重庆市黔江区教育委员会（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区教育教育委员会主要监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本区情况的补充规定和细则。依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育等。

（二）机构设置

重庆市黔江区教育委员会现设有办公室（挂教育工委办公室牌子）、党群工作办公室（挂审计科牌子）、法治科（挂安全稳定和信访办公室牌子）、规划建设科、人事科（挂教师继续教育办公室牌子）、基础教育科（挂语言文字管理办公室牌子）、教育督导科（挂黔江区人民政府教育督导室牌子）、体育卫生艺术国防教育科、职业成人民办教育科、财务科。

（三）单位构成

黔江区教育委员会位于重庆市黔江区正阳新城行政服务中心3号楼，法人：米仁文。下设学生资助管理中心、现代教育管理中心、教育科学研究院、勤工俭学管理中心等4个直属事业单位, 均为全额财政拨款。黔江区教育委员会机关行政编制23人，事业编制36人。2020年年末实有人数55人，其中行政人员21人，事业人员34人，退休人员58人。学生资助管理中心、现代教育管理中心、教育科学研究院、勤工俭学管理中心等4个直属事业单位财务收支由机关统一管理，统一核算。我单位应急保障用车编制数2辆，实有车辆2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,904.58万元，支出总计1,904.58万元。收支较上年决算数 增加202.64万元、 增长 11.9%，主要原因是调入人员增加工资及公用经费，工资及绩效调标，退休人员健康休养费调标，市教委划入阅卷经费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,891.36万元，较上年决算数增加191.02万元，增长11.2%，主要原因是调入人员增加工资及公用经费，工资及绩效调标，退休人员健康休养费调标，市教委划入阅卷经费。其中：财政拨款收入1,590.29万元，占84.1%；其他收入301.06万元，占15.9%。年初结转和结余13.23万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,813.21万元，较上年决算数增加151.49万元，增长9.1%，主要原因是调入人员增加工资及公用经费，工资及绩效调标，退休人员健康休养费调标。其中：基本支出 1,786.17万元，占98.5%；项目支出27.04万元，占1.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余91.37万元，较上年决算数增加51.14万元，增长127.1%，主要原因部分资金年末下达，部分费用未完善相关手续，未实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,596.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加342.44万 元，增长27.3%。主要原因是调入人员增加公用经费及工资，工资及绩效等调标调整，退休人员健康休养费调标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,590.29万元，较上年决算数增加337.59万元，增长26.9%。主要原因是新调入人员，增人增资、工资调整及增加公用经费，退休人员死亡抚恤金。较年初预算数 增加462.59万元，增长41%。主要原因是调入人员增加工资及公用经费，工资调及绩效调标，退休人员健康休养费调标，退休人员死亡抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余6.44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,588.74万元，较上年决算数增加340.88万元，增长27.3%。主要原因是调入人员增加工资及公用经费，工资及绩效调标、退休人员健康休养费调标。其中人员经费较上年增加251.83万元，公用支出增加27.22万元，对个人和家庭的补助支出增加61.82万元。较年初预算数增加461.04万 元，增长40.9%。主要原因是调入人员增加工资及绩效等，工资及绩效调标，退休人员死亡抚恤金，退休人员健康休养费调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.00万元，较上年决算数增加1.56万元，增长24.2%，主要原因年末下达资金，相关费用手续未完善，未实现支付。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,188.07万元，占74.8%，较年初预算数增加392.00万元，增长49.2%，主要原因是本年度调入人员追加工资及公用经费，学生资助工作经费，工资及绩效调标。

（2）社会保障与就业支出273.04万元，占17.2%，较年初预算数增加65.18万 元，增长31.4%，主要原因是追加调入人员的养老保险及职业年金、退休人员健康休养费调标、退休人员死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出70.44万元，占4.4%，较年初预算数增加2.76万 元，增长4.1%，主要原因是追加调入人员的医疗保险、公务员医疗补助及体检费等。

（4）住房保障支出57.19万元，占3.6%，较年初预算数增加1.10万 元，增长2%，主要原因是追加调入人员的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,561.69万元。其中：人员经费1,297.33万元，较上年决算数增加313.66万 元，增长31.9%，主要原因是新调入人员，主要原因是调入人员增加工资、社保经费及绩效、工资及绩效调标，退休人员健康休养费调标等。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休人员健康休养费等。公用经费264.36万元，较上年决算数增加73.53万元，增长38.5%，主要原因是增加调入人员办公费、水电费、设备购置费、印刷费、出差费用、培训费用等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务员交通费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.32万元，较年初预算数减少0.48万元，下降4.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，尽量减少接待。接待较上年支出数减少0.07万 元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，尽量减少接待。2020年度“三公”经费支出共计11.32万元，较年初预算数减少0.48万元，下降4.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，尽量减少接待，“三公”经费支出有所下降。较上年支出数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是公车运行经费支出持与预算经费持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是无因公出国（境）活动，无相应的费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年本单位因公出国（境）费0.00万元，无人员公出国（境）。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.0%，原因是本年无人员公出国（境），较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。原因是本年无人员公出国（境）。

2020年公务车购置费0.00万元，本年末购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年末购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增0.0%主要原因是本年末购置公务车。

2020年公务车运行维护费7.00万元，主要用于教委机关应急车辆机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%。

2020年公务接待费4.32万元，主要用于接待招商引资投资商，其他省市、区县学校到我区学校考察、调研、学术交流接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，尽量减少接待。较上年支出数减少0.07万元，下降1.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，尽量减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待160批次480人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费89.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出264.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务车运行维护、网络租用、办公设备购置。 机关运行经费较上年决算数增加73.53万元，增长38.5%，主要原因是增加调入人员办公费、水电费、设备购置费、印刷费、出差费用、培训费用等。本年度会议费支出1.39万元，较上年决算数减少1.07万元，下降43.5%，主要原因是受疫情影响，部分会议费采用网络视频形式召开，因此会议费较上年决算有所下降。本年度培训费支出 6.20万元，较上年决算数减少5.69万元，下降47.9%，主要原因是受疫情影响，大量培训采用网络视频形式举行，较少外出培训，因此，培训费较上年决算数下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额311.91万元，其中：政府采购货物支出228.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.96万元。授予中小企业合同金额311.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 207.03万元，占政府采购支出总额的66.4%。主要用于采购教育城域网线路与设备租赁、学生课桌凳、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区教委财务科电话：023-79233256，办公室：023-79235309。