黔江区黑溪初级中学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

黔江区黑溪初级中学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政办，教导处（督导室），后勤处（总务处），安稳办，德育处、团委。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1117.48万元，支出总计1117.48万元。收支较上年决算数增加10.62万元，增长0.96%，主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。

2.收入情况。2023年度收入合计1117.48万元，较上年决算数增加10.62万元，增长0.96%，主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。其中：财政拨款收入1116.02万元，占99.87%；事业收入1.46万元，占0.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1117.48万元，较上年决算数增加10.62万元，增长0.96%，主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。其中：基本支出1017.28万元，占91.03%；项目支出100.20万元，占8.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是这两年都没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1116.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.53万元，增长1.78%。主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1116.02万元，较上年决算数增加19.53万元，增长1.78%。主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。较年初预算数增加226.07万元，增长25.40%。主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致，绩效工资、社保和公积金有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1116.02万元，较上年决算数增加19.53万元，增长1.78%。主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。较年初预算数增加226.07万元，增长25.40%。主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致，绩效工资、社保和公积金有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是近两年无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出826.90万元，占74.09%，较年初预算数增加174.19万元，增长26.69%，主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。

（2）社会保障与就业支出178.57万元，占16.00%，较年初预算数增加53.05万元，增长42.26%，主要原因是绩效工资、社保有所增加。

（3）卫生健康支出56.59万元，占5.07%，较年初预算数减少1.56万元，下降2.68%，主要原因是教师人员减少导致。

（4）住房保障支出53.96万元，占4.84%，较年初预算数增加0.40万元，增长0.75%，主要原因是教师评职晋级导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1017.28万元。其中：人员经费951.30万元，较上年决算数增加64.12万元，增长7.23%，主要原因是绩效工资、社保和公积金有所增加。人员经费用途主要包括教师统发工资，绩效工资、社保、公积金等人员福利。公用经费65.98万元，较上年决算数增加5.45万元，增长9.00%，主要原因是办公费、维修维护费、学生资助标准增加导致。公用经费用途主要包括购买办公用品，支付差旅、培训费、校园维修维护支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2023年度未发生公务用车运行维护费支出。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是减少会议费开支。本年度培训费支出8.45万元，较上年决算数增加0.74万元，增长9.60%，主要原因是为了提高教师素质，增加教师培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购水泵、吊扇、空调、冰柜、课桌凳。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金23.50万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79612013。

附件：黔江区黑溪初级中学校2023年度决算公开表报