重庆市黔江区文化和旅游发展委员会2021年部门决算公开说明

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一）职能职责。重庆市黔江区文化和旅游发展委员会的主要职责是：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，贯彻执行重庆市相关地方性法规、政府规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展；管理全区重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，监督检查文化、体育设施管理和使用；负责管理全区文艺事业；指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展；统筹规划全区文化产业和旅游产业，指导全区文化和旅游、体育市场发展，指导全区文化市场综合执法，负责推进全民健身计划，负责指导、协调体育训练和体育竞赛，负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责全区非物质文化遗产保护，负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护，负责指导全区文物和博物馆业务工作；负责机关、所属单位的党建工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设机构：办公室、产业发展科（行政审批科）、规划发展科、安全科、公共服务科（文物保护科）、广播电视科、体育运动管理科、人事财务科、旅游一科、旅游二科。

下属二级单位：黔江区广播电视无线传输中心、黔江区文化市场综合行政执法支队、黔江区旅游事业发展中心、黔江区民族文化艺术馆、黔江区文物管理所、黔江区图书馆、黔江区体育运动学校、黔江区文化生态保护管理中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括黔江区广播电视无线传输中心、黔江区文化市场综合行政执法支队、黔江区民族文化艺术馆、黔江区文物管理所、黔江区图书馆、黔江区体育运动学校六个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,726.77万元，支出总计3,726.77万元。收支较上年决算数减少230.90万元、下降5.8%，主要原因是疫情影响，当年体育赛事项目部分未开展，用于体育事业的彩票公益金支出较上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3,265.01万元，较上年决算数减少51.67万元，下降1.6%，主要原因是旅游发展基金、他文化旅游体育与媒体支出减少。其中：财政拨款收入3,265.02万元，占100%；此外，年初结转和结余461.76万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,585.90万元，较上年决算数增加378.39万元，增长11.8%，主要原因是本年度农林水支出较去年支出大幅度增加。其中：基本支出1,131.92万元，占31.6%；项目支出2,453.98万元，占68.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余140.87万元，较上年决算数减少609.29万元，下降81.2%，主要原因是2021年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不摆结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,726.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少230.90万元，下降5.8%。主要原因是疫情影响，当年体育赛事项目部分未开展，用于体育事业的彩票公益金支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,086.38万元，较上年决算数增加660.21万元，增长27.2%。主要原因是本年度新增农林水支出濯水旅游+社会扶贫示范基地项目建设资金。较年初预算数增加801.65万元，增长35.1%。主要原因是年终追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余210.46万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,248.72万元，较上年决算数增加987.25万元，增长43.7%。主要原因是本年度新增农林水支出濯水旅游+社会扶贫示范基地项目建设资金，文物保护、体育场馆支出增加。较年初预算数增加963.99万元，增长42.2%。主要原因是年度内加大文化、体育、广播项目支出进度。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.12万元，较上年决算数减少251.76万元，下降84%，主要原因是2021年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不摆结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2,138.25万元，占65.8%，较年初预算数增加208.99万元，增长10.8%，主要原因是年中追加了文物保护资金。

（2）社会保障与就业支出307.61万元，占9.5%，较年初预算数增加62.71万元，增长25.6%，主要原因是年度内人员增减和新增两名行政退休职工死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出60.21万元，占1.9%，较年初预算数减少2.63万元，下降4.2%，主要原因是我单位原借调文化执法支队事业人员中有1人在4月份时将社保等转回执法支队，导致我单位本年度卫生健康支出中事业单位医疗支出减少。

（4）农林水支出668.62万元，占20.6%，较年初预算数增加668.62万元，增长100%，主要原因是年中追加了濯水旅游+社会扶贫示范基地项目建设资金601万元和冯家寨子沿江步道修复项目资金67.62万元。

（5）资源勘探信息等支出30.40万元，占0.9%，较年初预算数增加30.40万元，增长100%，主要原因是年中追加了2021年现代服务业扶持政策资金30.4万元。

（6）住房保障支出43.62万元，占1.3%，较年初预算数减少4.11万元，下降8.6%，主要原因是年度内人员增减导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,131.92万元。其中：人员经费966.14万元，较上年决算数增加57.97万元，增长6.4%，主要原因是政策增资。人员经费用途主要包括基本工资186.9万元、津贴补贴147.84万元、奖金161.44万元、伙食补助费30.24万元、机关事业单位基本养老保险57.76万元、职业年金缴费58.68万元、职工基本医疗保险缴费34.25万元、公务员医疗补助缴费15.04万元、住房公积金43.62万元、医疗费10.92万元、其他工资福利支出65.04万元、退休职工生活补助129.06万元、医疗费补助10.8万元、其他对个人和家庭补助14.55万元。公用经费165.78万元，较上年决算数增加7.10万元，增长4.5%，主要原因是政策性增资。公用经费用途主要包括办公费16.91万元、印刷费0.99万元、水费0.66万元、电费11.15万元、邮电费16.3万元、差旅费21.19万元、维修（护）费1.02万元、培训费0.39万元、公务接待费8.3万元、劳务费6.18万元、委托业务费3.64万元、工会经费8万元、福利费0.48万元、公务车运行维护费7万元、其他交通费40.1万元、其他商品服务支出23.47万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余251.30万元，年末结转结余92.75万元。本年收入178.64万元，较上年决算数减少711.87万元，下降79.9%，主要原因是2021年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不做当年收入计算。本年支出337.18万元，较上年决算数减少608.86万元，下降64.4%，主要原因是疫情影响，当年体育赛事项目部分未开展，用于体育事业的彩票公益金支出较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.49万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公支出。较上年支出数减少0.09万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费7.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、旅游、文化、文物、广播、体育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，严控三公支出。

公务接待费8.49万元，主要用于接待招商引资、接受上级部门检查、其他省同行也观摩学习等发生的支出费用。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.09万元，下降1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待30批次1,063人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数减少0.54万元，下降94.7%，主要原因是疫情影响，年度内开展的会议减少。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数减少1.79万元，下降82.1%，主要原因是受疫情影响，年度内组织开展和参加的培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出165.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加7.10万元，增长4.5%，主要原因是办公费等增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,692.98万元，其中：政府采购货物支出434.83万元、政府采购工程支出8.00万元、政府采购服务支出1,250.15万元。授予中小企业合同金额1,505.05万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额1,301.85万元，占政府采购支出总额的76.9%。主要用于采购办公设备、专用设备、健身器材、健身广场、大型体育赛事、大型文化活动、广告宣传、舞台搭建、租赁等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金2453.98万元。从评价情况来看，评价结果较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2019-2020体育彩票销售业务工作经费

自评总分

99.187

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

徐苏舒

联系电话

18183191990

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

14.6992

92%

9.187

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展体育彩票公益宣传

无

通过开展体彩宣传，新增体彩销售点6个，体彩销售额和公益金筹集量逐年提高

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

体彩销售额与上年比值

≥

无

30%

是

体彩公益金筹集量比上年筹集量的增幅

≥

无

20%

否

体彩销售网点数量

个

≥

无

20%

否

服务对象满意度

≥

无

20%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2020年国家文物保护专项资金（提前批）

自评总分

99.695

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

程娥

联系电话

79231601

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

280.48

271.9212

96.95%

9.695

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

活化利用文物资源，完成市级文物保护单位万涛故居主体修缮工程竣工并通过市文物局竣工验收

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

主体修缮进度

≥

100

30%

是

防虫害治理进度

≥

100

20%

否

安全施工全年无事故

定性

无

20%

是

通过市文物局竣工验收

定性

通过

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）

自评总分

92.318

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

程娥

联系电话

79231601

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

37.7523

8.75

23.18%

2.318

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

丰富群众业余文化生活，满意率达90%，不断提高演出团队演员素质，提高演出质量

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

演出场次

场

＝

203

20%

是

群众满意度

≥

20%

否

观众人次

人

≥

20000

30000

20%

否

演出质量

定性

好

30%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2020年中央公共文化服务体系建设（绩效奖励）文化和文物相关业务活动

自评总分

100

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

程娥

联系电话

79231601

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

0.6

100%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

制作展板，举办展览活动

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

展览场次

场

≥

40%

是

群众满意度

≥

30%

否

观看展览人次

人次

≥

2万

3万

20%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2020年中央公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金（张氏民居维修设计费）、万涛故居布展经费

自评总分

91.92

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

程娥

联系电话

79231601

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

18.55392

3.55392

19.15%

1.92

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

活化利用文物资源，推进市级文物保护单位张氏民居维修工程、万涛故居陈列布展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

形成张氏民居维修工程方案

个

＝

30%

是

形成万涛故居布展项目方案

个

＝

30%

是

张氏民居维修工程方案评审合格率

≥

100

15%

否

万涛故居展陈项目方案评审合格率

≥

100

15%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(黔江区太极乡文化服务中心及文体广场提档升级改造）

自评总分

91.96

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

程娥

联系电话

79231601

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

100

19.61

19.606

1.96

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

提档升级太极镇文化广场，助推太极镇乡村振兴工作

提档升级太极镇文化广场，挖掘太极特色文化，为太极镇采购音响助推太极镇乡村振兴工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

采购音响

台

≥

20%

是

完成文化挖掘

定性

完成

20%

是

群众满意度

≥

20%

否

启动文化广场建设

个

≥

30%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2021年彩票公益金（体育彩票）区县分成预算和2020年彩票公益金（体育彩票）区县分成清算(老年健身活动）

自评总分

100

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

徐苏舒

联系电话

18183191990

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展老年人健身、比赛、交流活动

无

开展老年人健身活动5次，参加国内赛事7次，活动参与满意度达到100%，推动了老年健身运动的广泛开展

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

群体项目参加国内赛事次数

次

≥

45%

是

举办大型群众性体育活动次数

次

≥

40%

是

活动参与人员满意度

≥

100

15%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

参加重庆市第六届运动会

自评总分

94.8

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

万继锋

联系电话

79858278

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

105.646

50.5547

48%

4.8

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

力争进入区级组前八名，团体总分名列前茅，金牌数和奖牌数超上届。

无

较上一届增加27枚，其中获得金牌43枚、银牌32枚、铜牌42枚，举重队2人破6项重庆市纪录，金牌数列渝东南和渝东北各区县第1名、在全市41个区县中列第10名。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

运动员人数

人

≥

313

340

20%

是

金牌数

枚

≥

20%

是

银牌数

枚

≥

20%

是

铜牌数

枚

≥

10%

是

安全率

≥

100

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

旅游发展资金

自评总分

100

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

徐苏舒

联系电话

18183191990

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

500

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展旅游宣传营销，为黔江景区组织游客

无

2021年我区开展旅游类节庆活动5个，开展宣传营销活动场次10场，全区A级以上旅游景区实现购票人数65万人，景区知名度大幅提升。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

旅游类节庆活动个数

个

≥

20%

是

旅游宣传营销活动场次

次

≥

20%

否

宣传片制作

个

≥

否

旅游景区品牌知名度提高率

≥

45%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

乡镇街道体育基础设施建设及健身器材维护配置

自评总分

72.94

业务主管部门

黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

周兴

联系电话

79858278

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

85.825

25.1996

29.36%

2.936160792

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在留置中心、濯水镇等建设篮球场，新增体育场地面积900余平方米。为城东街道、舟白街道、中塘镇、水田乡、金洞乡等乡镇配置健身器材50件。

无

建成区留置中心篮球场一个，并配套部分健身器材；为城东街道、舟白街道、中塘镇、水田乡、金洞乡等乡镇配置健身器材62件。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

场地面积

平方米

≥

900

300

30%

是

濯水镇双龙村篮球场因天气原因未按时完工投用

器材数量

件

≥

30%

是

器材保质期

年

≥

20%

否

群众满意度

≥

10%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

“两江四岸”智慧健身长廊

自评总分

100

业务主管部门

黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

周兴

联系电话

79858278

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

100.00%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

建成占地面积在300平方米以上，至少包括12件（含）以上二代室外健身器材的智慧健身长廊一个

无

在武陵文化广场建成含有双位太空漫步机、双位划船训练器、双位推举训练器、双位蹬力器、双位背部训练器、双位椭圆机、双位揉推器、双位扭腰器、双位钟摆训练器、四人两组跷跷板、双位腹部训练器、竞技健身车的智慧健身长廊一个

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

场地面积

平方米

≥

300

30%

是

器材数量

件

≥

30%

是

保质期

年

≥

20%

否

群众满意度

≥

10%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

舟白武陵山社区七人制足球场

自评总分

100

业务主管部门

黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

周兴

联系电话

79858278

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

1.822169

100.00%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

舟白武陵山社区七人制足球场建成投用1年内不出现质量问题

无

舟白武陵山社区七人制足球场建成投用1年内未出现质量问题

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

保质期

年

≥

60%

是

免费开放率

≥

20%

否

群众满意度

≥

10%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2021年现代服务业政策扶持资金

自评总分

100

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

何彬蔚

联系电话

79231758

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

30.4

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

优化文旅产业结构，提升企业竞争力和自主创新能力，促进我区文旅产业经济高质量发展。

全年向3家文旅企业兑现政策奖励，起到了良好的社会效果。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

扶持企业家数

家

20%

是

资金按时拨付率

100

20%

是

被扶持企业满意度

100

20%

是

资金在文旅宣传上发挥的社会效益

定性

好

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2021年文化工作开展情况

自评总分

94.59

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

陈娇

联系电话

79223963

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

43.24

19.85

46%

4.590656799

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为大力加强我区文化阵地、文化队伍、文化活动等建设，以乡镇文化馆分馆为重点开展文化活动，推进基层文化活动开展，不断满足群众精神文化需求，增强人民群众的幸福感。

2021年招募文化工作者21名和上派到市级部门挂职学习1名，21名文化工作者分别选派到我区乡镇文化分馆开展文化志愿服务工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

文化工作者招募人数

人

20%

是

文化工作者上派人数

人

20%

是

劳务按时发放率

100

20%

是

文化工作者工作执行情况

好

10%

是

工作单位满意度

≥

96%

满意

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

参加国家级、市级冠军（锦标）赛、承办市级锦标赛

自评总分

94.4

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

万继锋

联系电话

79858278

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

12.37

44%

4.4

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

市级篮球联赛进入前六，全运羽毛球预选赛进入前三，举重锦标赛我区进入前三。

市级篮球联赛获得第四名；全运羽毛球预选赛女双获得第二名，代表重庆市参加全国全运会比赛资格；举重锦标赛我区5人打破市纪录。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

赛事项目

个

≥

20%

是

全年参与人数

人

≥

350

353

20%

是

奖牌数

枚

≥

20%

是

安全率

≥

100

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

冯家健身步道建设项目

自评总分

100

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

张溜

联系电话

79231758

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

406

100%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

加强基础设施建设，支持冯家乡村振兴建设，最终创建4A成功

完成年初绩效目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

项目涉及乡镇街道个数

个

10%

是

资金按项目建设进度拨付率

100

20%

是

项目质量达标率

100

20%

是

带动群众就业率

≥

20%

是

社会效益

定性

显著提升

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

姚新华、文廷茂丧葬抚恤费

自评总分

100

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

杨娜

联系电话

023-79242736

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

38.6386

100.00%

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

解决去世职工抚恤费

足额兑付去世职工丧葬抚恤费

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

资金按时发放率

100

20%

是

资金足额拨付率

100

20%

是

职工家属对资金满意度

100

30%

是

全年抚恤金领取家庭数

个

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

中央公共文化服务体系建设（绩效奖励）专项资金

自评总分

99.37

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

杨娜

联系电话

027-79242736

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

28.790682

26.980424

93.71%

9.371234763

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

做好区非遗普查工作和文物消防设施购置等

完成年初绩效目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

非遗普查涉及乡镇街道个数

个

20%

是

非遗笔记本设备采购

个

10%

是

消防设施购置

批

20%

是

非遗普查效果

定性

好

20%

是

文物安全保护率

100

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

本地广播电视节目地面数字化建设

自评总分

97.4025

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

万继群

联系电话

023-79248510

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

8.883

74.03%

7.4025

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在7292台和仰头山发射台分别安装地面无线数字电视设备发射重庆、黔江本地广播电视节目

完成采购并安装投用

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

设备覆盖发射台数

处

20%

是

设备采购质量

定性

合格

20%

是

设备使用效果

定性

良好

30%

是

群众满意度

≥

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

旅游联盟

自评总分

100

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

联系电话

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

20.97272

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

设计制作渝东南联盟旅游宣传片、手绘地图等宣传品；通过在国际马戏城、各大商圈等投放宣传广告进行渝东南旅游宣传，提高黔江和渝东南旅游知名度

设计制作渝东南旅游宣传片1部、手绘地图等宣传品1万份；与重庆国际马戏城进行战略合作，通过内场大屏、全年票面广告、大厅活动展示位、外广场巨幅、对外宣传海报、自媒体号宣传等平台进行整体宣传；在重庆各大商圈投放5块LED广告，提高了黔江和渝东南旅游知名度。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

宣传片制作

个

≥

是

宣传资料制作份数

份

≥

10000

是

投放LED宣传广告

块

≥

是

宣传传播影响人数

人次

≥

3000万

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

民俗文化提升和网红打卡景区建设项目

自评总分

100

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

张溜

联系电话

79231758

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

393.62

100%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

传统民俗文化提升和网红打卡景区建设，支持冯家乡村振兴建设，最终创建4A成功

完成年初绩效目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

项目涉及乡镇街道个数

个

10%

是

资金按项目建设进度拨付率

100

20%

是

项目质量达标率

100

20%

是

带动群众就业率

≥

20%

是

社会效益

定性

显著提升

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

黔州花苑篮球场和羽毛球场项目建设

自评总分

99.8

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

张溜

联系电话

79231758

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

86.29

98%

9.8

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成黔州花苑篮球场和羽毛球场项目建设并投入使用。

完成年初绩效目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

项目个数

个

10%

是

资金按项目建设进度拨付率

100

20%

是

项目质量达标率

100

20%

是

带动全民健身

定性

有所提升

20%

是

群众满意度

≥

20%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

旅游节庆节会（四季歌）——

秋季旅游发布会

自评总分

100

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

联系电话

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

100%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

承办重庆市秋季旅游发布会和秋季旅游启动仪式，提高黔江知名度

圆满完成重庆秋季旅游发布会和秋季旅游启动仪式，通过活动扩大了宣传面，提高黔江旅游知名度，吸引更多外地游客打卡

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

组织重要文化和旅游活动数量

个

≥

是

专项旅游推介

场

≥

否

参与现场活动人数

人次

≥

1000

是

参与现场活动媒体数

个

≥

是

宣传传播影响人数

人次

≥

1500万

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2022年度部门项目绩效自评表

项目名称

公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金

自评总分

98.73

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

何政

联系电话

13308273361

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

385.745159

336.626457

87.27%

8.73

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

规范和加强大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的管理与使用，提高资金使用效益，用于支付体育场馆水电气费、工作人员劳务报酬、保洁、保安费用和维修维护费，确保体育场馆良好运行。

全年补助资金使用规范合理，体育场馆运行良好。

绩效指标

三级指标

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

免费开放时间

月

20%

是

规范体育场馆运行管理

定性

好

30%

是

提升和扩大体育场知名度

定性

有所增加

好

20%

否

社会公众好评率

≥

20%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2021年乡村振兴、乡村旅游重点村提档升级建设

自评总分

95.75

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

杨娜

联系电话

023-79242736

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

57.50%

5.75

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

三个乡村旅游重点村提档升级建设

项目建设中

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

资金涉及乡镇数量

个

20%

是

乡村振兴项目建设质量

定性

达标

20%

是

项目带动乡村振兴效果

定性

优

20%

是

是否带动群众就业

定性

是

20%

是

群众满意度

≥

10%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

参加重庆市第四届老年人运动会

自评总分

98.59

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

黄永林

联系电话

13996988613

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

17.47

85.86%

8.586147682

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

参加重庆市第四届老年人运动会11个比赛项目

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

比赛任务完成率

≥

100

30%

是

参加比赛次数

次

≥

30%

是

参加比赛人次

人次

≥

100

138

20%

是

运动员满意度

≥

10%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

参加市第十届全民健身运动会、新年登高等市级、区域级群体赛事活动

自评总分

92.04

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

黄永林

联系电话

13996988613

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

10.183665

20.37%

2.036733

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

一是参加全市第十届全民健身运动会14个项目比赛；二是参加每年举行的全市新年登高活动；三是组织参加市级及武陵山区相关区县组织举办的赛事活动

一是完成全市第十届全民健身运动会10个项目比赛；二是完成全市新年登高活动；三是组织参加市级及武陵山区相关区县组织举办的赛事活动5次

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

参加比赛任务次数

次

≥

20%

是

比赛任务完成率

≥

100

40%

是

参加比赛人次

人次

≥

100

116

20%

否

运动员满意度

≥

10%

否

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

举办全民健身赛事活动

自评总分

93.32

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

黄永林

联系电话

13996988613

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

33.24%

3.323905405

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

举办全民健身赛事活动15个

完成全民健身赛事活动26个

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

举办比赛次数

次

≥

50%

是

参加比赛人次

人次

≥

5000

1000

20%

是

对全民健身促进程度

≥

10%

是

活动群众满意度

≥

10%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

体育为民惠民“好体育人”志愿服务示范活动

自评总分

100

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

黄永林

联系电话

13996988613

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展好体育人志愿服务示范活动5次惠及1000人次

完成好体育人志愿服务示范活动5次惠及1000人次

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

体育惠民服务活动人次

人次

≥

30%

是

体育惠民受益人群满意度

≥

30%

是

对全民健身促进程度

≥

10%

是

活动参与人员满意度

≥

10%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

全民健身月活动

自评总分

100

业务主管部门

区文化旅游委

部门联系人

黄永林

联系电话

13996988613

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

2.05

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

举办全民健身月系列活动1次

完成全民健身月系列活动1次

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

体育活动任务完成率

≥

100

4100

50%

是

对全民健身促进程度

≥

20%

是

活动参与人员满意度

≥

10%

是

参加活动人次

人次

≥

300

400

10%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

其他群体赛事

自评总分

100

业务主管部门

区文化和旅游委

部门联系人

黄永林

联系电话

13996988613

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

8.66

100.00%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

参加2021年全市新年登高活动，举办区类赛事活动1次

完成2021年全市新年登高活动，举办区类赛事活动2次

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

比赛任务比赛次数

次

≥

30%

是

举办比赛次数

次

≥

30%

是

对全民健身促进程度

≥

20%

是

活动参与人员满意度

≥

10%

是

说明

未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

2021年国家级非物质文化遗产保护（武陵山区渝东南土家族苗族文化生态保护实验区补助经费）

自评总分

92.7

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

华启元

联系电话

18183191128

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

400

1.0822

0.27%

2.7

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

用于2021中国原生民歌节200万；用于濯水非遗馆建设200万。

已成功举办2021中国原生民歌节，已支出场地租赁费，民歌节剩余资金于2022年3月前已全部支付；濯水非遗馆目前正在规划设计中，未开始施工建设。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

展演持续时间

天

≥

是

展演项目数量

项

≥

100

是

赴基层演出场次

次

≥

是

公益演出场次

次

≥

是

演出总场次

次

≥

是

演出观看人次

次

≥

5000人

是

说明

资金将于2022年支付

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

提前下达2019年国家级非物质文化遗产保护专项资金

自评总分

100

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

华启元

联系电话

18183191128

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

9.7801

100.00%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

《南溪号子》文化创作与保护；南溪号子展演活动

《南溪号子》文化创作与保护工作；完成了南溪号子展演活动全部完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

演出总场次

次

≥

是

公益演出场次

次

≥

是

演出观看人次

次

≥

1000

是

非遗传承人培养扶持数量

人

≥

是

说明

2021年度部门项目绩效自评表

项目名称

提前下达2021年市级非物质文化遗产保护专项资金

自评总分

业务主管部门

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

部门联系人

华启元

联系电话

18183191128

项目资金

（万元）

年度总金额

年初预算数

全年预算数

（压减、调整后预算数）

全年执行数

执行率

（%)

执行率

权重

执行率

得分（分)

60.00%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年3月启动方案制定、4月完成采购、6月文化和自然遗产日活动，开展全市非遗商品展和渝东南非遗节目展演，支付专项经费30万元；开展区级非遗项目持续性记录工程和市级第七批代表性项目申报储备，预计20万元。

6月文化和自然遗产日活动期间，开展第六届非遗博览会展销展演；开展了非遗节目展演，已支付专项经费30万元。开展了部分区级非遗项目持续性记录工程及市级第七批代表性项目申报储备工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

权重

（分)

指标得分

（分)

是否

核心指标

未完成的原因

展览展示持续时间

天

≥

是

展览展示项目数量

项

≥

120

是

公益演出场次

次

≥

是

演出总场次

次

≥

是

演出观看人次

次

≥

3000

是

区级非遗项目记录

个

≥

是

市级第七批代表性项目申报储备

个

≥

是

说明

已开展区级非遗项目持续性记录工程和市级第七批代表性项目申报准备工作，因2021年开展民歌节未全部完成，资金计划于2022年支付。

2.绩效自评报告或案例。

黔江区本地广播电视节目地面数字化建设项目资金

绩效自评报告

一、基本情况

为贯彻落实《全国地面数字电视广播频率规划》，推进地面数字电视覆盖网的优化升级，尽快为广电5G发展发展创造必要条件，在市文化旅游委的统一部署下，于2020启动该项目，并于2021年3月完成重庆、黔江本地广播电视节目地面数字化建设任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.该项目2021年市财政安排资金12万元，并全部到位。

2.该项目2021年实际使用8.883万元，余3.117万元（其中1.117万元为质保金，质保期满后支付，另2万元作为中央广播电视节目700MHZ频率迁移项目建设时，购置与本项目相关配套设备。

3.该项目严格实行专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目按照市文化旅游委的统一部署，按时完成建设任务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：按时完成7292台发射台、仰头山发射台基地广播电视节目地面数字化建设任务。

（2）质量指标：经试运行和测试，设备质量、发射信号、覆盖范围均符合建设要求。

（3）时效指标：按时完成项目建设任务。

（4）成本指标：控制成本，符合要求。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：暂无法确定。

（2）社会效益：满足山区群众收听收看广播电视节目。

3.满意度指标完成情况分析。

收视效果好，用户满意。

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评结果基本体现了年度重点专项资金的使用情况和发挥的效益，在今后的工作中，我们将把绩效自评结果作为以后年度重点专项资金预算申请、安排的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对各项目执行的督促检查工作。

（三）重点绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，34个项目总体完成情况较好，项目全年执行数为2453.99万元，绩效自评得分97.77分。主要产出和效果：一是数量指标完成得好，二是质量指标完成较好，三是时效指标完成好，四是社会效益反映较好。有多个项目支付进度滞后，原因是涉及活动项目未全面开展。主要是因疫情影响，部分市级和区级项目取消，无法实现支付。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223963。