黔江区邻鄂镇中心小学校

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

实施小学义务教育 、 幼儿教育 ，促进基础教育发展； 小学学 历 、 学前教育(相关社会服务)； 承办区教委交办的其他工作。

（一）职能职责

黔江区邻鄂镇中心小学校为区教委下属的二级预算单位， 内 设六个职能科室： 办公室 、 教导处 、 总务处 、 安稳办 、 少先 队

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的只 有本单位， 无二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况 。2023 年度收入总计 1246.39 万元， 支出总 计 1246.39 万元 。 收支较上年决算数减少 3.93 万元， 下降    0.31%， 主要原因是教职工考调进城， 学生人数减少

2. 收入情况 。2023 年度收入合计 1246.39 万元，较上年  决算数减少 3.93 万元，下降 0.31%，主要原因是教职工考调 进城， 学生人数减少

其中：财政拨款收入 1239.18 万元， 占 99.42%；事业收 入 7.21 万元， 占 0.58%； 经营收入 0.00 万元， 占 0.00% ；其 他收入 0.00 万元， 占 0.00% 。 此外 ，使用非财政拨款结余和 专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况 。2023 年度支出合计 1246.39 万元，较上年  决算数减少 3.93 万元，下降 0.31%，主要原因是教职工考调 进城， 学生人数减少

其中： 基本支出 1067.27 万元， 占 85.63%； 项 目支出 179.12 万元， 占 14.37%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00% 。此 外， 结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况 。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元， 较上年决算数无增减， 主要原因是单位为财政全额拨款单 位，按计划支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收 、 支总计 1239.18 万元 。 与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.72 万元，下降 0.38%。 主要原因是教职工考调进城， 学生人数减少无工程建设投入

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收 入 情 况 。 2023 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1235.68 万元， 较上年决算数减少 6.22 万元， 下降 0.50% 。 主要原因是教职工考调进城， 学生人数减少 。 较年初预算数 增加 203.66 万元， 增长 19.73% 。 主要原因是学校新建综合 楼工程投入 。 此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支 出 情 况 。 2023 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1235.68 万元， 较上年决算数减少 6.22 万元， 下降 0.50% 。 主要原因是教职工考调进城， 学生人数减少 。 较年初预算数 增加 203.66 万元， 增长 19.73% 。 主要原因是学校新建综合 楼工程投入。

3.结转结余情况 。2023 年度年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位为财政全额拨款单位，按计划支付。

4. 比较情况 。 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面：

（ 1） 一般公共服务支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初 预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 2） 外交支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算数无 增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 3） 国防支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算数无 增减， 主要原因是无活动服务费用。

（4） 公共安全支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算 数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（5）教育支出 930.65 万元， 占 75.32%，较年初预算数增加 209.64 万元，增长 29.08%，主要原因是学校新建综合工程投入 。

（ 6） 科学技术支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算 数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 7） 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 8） 社会保障与就业支出 184.12 万元， 占 14.90%，较 年初预算数增加 3.26 万元 ，增长 1.80%，主要原因是教师待 遇有所提高  ， 新聘教师入岗。

（9） 卫生健康支出 66.10 万元， 占 5.35%，较年初预算 数减少 4.67 万元， 下降 6.60%， 主要原因是教 职工招考调出 。

（ 10） 节能环保支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算 数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 11）城乡社区支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算 数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 12）农林水支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算数 无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 13） 交通运输支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算 数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 14） 资源勘探信息等支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年 初预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 15） 商业服务业等支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初 预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 16） 金融支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算数无 增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 17） 援助其他地区支出 0.00 万元， 占 0.00%，较 年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 18） 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（ 19） 住房保障支出 54.81 万元， 占 4.44%，较年初预  算数减少 4.57 万元， 下降 7.70%， 主要原因是教师招考进城，

人员有所变动。

（20）粮油物资储备支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初 预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（21） 国有资本经营预算支出 0.00 万元， 占 0.00% ，0， 主要原因是无活动服务费用。

（22） 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（23） 其他支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算数无 增减， 主要原因是无活动服务费用。

（24）债务还本支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算 数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（25）债务付息支出 0.00 万元， 占 0.00%，较年初预算 数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（26） 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元， 占 0.00%， 较年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 1067.27 万元。其  中：人员经费 999.07 万元， 较上年决算数增加 11.45 万元 ，  增长 1.16%，主要原因是教师待遇有所提高，人员有所变动。

人员经费用途主要包括养老保险 、 工伤保险 、 医疗保险 、 住 房公积金 、 职业年金 、 学生助学金 。 公用经费 68.20 万元， 较上年决算数增加 7.79 万元， 增长 12.90%， 主要原因是教 师人员有所变动， 学校活动费用多 。 公用经费用途主要包括 办公费 、 福利费 、 水电费 、 劳务费 、 邮电费 、 差旅费 、 培训 费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 3.50 万元，较上年 决算数增加 1.50 万元， 增长 75.00%， 主要原因是少年宫经 费有所提高 。 本年支出 3.50 万元， 较上年决算数增加 1.50 万元，增长 75.00%， 主要原因是开展少年宫活动较多。

（六） 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00 万元， 基本支出 0.00 万元， 项 目支出 0.00 万元， 主要本部门 2023  年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一） “三公 ”经费支出总体情况说明

2023 年度“ 三公 ”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算 数无增减， 主要原因是全额拨款事业单位， 区财政未保障我 单位“ 三公 ”经费 。 较上年支出数无增减， 主要原因是全额 拨款事业单位， 区财政未保障我单位“ 三公 ”经费。

（二）“三公 ”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是 用于无活动服务费用。

费用支出较年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务 费用。

较上年支出数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于.....(由部门根据实际 情况补充车辆用途) 。费用支出较年初预算数无增减，主要原 因是无活动服务费用。

较上年支出数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

公务用车运行维护费 0.00 万元， 主要用于无活动服务费 用。

费用支出较年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务 费用。

较上年支出数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

公务接待费 0.00 万元， 主要用于接待活动服务费用。

费用支出较年初预算数无增减， 主要原因是无活动服务 费用。

较上年支出数无增减， 主要原因是无活动服务费用。

（三） “三公 ”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人； 公务用车购置 0 辆，公务车保有量为0 辆； 国内公务接待 0   批次 0 人，其中： 国内外事接待 0 批次 ，0 人； 国（境） 外  公务接待0 批次 ，0 人 。2023 年本部门人均接待费 0 元， 车  均购置费 0 万元， 车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减， 主要原因是全额拨款事业单位， 区财政未保障我单位会议经 费 。 本年度培训费支出 8.51 万元， 较上年决算数增加 4.05 万元，增长 90.81%， 主要原因是教师外出培训活动较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行 经费主要用于开支是我单位为全额拨款事业单位， 区财政未 保障我单位机关运行经费 。机关运行经费较上年支出数无增 减， 主要原因是我单位为全额拨款事业单位， 区财政未保障 我单位机关运行经费。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31  日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 副部（省） 级及以上领导用车0 辆 、 主要负责人用车 0 辆 、  机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车0 辆， 离退休干部用车 0 辆 。 单价 100 万  元（含） 以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 39.02 万元，其中： 政府采购货物支出 39.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元 。 授予中小企业合同金额 31.99  万元， 占政府采购支出总额的 81.98%，其中：授予小微企业  合同金额 31.99 万元， 占政府采购支出总额的 81.98 % 。主要  用于采购学校班班通采购

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 我单位对 1 个项目开展了绩效 自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 6.31 万元。

（ 二） 绩效自评结果。 1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨 的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“ 财政拨款收入 ”“ 事业收入 ”“ 经营收入 ”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益 、 银行存款利息收入 、 租  金收入 、 捐赠收入，现金盘盈收入 、 存货盘盈收入 、 收回已  核销的应收及预付款项 、 无法偿付的应付及预收款项等 。 各  单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费 、 从非本级  财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资  金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“ 财政拨款收入 ”“ 事业收入 ” “ 经营收入 ”“ 其他收入 ”等 不足以安排当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的非财政 拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转 、 项目支出结转和结余 、 经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得 税 、提取专用基金 、 转入非财政拨款结余等当年结余的分配 情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转 、 项目支出结转和结余 、 经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转 、完成 日 常工 作任务而发生的人员经费和公用经费 。 其中： 人员经费指政 府收支分类经济科 目 中的“ 工资福利支出 ”和“ 对个人和家 庭的补助 ”； 公用经费指政府收支分类经济科 目 中除“ 工资 福利支出 ”和“ 对个人和家庭的补助 ”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安   排的因公出国（境） 费 、 公务用车购置及运行维护费 、 公务  接待费 。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）  的国际旅费 、国外城市间交通费 、住宿费 、伙食费、培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出  （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费 、 维修费 、 过路过桥费 、保险费 、 安全  奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差旅费 、 会议费 、 福