重庆市黔江区环保局2015年部门决算情况

　　重庆市黔江区环保局2015年部门决算情况说明

　　一、单位基本情况

　　黔江区环境保护局是区政府组成部门，内设7个职能科室，下设区环境监察支队(参公)、环境监测中心站2个财政全额拨款的事业单位。

　　主要职能是：贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策和法律、法规;组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划及环境功能区划;组织本区环境影响评价及监督“三同时”制度的落实;监督实施环保制度;对环境污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;负责农村环境保护;开展生态示范创建;负责辐射环境、放射性废物管理工作;组织实施环境保护目标责任制;组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件;负责全区环境保护行政稽查和执法检查;负责全区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理，发布本区环境状况公报和环境统计公报;组织开展环境保护科学研究;组织开展全区环境保护宣传教育;指导街道镇乡环保机构的环保业务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算情况说明

　　(一)2015年收入决算数4755.8万元，其中：财政拨款收入4755.8万元。支出决算数3979.45万元，年末结余和结转776.35万元。2015年收入决算数较14年增加1775.51万元，支出决算数较14年增加999.16万元，主要原因为节能环保类收支增加。2015年收入决算数较预算增加2894.4万元，支出决算数较预算增加2118.05万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出的相对增加。一方面是由于政策性增资，另一方面为农村环境连片整治及污水处理厂建设资金增加。

　　(二)2015年机关运行经费58.38万元，其中行政单位运行经费58.38万元。国有资产占用情况为，公务用车10辆，其中一般公务用车1辆，其他用车9辆。

　　三、“三公”经费情况说明

　　(一)2015年“三公”经费决算数116.89万元，较2014年降低3.45万元。主要由于公务接待费及公务用车运行维护费的降低。

　　(二)因公出国(境)费1.56万元，较14年增加1.56万元，主要因区上统一安排考察项目。公务用车购置及运行维护费60.54万元，较14年下降0.8万元，主要因油料费支出降低。公务接待费54.79万元，较14年下降4.21万元，主要因接待标准降低。

　　(三)2015年因公出国(境)组团数为1个，人数为1人;公务用车保有量为10台，车均6.054万元。公务接待339批次，接待人数4746人，人均115元。

　　四、其他需要说明的事项、名词解释等。

　　无其他需说明的事项。

重庆市黔江区环保局2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,755.80	一、一般公共服务支出	40.00
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	65.13
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	48.78
四、经营收入		四、节能环保支出	3,749.71
五、附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	19.99
六、其他收入		六、住房保障支出	55.84
本年收入合计	4,755.80	本年支出合计	3,979.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	776.35
合计	4,755.80	合计	4,755.80
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市黔江区环保局2015年收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计			4,755.80	4,755.80
201		一般公共服务支出	80.00	80.00
20104		发展与改革事务	80.00	80.00
2010404		战略规划与实施	80.00	80.00
208		社会保障和就业支出	65.13	65.13
20805		行政事业单位离退休	51.64	51.64
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.67	20.67
2080502		事业单位离退休	30.97	30.97
20808		抚恤	13.49	13.49
2080801		死亡抚恤	13.49	13.49
210		医疗卫生与计划生育支出	48.78	48.78
21005		医疗保障	48.78	48.78
2100501		行政单位医疗	23.18	23.18
2100502		事业单位医疗	12.77	12.77
2100503		公务员医疗补助	12.84	12.84
211		节能环保支出	4,486.06	4,486.06
21101		环境保护管理事务	344.79	344.79
2110101		行政运行	344.79	344.79
21102		环境监测与监察	150.92	150.92
2110299		其他环境监测与监察支出	150.92	150.92
21103		污染防治	2,329.75	2,329.75
2110302		水体	1,090.00	1,090.00
2110307		排污费安排的支出	662.75	662.75
2110399		其他污染防治支出	577.00	577.00
21104		自然生态保护	383.00	383.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


2110401	生态保护	160.00	160.00
2110402	农村环境保护	223.00	223.00
21111	污染减排	1,277.60	1,277.60
2111103	减排专项支出	968.00	968.00
2111104	清洁生产专项支出	309.60	309.60
212	城乡社区支出	19.99	19.99
21201	城乡社区管理事务	19.99	19.99
2120101	行政运行	19.99	19.99
221	住房保障支出	55.84	55.84
22102	住房改革支出	55.84	55.84
2210201	住房公积金	55.84	55.84

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。

重庆市黔江区环保局2015年支出决算表
												公开03表
												单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计			3,979.45	685.45		3,294.00
201	一般公共服务支出		40.00			40.00
20104	发展与改革事务		40.00			40.00
2010404	战略规划与实施		40.00			40.00
208	社会保障和就业支出		65.13	65.13
20805	行政事业单位离退休		51.64	51.64
2080501	归口管理的行政单位离退休		20.67	20.67
2080502	事业单位离退休		30.97	30.97
20808	抚恤		13.49	13.49
2080801	死亡抚恤		13.49	13.49
210	医疗卫生与计划生育支出		48.78	48.78
21005	医疗保障		48.78	48.78
2100501	行政单位医疗		23.18	23.18
2100502	事业单位医疗		12.77	12.77
2100503	公务员医疗补助		12.84	12.84
211	节能环保支出		3,749.71	495.71		3,254.00
21101	环境保护管理事务		344.79	344.79
2110101	行政运行		344.79	344.79
21102	环境监测与监察		150.92	150.92
2110299	其他环境监测与监察支出		150.92	150.92
21103	污染防治		2,134.75			2,134.75
2110302	水体		1,090.00			1,090.00
2110307	排污费安排的支出		558.75			558.75
2110399	其他污染防治支出		486.00			486
21104	自然生态保护		383.00			383
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出			经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		项目(按“项”级功能分类科目)


2110401		生态保护	160.00		160
2110402		农村环境保护	223.00		223
21111		污染减排	736.25		736.25
2111103		减排专项支出	580.12		580.12
2111104		清洁生产专项支出	156.13		156.13
212		城乡社区支出	19.99	19.99
21201		城乡社区管理事务	19.99	19.99
2120101		行政运行	19.99	19.99
221		住房保障支出	55.84	55.84
22102		住房改革支出	55.84	55.84
2210201		住房公积金	55.84	55.84
备注：本表反映部门本年度各项支出情况，对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。

重庆市黔江区环保局2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,755.80	一、一般公共服务支出	40.00	40.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	65.13	65.13
		三、医疗卫生与计划生育支出	48.78	48.78
		四、节能环保支出	3,749.71	3,749.71
		五、城乡社区支出	19.99	19.99
		六、住房保障支出	55.84	55.84
本年收入合计	4,755.80	本年支出合计	3,979.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	776.35
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	4,755.80	总计	4,755.80
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况，对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。

重庆市黔江区环保局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		3,979.45	685.45	3,294.00
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010404	战略规划与实施	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	65.13	65.13
20805	行政事业单位离退休	51.64	51.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.67	20.67
2080502	事业单位离退休	30.97	30.97
20808	抚恤	13.49	13.49
2080801	死亡抚恤	13.49	13.49
210	医疗卫生与计划生育支出	48.78	48.78
21005	医疗保障	48.78	48.78
2100501	行政单位医疗	23.18	23.18
2100502	事业单位医疗	12.77	12.77
2100503	公务员医疗补助	12.84	12.84
211	节能环保支出	3,749.71	495.71	3,254.00
21101	环境保护管理事务	344.79	344.79
2110101	行政运行	344.79	344.79
21102	环境监测与监察	150.92	150.92
2110299	其他环境监测与监察支出	150.92	150.92
21103	污染防治	2,134.75		2,134.75
2110302	水体	1,090.00		1,090.00
2110307	排污费安排的支出	558.75		558.75
2110399	其他污染防治支出	486.00		486.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	383.00		383.00
2110401	生态保护	160.00		160.00
2110402	农村环境保护	223.00		223.00
21111	污染减排	736.25		736.25
2111103	减排专项支出	580.12		580.12
2111104	清洁生产专项支出	156.13		156.13
212	城乡社区支出	19.99	19.99
21201	城乡社区管理事务	19.99	19.99
2120101	行政运行	19.99	19.99
221	住房保障支出	55.84	55.84
22102	住房改革支出	55.84	55.84
2210201	住房公积金	55.84	55.84
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市黔江区环保局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
合计		685.45	627.07		58.38
301	工资福利支出	490.32	490.32
30101	基本工资	127.73	127.73
30102	津贴补贴	195.02	195.02
30103	奖金	76.31	76.31
30104	社会保障缴费	39.25	39.25
30106	伙食补助费	52.01	52.01
303	对个人和家庭的补助	136.75	136.75
30302	退休费	51.64	51.64
30304	抚恤金	13.49	13.49
30307	医疗费	12.84	12.84
30311	住房公积金	55.84	55.84
30312	提租补贴	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.34	2.34
302	商品和服务支出	58.38			58.38
30215	会议费	2.14			2.14
30216	培训费	1.79			1.79
30217	公务接待费	1.77			1.77
30228	工会经费	33.76			33.76
30231	公务用车运行维护费	14.10			14.10
30299	其他商品和服务支出	4.82			4.82
备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，将一般公共预算基本支出按经济分类公开。

重庆市黔江区环保局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计
备注：本单位2015年度无政府性基金预算拨款收入支出

重庆市黔江区环保局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
		公开08表
项目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	121.00	116.89
1.因公出国（境）费		1.56
2.公务用车购置及运行维护费	61.00	60.54
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	61.00	60.54
3.公务接待费	60.00	54.79
（1）国内接待费	60.00	54.79
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	—	1
3.公务用车购置数（辆）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	10
5.国内公务接待批次（个）	—	339
6.国内公务接待人次（人）	—	4,746
7.国（境）外公务接待批次（个）	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。