一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区公路事务中心，为重庆市黔江区交通运输委员会管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。开展公路养护，确保畅安舒美。承担全区国省县道公路养护管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作；承担全区乡村公路的养护指导、监督等具体工作。

（二）机构设置

设下列内设机构：办公室、政工室（信访工作办公司）、财务室、国省道养护站、农村公路养站、桥隧养护站、建设管理站、安全应急管理站和信息管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计11170.99万元，支出总计11170.99万元。收、支与2023年度相比，增加4708.42万元，增长72.9%，主要原因是2024年使用上级主管部门调剂项目资金增加。

2.收入情况。2024年度收入合计11170.99万元，与2023年度相比，增加4708.42万元，增长72.9%，主要原因是2024年使用上级主管部门调剂项目资金增加。其中：财政拨款收入11170.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计11170.99万元，与2023年度相比，增加4708.42万元，增长72.9%，主要原因是2024年养护工程项目增加，2024年使用上级主管部门调剂项目资金增加。其中：基本支出3658.35万元，占32.75%；项目支出7512.64万元，占67.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末财政收回2024年养护工程项目剩余资金指标，故本年无结转结和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11170.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4708.42万元，增长72.9%。主要原因是2024年养护工程项目增加，主管单位调剂项目资金增加，故支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11170.99万元，与2023年度相比，增加4712.74万元，增长73.0%。主要原因是2024年主管单位调剂项目资金增加。较年初预算数增加5917.24万元，增长112.6%。主要原因是因社保缴纳基数增加和人员变动，财政追加的社会保障与就业支出、住房保障支出115.38万元，追减基本工资和绩效42.09万元，追减的退休健康休养费5.99万元、追加一次性退休补贴、丧葬抚恤费、做实职业年金96.38万元，追减公用经费定额0.34万元，追加退休士兵工资和社保14.04万元，追减遗属生活困难补助6.6万元，追加高层次人才激励2.52万元，上级主管部门调剂养护工程项目款增加5743.94万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11170.99万元，与2023年度相比，增加4712.74万元，增长73.0%。主要原因是2024年主管单位调剂项目资金增加。较年初预算数增加5917.24万元，增长112.6%。主要原因是主要原因是要原因是因社保缴纳基数增加和人员变动，财政追加的社会保障与就业支出、住房保障支出115.38万元，追减基本工资和绩效42.09万元，追减的退休健康休养费5.99万元、追加一次性退休补贴、丧葬抚恤费、做实职业年金96.38万元，追减公用经费定额0.34万元，追加退休士兵工资和社保14.04万元，追减遗属生活困难补助6.6万元，追加高层次人才激励2.52万元，上级主管部门调剂养护工程项目款增加5743.94万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末财政收回2023年养护工程项目剩余资金指标。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出976.63万元，占8.74%，较年初预算数增加237.04万元，增长32.1%，主要原因是因社保缴纳基数增加、人员变动（新进4人）以及公益岗，财政追加指标，所以支出数比预算数有所增长。

（2）卫生健康支出216.92万元，占1.94%，较年初预算数减少2.71万元，下降1.2%，主要原因是2024年人员变动（新进4人），使得社会保险缴存数有所减少，所以支出数比年初预算数有所减少。

（3）交通运输支出5378.96万元，占48.15%，较年初预算数增加1241.48万元，增长30.0%，主要原因是追减工资和绩效、遗属生活困难补助49.03万元、追加养护工程项目款1290.51万元，所以支出数比年初预算数有所增加。

（4）住房保障支出145.05万元，占1.30%，较年初预算数减少12.00万元，下降7.6%，主要原因是2024年人员变动（新进4人），使得住房公积金缴存数有所减少，所以支出数比年初预算数有所减少。

（5）灾害防治及应急管理支出4453.43万元，占39.87%，较年初预算数增加4453.43万元，增长100.0%，主要原因是2024年新增国省道灾毁恢复工程。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3658.35万元。其中：人员经费3328.52万元，与2023年度相比，增加161.16万元，增长5.1%，主要原因是2024年人员养老保险和职业年金缴纳基数调增、人员变动（新进4人）。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费329.83万元，与2023年度相比，减少26.20万元，下降7.4%，主要原因是2024年公用经费在2023年预算标准基础上压减5%，以及2024年年初人员比2023年年初少7人。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少4.32万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少4.32万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计35.50万元，较年初预算数减少0.28万元，下降0.8%，主要原因是公务接待减少，财政收回0.28万元。较上年支出数减少2.10万元，下降5.6%，主要原因是2024年“三公”经费在2023年预算标准基础上压减5%编制，同时公务接待减少，财政收回0.28万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度和2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元（实际公务车购置费17.59万元，因该资金是收回单位国库集中支付结余资金，未进入决算数据，实际公务车购置费用主要用于改善单位公务用车使用情况。实际费用支出较年初预算数增加17.59万元，主要原因是区财政用收回单位国库集中支付结余资金追加指标。较上年实际支出数增加，主要原因是购置公务用车，改善单位公务用车使用情况。）

公务车运行维护费34.58万元，主要用于支付公务车燃油费、修理费、保险费、过路费、停车费和洗车费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格预算及预算执行管理，故2024年度公务车运行维护费支出未超预算。较上年支出数减少1.82万元，下降5.0%，主要原因是2024年公务车运行维护费在2023年预算标准基础上压减5%编制，1台车年均减少0.14万元。

公务接待费0.92万元，主要用于接待市级业务管理部门开展项目绩效监督评价、国省干线的公路桥隧检查、综合督查等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降23.3%，主要原因是公务接待减少，财政收回0.28万元。较上年支出数减少0.28万元，下降23.3%，主要原因是公务接待减少，财政收回0.28万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待14批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.61元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出19.63万元（实际培训费4.77万元，用于弥补公用经费不足部分订阅报刊费用0.93万元和通讯费0.93万元，弥补工会经费不足部分13万元），与2023年度相比，减少0.72万元，下降3.5%，主要原因是2024年年初人员比2023年年初少7人。实际培训费支出较上年增长1.3万元，实际2024年培训次数共27次，培训人数186人，人均256.45元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆（2023年15辆，根据黔江车改办（2020）2号文件要求已将渝H88088车转让处置、渝H02678车作报废处置，于2024年8月资产下账处理，所以比去年减少2辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4895.13万元，其中：政府采购货物支出164.39万元、政府采购工程支出4719.54万元、政府采购服务支出11.20万元。授予中小企业合同金额1178.02万元，占政府采购支出总额的24.07%，其中：授予小微企业合同金额508.97万元，占政府采购支出总额的10.40%。主要用于采购办公用设备5.54万元、2024年自粘贴缝带10.8万元、黔江区武陵路两细路挡墙美化35.32万元、黔江区武陵路两细路等路段公路绿化95.14万元、公务车购置17.59万元、2024年的物业管理费11.2万元、养护工程项目4719.54万元（重庆市黔江区2023年国省道灾毁恢复工程（一标段）3699.52万元、重庆市黔江区2023年国省道灾毁恢复工程（二标段）573.91万元、黔江区武陵路、两细路等路段安全精细化提升工程446.11万元）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金10290.741669万元。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223659