重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场领域的行政执法职责。

（1）贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。

（2）承担文化、文物方面的执法职能。

（3）承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

（4）承担依法查处违法违规旅游经营行为，开展旅游市场秩序规范整治和旅游行政执法工作职能。

（5）承担体育经营活动的执法职能。

（6）承担全区文化市场综合行政执法组织协调。根据市上统一安排，组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导乡镇（街道）文化市场综合行政执法工作。

（7）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（8）承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

（9）完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队系文旅委下属财政拨款全额事业单位。内设办公室、执法科、法规科3个职能部室。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计196.87万元，支出总计196.87万元。收支较上年决算数增加41.34万元、增长26.6%，主要原因是人员薪资变动及人员增加，经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计194.87万元，较上年决算数增加39.34万元，增长25.3%，主要原因是人员薪资变动及人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入194.87万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计196.87万元，较上年决算数增加41.34万元，增长26.6%，主要原因是人员薪资变动及人员增加，经费增加。其中：基本支出184.87万元，占93.9%；项目支出12.00万元，占6.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计196.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.34万元，增26.6%。主要原因是人员薪资变动及人员增加，经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入194.87万元，较上年决算数增加39.34万元，增长25.3%。主要原因是人员薪资变动及人员增加，预算经费增加。较年初预算数增加118.34万元，增长154.6%。主要原因是文旅委划拨行政人员经费及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余2.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出196.87万元，较上年决算数增加41.34万元，增长26.6%。主要原因是人员薪资变动及人员增加，经费增加。较年初预算数增加120.34万元，增长157.2%。主要原因是文旅委划拨行政人员经费及项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出162.36万元，占82.5%，较年初预算数增加101.37万元，增长166.2%，主要原因是文旅委划拨行政人员经费及项目经费。

（2）社会保障与就业支出19.88万元，占10.1%，较年初预算数增加10.88万元，增长120.9%，主要原因是文旅委划拨行政人员经费。

（3）卫生健康支出6.53万元，占3.3%，较年初预算数增加3.50万元，增长115.5%，主要原因是文旅委划拨行政人员经费。

（4）住房保障支出8.09万元，占4.1%，较年初预算数增加4.59万元，增长131.1%，主要原因是文旅委划拨行政人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出184.87万元。其中：人员经费151.31万元，较上年决算数增加35.55万元，增长30.7%，主要原因是人员薪资变动及人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、社会保障缴费、离退休人员生活补助等费用。公用经费33.56万元，较上年决算数增加8.47万元，增长33.8%，主要原因是人员增加，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.12万元，较年初预算数减少2.38万元，下降52.9%，主要原因是严格执行各项规章制度，压缩各项经费支出。较上年支出数减少0.68万元，下降24.3%，主要原因是本着“三公”经费只减不增的原则，厉行节约，减少各项费用开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.02万元，主要用于执法车辆燃油费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少1.48万元，下降42.3%，主要原因是严格执行各项规章制度，压缩公务车费用支出。较上年支出数减少0.78万元，下降27.9%，主要原因是本着“三公”经费只减不增的原则，厉行节约，减少各项费用开支。

公务接待费0.10万元，主要用于接待市总队相关人员来我支队调研及检查工作产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降90%，主要原因是严格执行各项规章制度，压缩接待费用支出。较上年支出数增加0.10万元，主要原因是接待市总队相关人员来我支队调研及检查工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.49万元，下降86%，主要原因是本年度职工外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出33.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费等费用。机关运行经费较上年决算数增加8.47万元，增长33.8%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购执法设备及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我队对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金12万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

（1）项目资金情况分析

a.项目资金到位情况分析

2021年1月，文旅委划拨中央公共文化服务体系建设文化执法经费预算指标10万元。

b.项目资金执行情况分析

2021年1月1日至2021年12月31日，重庆市黔江区文化市场综合行政执法支队共列支文化执法经费10万元，主要用于文化市场执法人员办公费、差旅费及临骋执法人员费用。

c.项目资金管理情况分析

文化执法经费在“事业支出-财政补助支出-项目支出-其他文化旅游体育与传媒”明细科目中核算。

项目绩效指标完成情况分析

（2） 产出指标完成情况分析

a.项目完成数量

召开各项执法专题会议15次以上，集中开展专项行动2次以上。

b.效益指标完成情况分析

净化文化市场环境，造风清气正的文化环境。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达到90%以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79248505。