重庆市黔江区太极职业中学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区太极初级中学校是实施义务教育的农村乡镇中学校,是全额拨款事业单位,二级法人单位,为太极乡辖区人民教育服务。

（二）机构设置

本学校是二级法人单位,设立黔江区太极初级中学校党支部,黔江区太极初级中学校校务会,包含党政办公室、行政办公室,教务处、后勤处、德育处、安办等职能办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计820.85万元，支出总计820.85万元。收支较上年决算数减少124.93万元，下降13.21%，主要原因是教职员工和学生人数减少，导致人员经费较少。

2.收入情况。2023年度收入合计820.85万元，较上年决算数减少124.93万元，下降13.21%，主要原因是教职员工和学生人数减少，导致人员经费较少。其中：财政拨款收入816.94万元，占99.52%；事业收入3.91万元，占0.48%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计820.85万元，较上年决算数减少124.93万元，下降13.21%，主要原因是教职员工和学生人数减少，导致人员经费较少。其中：基本支出651.58万元，占79.38%；项目支出169.27万元，占20.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计816.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少126.25万元，下降13.39%。主要原因是教职员工和学生人数减少，导致人员经费较少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入816.94万元，较上年决算数减少126.25万元，下降13.39%。主要原因是教职员工和学生人数减少，导致人员经费较少。较年初预算数增加119.90万元，增长17.20%。主要原因是教育支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出816.94万元，较上年决算数减少126.25万元，下降13.39%。主要原因是教职员工和学生人数减少，导致人员经费较少。较年初预算数增加119.90万元，增长17.20%。主要原因是教育支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（5）教育支出633.46万元，占77.54%，较年初预算数增加115.79万元，增长22.37%，主要原因是人员经费增加。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（8）社会保障与就业支出111.61万元，占13.66%，较年初预算数增加6.02万元，增长5.70%，主要原因是人员经费增加。

（9）卫生健康支出39.22万元，占4.80%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.41%，主要原因是教职工人数减少 。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（19）住房保障支出32.65万元，占4.00%，较年初预算数减少1.74万元，下降5.06%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出651.58万元。其中：人员经费605.17万元，较上年决算数减少46.32万元，下降7.11%，主要原因是教职员工和学生人数减少，导致人员经费较少。人员经费用途主要包括工资福利支出、卫生健康支出以及住房保障支出。公用经费46.41万元，较上年决算数减少9.39万元，下降16.83%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括差旅费、职工培训费、水电费等支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年度“三公”经费保持一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于本年度本部门无因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度本部门无因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度本部门无因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元，主要因为2023年度本部门无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年

度本部门无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年度本部门无公务车。

公务用车运行维护费0.00万元，主要由于2023年度本部门无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年度本部门无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年度本部门无公务车。

公务接待费0.00万元，主要是2023年度本部门无公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年度本部门无公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2023年度本部门无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议支出费用。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出5.09万元，较上年决算数增加1.18万元，增长30.18%，主要原因是教职员工培训人次有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要因我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.83万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出8.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备和办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我校对1个二级预算项目“义务教育阶段贫困寄宿生生活补助”开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6.56万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对义务教育阶段贫困寄宿生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.56万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79570168

附件：重庆市黔江区太极职业中学校2023年度决算公开报表