重庆市黔江区畜牧发展中心

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻落实国家有关畜牧兽医行业法律、法规和政策工作；参与拟定和实施全区畜牧兽医行业发展规划工作；承担引导全区畜牧业产业结构调整、资源配置和产品品质改善工作；承担研究拟定畜牧信贷、畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策工作；承担全区畜牧兽医服务体系建设工作；承担畜牧兽医项目管理和实施工作；指导基层动物防疫体系建设与管理；承担全区畜产品和畜牧投入品的安全管理工作；承担畜牧业生产、饲料工业、畜禽遗传资源的保护和利用工作；承担畜牧草地利用与开发、奶畜饲养及生鲜乳生产收购环节的管理工作；承担拟定和组织实施全区重大动物疫病防治计划工作，组织扑灭重大动物疫病；承担全区兽药药政、兽医医政工作；组织实施全区动物防疫工作。因机构改革原动物产品检疫、动物卫生执法监督工作职能职责划转到重庆市黔江区农业综合行政执法支队。

（二）机构设置。本单位为一级预算单位，内设7个职能科室［内设办公室、畜牧科、兽医科（动物疫病预防控制站）、生态环保科、财务科、科教人事科、畜产品质量安全科（法治科）］，核定事业编制（参公）22名，事业编制控制数2名（用于工勤岗位），下属一个事业单位：黔江区畜牧生产技术推广站（事业编制18名，领导职数3名）。原下属参公事业单位黔江动物卫生监督所15人整体划转到区农业综合行政执法支队。但因相关人事工资手续未完善，2020年其统发工资及其他工资福利等人员经费支出仍在我单位核算，2020年5月起我单位将其财政预算的公用经费、职工体检费、工会经费、协检员服务费等共计38.97万元指标划转到区农委。因此我单位年末编制42名（其中参公编制22名，事业控制编制数2名、事业编制18名），年末实有人员52人（其中参公人员38人，事业人员14人），含动监所15人在内。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计9087.35万元，支出总计9087.35万元。收支较上年决算数减少868.38万元、下降8.7％，主要原因是项目收支较上年减少。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

2．收入情况。2020年度收入合计6231.53万元，较上年决算数减少1773.16万元，下降22.2％，主要原因是项目收入较上年减少。其中：财政拨款收入6231.53万元，占100.00％；年初结转和结余2855.81万元。

3．支出情况。2020年度支出合计9026.27万元，较上年决算数增加1935.35万元，增长27.3％，主要原因是年初结余结转项目支出增加（主要为生猪产业育种扩繁项目资金2500万元）。其中：基本支出1196.23万元，占13.3％；项目支出7830.03万元，占86.7％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余61.08万元，较上年决算数减少2803.73万元，下降97.9％。主要原因是项目结余结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9087.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少868.38万元，下降8.7％。主要原因是项目资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6231.31万元，较上年决算数减少947.11万元，下降13.2％，主要原因是项目资金收入减少。较年初预算数增加3797.92万元，增长156.1％。主要原因是年初预算时市级以上项目资金未纳入，年中追加市级以上各类项目资金3777.5万元（主要包括生猪精液补贴项目资金200万元，2020年畜牧产业化扶持政策资金1722万元，养殖保险补贴资金255.5万元，粪污资源化利用整县推进项目资金800万元动物疫病防控类资金500万元等）此外，年初财政拨款结转和结余2816.81万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8987.04万元，较上年决算数增加2683.39万元，增长42.6％。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加6553.65万元，增长269.3％。主要原因一是年初预算时市级以上项目资金未纳入，年中追加项目经费支出，二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余61.08万元，较上年决算数减少2764.73万元，下降97.8％，主要原因是项目结余结转减少（2019年上年结余生猪产业育种繁育项目资金2500万元，本年无此结余）。

4．比较情况。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出167.20万元，占1.9％，较年初预算数增加4.52万元，增加2.8％，主要原因是社保基数随职工工资调整而增加。

（2）卫生健康支出66.04万元，占0.7％，较年初预算数增加0.23万元，增长0.3％，主要原因是社保基数随职工工资调整而增加。

（3）节能环保支出837.44万元，占9.3％，较年初预算数增加837.44万元，增长100％，主要原因是畜禽粪污资源化利用整县推进项目支出年初未预算。

（4）农林水支出7859.12万元，占87.4％，较年初预算数增加5711.46万元，增长265.9％，主要原因是项目支出增加。

（5）住房保障支出57.24万元，占0.6％，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1196.23万元。其中：人员经费1104.18万元，较上年决算数增加74.36万元，增加7.2％。主要原因是2019年在职年终绩效目标考核调标，退休人员康养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费92.06万元，较上年决算数减少54.38万元，下降37.1％，主要原因一是动监所15人自2020年5月起公用经费划转到区农委，未在本单位支出，二是严格执行中央八项规定，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余39.00万元。本年收入0.22万元，较上年决算数减少826.05万元，减少100％，主要原因是项目资金减少。本年支出39.22万元，较上年决算数减少748.05万元，下降95％，主要原因是项目支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计11.03万元，较年初预算数减少18.47万元，下降62.6％，较上年支出数减少1.52万元，下降12.1％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位无因公出国（境）费用。

2020年度本单位无公务车购置费用。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.00万元，下降61.1％；较上年支出数增加0.63万元，增长9.9％，主要原因是本年度下乡任务重，下乡次数多，燃油费增加。

公务接待费4.03万元，主要用于接待上级有关单位工作指导、项目申报对接等工作费用支出。费用支出较年初预算数减少7.47万元，下降65％，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少2.14万元，下降34.7％，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制一切不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次894人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2020年本单位人均接待费45.04元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出92.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少54.38万元，下降37.1％，主要原因一是动监所15人自2020年5月起公用经费划转到区农委，未在本单位支出；二是开源节流，严格车辆管理和公务接待管理。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.54万元，较上年决算数增加1.85万元，增长68.8％，主要原因是增加了两次大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.70万元，较上年决算数减少0.99万元，下降21.1％，主要原因是本年度职工外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额2258.12万元，其中政府采购货物支出820.82万元，政府采购服务支出1437.3万元。授予中小企业合同金额820.61万元，占政府采购支出总额的36.3％，其中：授予小微企业合同金额820.61万元，占政府采购支出总额的36.3％。主要用于采购办公用品、良种猪精液及配送、防疫物资及实验室专用物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及一般公共预算财政拨款资金6505.86万元，撰写自评报告17个，从评价情况结果来看，整体支出自评结果为“优”；没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（政策性养殖业保险见附件2）

2绩效自评报告（政策性养殖业保险）

黔江区2020年政策性养殖业保险资金绩效自评报告

根据重庆市黔江区财政局《关于做好2020年度绩效自评工作的通知》（黔财预〔2021〕7号）文件要求，我中心现将2020政策性养殖业保险资金绩效自评报告如下：

A、基本情况

为推进全区畜牧业健康发展，降低养殖业主因市场价格波动、自然灾害、动物疫病等因素带来的风险，提高畜禽养殖业主抵御风险能力，根据国、市、区有关推动畜禽保险实施相关精神，2020年我区开展了生猪、能繁母猪、生猪养殖收益保险等三个市级及以上险种，肉牛和家禽两个地方优势特色农产品保险险种。根据渝财金〔2020〕8号、黔江府发〔2020〕5号、区政府领导批示意见和黔江农业农村委文〔2020〕85号精神，2020年政策性养殖业保险资金执行财政资金执行1522.072万元，执行率100％。

B、绩效目标完成情况分析

a．资金投入情况分析

（a）项目资金到位情况分析

2020年政策性养殖业保险资金财政补贴1522.072万元。

（b）．项目资金执行情况分析

全区执行项目财政资金执行1522.072万元，执行率100％。

（c）．项目资金管理情况分析

区畜牧发展中心严格执行《重庆市扶贫资金监督管理办法》（渝财脱贫〔2019〕32号）、《重庆市工程类扶贫项目监督管理办法》（渝府办发〔2018〕132号）、《重庆市扶贫资金项目公告公示实施办法》（渝扶组办发〔2018〕57号）、《重庆市财政专项扶贫资金管理实施办法》（渝财农〔2017〕145号）等国市相应专项资金管理办法，规范使用统筹整合的财政涉农资金，同时落实好对项目业主的监管责任，要求项目业主单位按时报送项目进度、资金支出等相关数据，适时对有关信息进行补充和更新，切实保证投资安排及时到位。

b．总体绩效目标完成情况分析

全年完成投保生猪156797头、能繁母猪24020头、生猪养殖收益80000头、肉牛3655头、家禽135000羽。

c．绩效目标完成情况分析

（a）．产出指标完成情况分析

数量指标。该项目生猪保险完成投保生猪156797头，完成目标数量指标98％；能繁母猪保险完成投保24020头，完成目标数量指标80.07％；生猪养殖收益保险完成投保80000头，完成目标数量指标100％；肉牛保险完成投保肉牛3655头，完成目标数量指标73.1％；家禽保险完成投保家禽135000羽，完成目标数量指标67.5％。

质量指标。该项目各项质量指标均为100％。

时效指标。该项目各项指标均为1年，完成时限为2020年12月31日。

成本指标。根据黔江农业农村委文〔2020〕85号要求，养殖场（户）自缴保费比例占20－30％，财政补贴保费资金比例占70－80％。全区贫困户参保生猪、能繁母猪、肉牛、家禽实行差异化政策，即：再补助总保费的5％，相应减少建卡贫困户承担保费总保费的5％（养殖场（户）自缴保费比例占15－25％，财政补贴保费资金比例占75－85％。）。

（b）效益指标完成情况分析

经济效益。2020年全区能繁母猪出险1038件，赔付金额240.8万元；牛出险171件，赔付金额72.00万元；生猪养殖收益保险出险536件，赔付金额152.99万元；生猪出险3913件，赔付金额493.97万元；家禽出险20件，赔付金额9.43万元。

社会效益。开展政策性养殖业保险在抗御自然灾害，减少自然灾害对农业生产的影响，保障畜产品市场供给，稳定农民收入，促进农业和农村经济发展上发挥了积极的社会“稳定器”和经济“助推器”作用，是一件政府得民心，农民得实惠，产业得发展的好事。特别是贫困户，通过保险赔付资金，减少灾害对农民生产生活的影响，提高生产自救能力，有利于农户灾后恢复生产和保障养殖利益，对推动我区脱贫攻坚工作发挥了积极作用。2020年，通过保险赔付，为出险养殖户共计挽回直接经济损失969.19万元。

生态效益。通过实施政策性养殖业保险项目，可以确保出险后的畜禽个体残值得到有效处理，可以阻断生物媒介传播，达到了生物防疫安全相关的要求。

可持续影响。通过项目的实施完善了财政支持下风险转移机制，提升了全区畜禽养殖户（场）从业信心。

（c）．满意度指标完成情况分析

通过集中抽查、技术培训访谈、结合业务工作进村入户指导随机检查、养殖户来访随访等多种方式了解，参保农户对我区政策性养殖业保险工作开展情况满意度达95％以上。

C、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

D、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在黔江区农业农村委官网公示。

E、绩效自评工作的经验、问题和建议

a．绩效自评工作的经验和问题

无。

b．工作建议

（a）．增加财政资金投入，增量扩面，惠及更多的养殖场（户）。积极争取增加财政资金投入，增加参保指导计划，强化宣传引导，提高养殖场（户）参保积极性和主动性，提升参保率和覆盖面，惠及更多的养殖场（户）。

（b）继续探索“保险＋期货”试点模式，保障我区生猪养殖业主稳定预期收益，对减轻生猪饲料成本波动对生猪产业可持续发展和养殖效益的制约影响，助力我区加快生猪产业发展发挥积极作用。积极争取市级财政支持，将生猪饲料成本期货价格保险（保险＋期货）纳入市级政策性农业保险保费补贴范围，给予市级以上保费补贴支持。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室，电话：023－79223579，15023593987。