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；组织和监督通车公路运政、港航、路政的行政执法和交通安全管理工作。

九、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重(特)大突发公共事件的应急管理和处置；组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运工作。

十、承担全区交通行业精神文明建设责任。组织开展对外交流、合作、宣传、利用外资等工作；负责所属单位国有资产的监督管理。

十一、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中心内设综合办公室、财务人事办公室、客运事务所、货运事务所、机动车维修办、驾培事务所、综合应急办、工程技术服务站、运政事务所、港航海事事务中心10个内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1242.67万元，支出总计1242.67万元。收、支与2023年度相比，减少328.30万元，下降20.9%，主要原因是2023年收到农村客运补贴340.3738万元，2024年只收到补贴资金19.5660万元导致。

2.收入情况。2024年度收入合计1242.67万元，与2023年度相比，减少328.30万元，下降20.9%，主要原因是2023年收到农村客运补贴340.3738万元，2024年只收到补贴资金19.5660万元导致。

其中：财政拨款收入1242.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1242.67万元，与2023年度相比，减少328.30万元，下降20.9%，主要原因是年度项目支出较上年有所减少，2023年兑现农村客运补贴340.3738万元，2024年只兑现补贴资金19.566万元导致。

其中：基本支出966.13万元，占77.75%；项目支出276.54万元，占22.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1242.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少328.30万元，下降20.9%。收入减少主要原因是2023年收到农村客运补贴340.3738万元，2024年只收到补贴资金19.5660万元导致；支出减少主要原因是2023年兑现农村客运补贴340.3738万元，2024年只兑现补贴资金19.5660万元、2024年道运专项支出减少101.0847万元、及2024年养老保险、职业年金缴费基数提高，财政追加41.8667万元、2024年7-12月基本工资调标追加12.2202万元、新增丧葬抚恤金8.3355万元及新进人员增资等导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1231.67万元，与2023年度相比，减少339.30万元，下降21.6%。主要原因是2023年收到农村客运补贴340.3738万元，2024年只收到补贴资金19.5660万元导致；较年初预算数增加239.69万元，增长24.2%。主要原因是市级转移支付资金通过区交通运输委调剂导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1231.67万元，与2023年度相比，减少339.30万元，下降21.6%。主要原因是2023年兑现农村客运补贴340.3738万元，2024年只兑现补贴资金19.5660万元、2024年道运专项支出减少101.0847万元、及2024年养老保险、职业年金缴费基数提高，财政追加41.8667万元、2024年7-12月基本工资调标追加12.2202万元、新增丧葬抚恤金8.3355万元及新进人员增资等导致。较年初预算数增加239.69万元，增长24.2%，主要原因是市级转移支付资金通过区交通运输委调剂导致。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出235.45万元，占19.12%，较年初预算数增加59.09万元，增长33.5%，主要原因是2024年养老保险、职业年金缴费基数提高，财政追加41.8667万元，2024年7-12月基本工资调标追加12.2202万元导致。

（2）卫生健康支出53.76万元，占4.36%，较年初预算数增加0.81万元，增长1.5%，主要原因是新进人员支出增加导致。

（3）交通运输支出903.31万元，占73.34%，较年初预算数增加179.36万元，增长24.8%，主要原因是市级转移支付交通专项资金通过区交通运输委调剂后支出导致。

（4）住房保障支出39.16万元，占3.18%，较年初预算数增加0.43万元，增长1.1%，主要原因是新进人员支出增加导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出966.13万元。其中：人员经费885.64万元，与2023年度相比，增加76.76万元，增长9.5%，主要原因是2024年养老保险、职业年金缴费基数提高，财政追加41.8667万元、2024年7-12月基本工资调标追加12.2202万元、新增丧葬抚恤金8.3355万元及新进人员增资等导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工社会保险费、公积金等。公用经费80.49万元，与2023年度相比，减少8.97万元，下降10.0%，主要原因是2024年度公务用车运行维护费减少2.66万元、培训费减少1.1907万元、差旅费减少7万元、公务接待费减少0.6466万元，劳务费减少6万元，但办公费增加9.9466万元等导致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.00万元，与2023年度相比，增加11.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年超长期特别国债支持老旧营运船舶报废更新收入11万元,上年无此项目导致。本年支出11.00万元，与2023年度相比，增加11.00万元，增长100.0%，主要原因是为2024年超长期特别国债支持老旧营运船舶报废更新支出11万元,上年无此项目导致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.19万元，较年初预算数减少2.95万元，下降24.3%，主要原因是2024年车辆运行维护费减少2.3万元导致；本年公务接待费0.8534万元，比上年1.4万元减少0.5466万元，主要原因为2024年接受上级部门检查次数减少导致；本年培训费4.8291万元，比上年6.0198万元减少1.1907万元，主要原因为2024年单位培训次数和培训人员减少导致。较上年支出数减少39.47万元，下降81.1%，主要原因是2023年购置两台应急保障车辆费用36.26万元,今年无车辆购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少36.26万元，下降100.0%，主要原因是2023年购置两台应急保障车辆费用36.26万元,今年无车辆购置费。

公务车运行维护费8.34万元，主要用于车辆通行费、保险费、维修费、燃油费等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降21.6%，主要原因是本单位2台车辆为2023年新购置,维修维护费降低导致。较上年支出数减少2.66万元，下降24.2%，主要原因是上年度有新购车辆购置税0.75万元及本年燃油费减少导致。

公务接待费0.85万元，主要用于接待各级各部门检查指导行业业务工作生活费支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降43.3%，主要原因是本年接受各级各部门检查次数减少导致。较上年支出数减少0.55万元，下降39.3%，主要原因是2024年接受各级各部门检查次数减少导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待13批次107人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.76元，车均购置费0万元，车均维护费2.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出4.83万元，与2023年度相比，减少1.19万元，下降19.8%，主要原因是2024年单位培训次数和培训人员减少导致。

（二）机关运行经费情况说明

本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额80.72万元，其中：政府采购货物支出48.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.40万元。授予中小企业合同金额64.59万元，占政府采购支出总额的80.01%，其中：授予小微企业合同金额64.59万元，占政府采购支出总额的80.01 %。主要用于采购水上应急物资、阿蓬江航道及应急救援艇视频监控系统、办公设备购置等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对所有项目都开展了绩效自评，其中最具有代表性的项目2个，以填报自评表形式开展自评，涉及资金126.3268万元，项目的实施情况均已达到规划预期效果，具体如绩效目标自评表。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对区县道路运输事务机构专项经费和港航海事业务经费（区县）两个具有代表性的二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金126.3268万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位2024年度未开展部门绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79223746