重庆市黔江区黑溪镇中心校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，加强学校和教师队伍建设。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）

3、开展教师继续教育工作，组织业务培训，加强师德师风建设，探索教学规律，制定本辖区教育发展规划和教学计划并组织和实施。

（二）机构设置

重庆市黔江区黑溪镇小学校为区教委下属的二级预算单位，学校设立了党政办公室、教导处、德育处、安稳办、后勤处、工会、少先队、督导室等职能部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1528.37万元，支出总计1528.37万元。收支较上年决算数减少5.04万元，下降0.33%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1528.37万元，较上年决算数增加3.95万元，增长0.26%，主要原因是财政拨款工资福利支出增加，其中：财政拨款收入1460.45万元，占95.56%；事业收入67.92万元，占4.44%。

3.支出情况。2023年度支出合计1528.37万元，较上年决算数减少5.04万元，下降0.33%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。其中：基本支出1259.32万元，占82.40%；项目支出269.05万元，占17.60%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是加强了财务管理及资金的使用支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1460.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.92万元，下降1.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1450.88万元，较上年决算数减少22.56万元，下降1.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加286.08万元，增长24.56%。主要原因是基本支出人员经费工资福利支出增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1450.88万元，较上年决算数减少22.56万元，下降1.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加286.08万元，增长24.56%。主要原因是基本支出人员经费工资福利支出及项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是加强了财务管理及资金的使用支付进度。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1073.83万元，占74.01%，较年初预算数增加271.95万元，增长33.91%，主要原因是基本支出人员经费工资福利支出及项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出235.99万元，占16.27%，较年初预算数增加14.67万元，增长6.63%，主要原因是基本支出人员经费工资福利支出增加。

（3）卫生健康支出77.95万元，占5.37%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.18%，主要原因是基本支出人员经费工资福利支出减少。

（4）住房保障支出63.11万元，占4.35%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.63%，主要原因是基本支出人员经费工资福利支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1259.32万元。其中：人员经费1180.88万元，较上年决算数增加4.03万元，增长0.34%，主要原因是基本支出人员经费工资福利支出增加。人员经费用途主要包括财政统发工资、绩效工资、社会保险费用、住房公积金、贫困生生活补助及乡村和乡镇教师岗位补助等。公用经费78.44万元，较上年决算数增加21.24万元，增长37.13%，主要原因是财政拨款收入增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修我服及劳务费、差旅培训费、以及其他商品服务支出等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9.57万元，较上年决算数增加7.64万元，增长395.85%，主要原因是少年宫项目资金考评固定拨付。本年支出9.57万元，较上年决算数增加7.64万元，增长395.85%，主要原因是加强了财务管理及资金的使用支付进度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。

本单位2023年度未发生“三公”经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是

本单位2023年度未发生因公出国（境）经费支出

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是 

本单位2023年度未发生公务车购置经费支出

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是

本单位2023年度未发生公务车运行维护经费支出

公务接待费0.00万元，主要用于接待费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是

本单位2023年度未发生公务接待经费支出

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出8.14万元，较上年决算数减少1.13万元，下降12.19%，主要原因是教师人数减少，培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额45.18万元，其中：政府采购货物支出35.83万元、政府采购工程支出9.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评，涉及资金14.90万元，从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，预算绩效管理效果良好，实现预期目标。

项目支出绩效自评表（二级项目）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79612012

附件：重庆市黔江区黑溪镇中心校2023年度决算公开报表