一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门承担全区实施国家基本药物制度项目的方案制定、日常管理督导、绩效评价等工作；负责全区国家免费避孕药具的计划管理、采购管理、经费管理、供应发放、随访服务工作。

（二）机构设置。

本单位下设综合办公室、基本药物控制制度管理科、免费避孕药具管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计163.41万元，支出总计163.71万元、收入较上年决算数增加33.43万元、增长25.71%，支出较上年决算数增加22.04万元、增长15.56%，主要原因是2023年增加基本公共卫生项目经费预算。

2.收入情况。2022年度收入合计163.41万元，较上年决算数增加33.43万元，增长25.71%，主要原因一是2022年增加基本公共卫生-国家免费避孕药具项目采购经费，二是工资调标增加人员经费和社会保险经费等，年初项目结转资金0.3万元、年末无结转结余资金。

3.支出情况。2022年度支出合计163.71万元，较上年决算数增加22.04万元，增长15.56%，主要原因是基本公共卫生-国家免费避孕药具项目采购款增加15.91万元，其他卫生健康支出增加5.24万元。其中：基本支出129.67万元，占79.21%；项目支出37.64万元，占20.79%。

4.结转结余情况。2022年度年无末结转和结余资金，较上年决算数减少0.30万元，主要原因是当年财政预算资金在本年度已全部使用，无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计163.71万元。与2022年相比，财政拨款收入增加33.43万元、增长25.71%；支出增加22.04万元、增长15.56%；主要原因是2022年增加基本公共卫生-国家免费避孕药具项目经费预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入163.41万元，较上年决算数增加33.43万元，增长25.71%。主要原因是2022年增加基本公共卫生-国家免费避孕药具发放项目经费22.30万元、其他卫生健康支出项目经费5.24万元、其他基层医疗卫生机构支出项目5万元、人员经费0.89万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出163.71万元，较上年决算数增加22.04万元，增长15.56%。主要原因是2022年度增加了基本公共卫生-国家免费避孕药具采购资金15.60万元、其他卫生健康支出5.23万元、使用上年结转项目资金0.3万元，人员经费支出0.89万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金，较上年决算数减少0.30万元，主要原因是当年预算资金已全部使用完，无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.62万元，占8.93%，较年初预算数减少0.05万元，减少0.34%，与年初预算数基本持平。

（2）卫生健康支出142.94万元，占87.31%，较年初预算数增加42.80万元，增长42.74%，主要原因是增加追加基本公共卫生项目支出预算资金22.61万元、其他基层医疗机构支出项目资金5万元、其他卫生健康支出项目资金6.44万元、其他专业公共卫生机构支出8.69万元。

（3）住房保障支出6.16万元，占3.76%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出129.67万元。其中：人员经费125.74万元，较上年决算数增加1.82万元，增长1.46%，主要原因是工资调标增加人员工资和社保经费等；人员经费用途主要包括职工工资、伙食补助费、养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、工伤保险费等。公用经费3.93万元，较上年决算数减少0.92万元，下降18.96%，主要原因是区财政追减当年公用经费定额。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本部门2022年末发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年末发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

本部门2022年未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.10万元，减少76.92%，主要原因是2022年参加人员培训费次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

2022年我单位无绩效项目和资金，不存在要开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79310287。