重庆市黔江广播电视大学

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.按照中央电大和重庆市电大制定的教学计划，上级教育行政部门颁发的关于教学、考务、学籍管理等规章制度和重庆市电大制定的相应管理细则，认真组织教育教学活动，开展本科、专科等学历教育。

2.开展以实用技术为主体的非学历教育，为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务。指导各社区教育学校开发、利用各种教育资源，提高社会成员的素质和生活质量，促进社会成员的全面发展和社区可持续发展的教育活动。

3.利用电大教育资源，建设远程教育公共服务体系。

4. 按照国培计划和区培计划开展教师培训。

5.完成区委、区政府和区教委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市黔江广播电视大学为区教委下属的二级预算单位，内设八个职能科室：办公室、招生办、教务科、信息中心、培训中心、后勤科、教科室、社区教育指导中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1401.96 万元，支出总计1401.96万元。收支较上年决算数增加36.07万元、增长2.64%，主要原因：联合办学学校返款，事业收入增加。其中：财政拨款收入1103.69万元，占78.72%；事业收入298.27万元，占21.28%。

2.收入情况。2023年度收入合计1401.96万元，较上年决算数增加36.07万元，增长2.64%，主要原因：联合办学学校返款，事业收入增加。其中：财政拨款收入1103.69万元，占78.72%；事业收入298.27万元，占21.28%。

3.支出情况。2023年度支出合计1401.96万元，较上年决算数增加36.07万元，增长2.64%，主要原因：联合办学学校返款，事业收入增加，事业支出增加。 其中：基本支出1070.27万元，占76.34%；项目支出331.69万元，占23.66%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1103.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15.82万元，下降1.41%。主要原因是2023年退休7人，财政拨款人员经费减少，基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1103.69万元，较上年决算数减少15.82万元，下降1.41%。主要原因是2023年退休7人，财政拨款人员经费减少，基本支出减少。较年初预算数增加102.62万元，增长10.25%。主要原因是：借调教师10余人年初不在本单位预算，但年终绩效考核在本单位考核。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1103.69万元，较上年决算数减少15.82万元，下降1.41%。主要原因是2023年退休7人，财政拨款人员经费减少，基本支出减少。较年初预算数增加102.62万元，增长10.25%。主要原因是借调教师10余人年初不在本单位预算，但年终绩效考核在本单位考核。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出732.15万元，占66.34%，较年初预算数增加77.26万元，增长11.80%，主要原因是联合办学学校返款，事业收入增加，教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出257.85万元，占23.36%，较年初预算数增加33.38万元，增长14.87%，主要原因是补缴退休教师做实职业年金，财政拨款人员经费基本支出增加。

（3）卫生健康支出65.01万元，占5.89%，较年初预算数减少3.33万元，下降4.87%，主要原因是本年退休教师7人，财政拨款人员经费基本支出减少。

（4）住房保障支出48.67万元，占4.41%，较年初预算数减少4.69万元，下降8.79%，主要原因是本年退休教师7人，财政拨款人员经费基本支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1070.27万元。其中：人员经费1024.18万元，较上年决算数减少45.83万元，下降4.28%，主要原因是本年退休教师7人，财政拨款基本支出减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出。公用经费46.10万元，较上年决算数减少2.19万元，下降4.54%，主要原因是人均公用经费缩减、“三公”经费缩减等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.7万元，下降20%，主要原因是按要求缩减“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出较上年决算数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数持平，与上年支出持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数持平，与上年支出持平。

本单位2023年度发生公务接待费0万元，与上年支出持平。

公务用车运行维护费2.8万元，主要用于公务用车车辆维修费、油费、过路过桥费。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.7万元，下降20%，主要原因是按要求缩减“三公”经费，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出较上年决算数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0，因我单位开办学历教育，有事业收入，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出6.67万元，较上年决算数增加5.47万元，增加455.83%，主要原因是此项支出为名师工作室的培训经费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额83.09万元，其中：政府采购货物支出31.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.77万元。授予中小企业合同金额21.49万元，占政府采购支出总额的25.87%，其中：授予小微企业合同金额21.49万元，占政府采购支出总额的25.87 %。主要用于采购培训中心的各类教师培训项目，办公设备等资产。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2023年度项目资金329万元，其中1.7万元为潘艳名师工作室经费,按照区教委要求按时开展项目绩效管理及评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79311188

附件：重庆市黔江广播电视大学2023年度部门决算公开报表