黔江区民族小学校2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区民族小学校是系全民所有制事业单位，是一所义务教育阶段公办小学。单位统一社会信用代码：125001147398038138。办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

我单位年末机构数1个，与上年无变化。单位类型为公益一类事业单位。学校具有独立法人资格。组织机构代码证号：739803813；单位住所：重庆市黔江区黔龙街112号；法定代表人：龚文兵；单位类型：全民所有制事业单位（全额拨款）。我单位设置党政办、安全办、教导处、德育处、少先队、督导室、总务处等业务科室。

二、部门决算情况说明

本单位为重庆市黔江区教育委员会所属二级预算单位，本部门2024年度决算编制内容包括小学本部和附属幼儿园。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4661.16万元，支出总计4661.16万元。收、支与2023年度相比，增加453.37万元，增长10.8%，主要原因是人员增加和工资福利的增长和学生人数的增加。

2.收入情况。2024年度收入合计4661.16万元，与2023年度相比，增加453.37万元，增长10.8%，主要原因是人员增加和工资福利的增长和学生人数的增加。其中：财政拨款收入4535.71万元，占97.31%；事业收入125.45万元，占2.69%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4661.16万元，与2023年度相比，增加453.37万元，增长10.8%，主要原因是人员工资福利的增长和学生人数的增加。其中：基本支出4343.47万元，占93.18%；项目支出317.69万元，占6.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位科学、完整编制预算，并严格预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4535.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加500.66万元，增长12.4%。主要原因是人员工资福利的增长和学生人数的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4535.71万元，与2023年度相比，增加500.66万元，增长12.4%。主要原因是人员工资福利的增长和学生人数的增加。较年初预算数增加597.17万元，增长15.2%。主要原因是人员增加和工资福利的增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4535.71万元，与2023年度相比，增加500.66万元，增长12.4%。主要原因是人员增加和工资福利的增长和学生人数的增加。较年初预算数增加597.17万元，增长15.2%。主要原因是人员增加和工资福利的增长和学生人数的增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位科学、完整编制预算，并严格预算执行。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.74万元，占0.21%，较年初预算数减少0.26万元，下降2.6%。

（2）教育支出3372.00万元，占74.34%，较年初预算数增加344.37万元，增长11.4%，主要原因是人员增加和工资福利的增长和学生人数的增加。

（3）社会保障与就业支出725.21万元，占15.99%，较年初预算数增加263.70万元，增长57.1%，主要原因是人员增加和工资福利的增长。

（4）卫生健康支出221.53万元，占4.88%，较年初预算数减少5.51万元，下降2.4%。主要原因是退休人员增加。

（5）住房保障支出207.23万元，占4.57%，较年初预算数减少5.13万元，下降2.4%。主要原因是退休人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4343.47万元。其中：人员经费4013.42万元，与2023年度相比，增加407.31万元，增长11.3%，主要原因是人员增加和工资福利的增长。人员经费用途主要包括工资福利支出和社保支出。公用经费330.05万元，与2023年度相比，增加9.18万元，增长2.9%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括学校运转经费，包括水电费、办公费、维修费、劳务费和物管费用等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出40.95万元，与2023年度相比，增加4.64万元，增长12.8%，主要原因是根据上级要求，提高教师业务能力和水平，严格按照预算的培训费用开展教师培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额105.58万元，其中：政府采购货物支出53.01万元、政府采购工程支出39.90万元、政府采购服务支出12.67万元。授予中小企业合同金额105.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.42万元，占政府采购支出总额的76.17 %。主要用于采购计算机教室设备、黔江区部分中小学幼儿园智能监控和台式计算机打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门1个项目开展了绩效自评，涉及资金27.3万元，执行数为27.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成2次，在2024年春季学期对本校义务教育非寄宿贫困生发放生活补助15.55万元，在2024年秋季对本校义务教育非寄宿贫困生发放生活补助11.75万元。其中一般脱贫户贫困生补助标准为600元/生/期，其余贫困生补助标准为312.5元/生/期；二是做到了让学生、家长满意度达99%以上。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223337