重庆市正阳工业园区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是根据区政府授权，主要负责行使园区内有关行政、经济和社会事务管理职能:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《黔江区城乡发展总体规划》，参与组织编制和实施正阳工业园区（含新城、青杠拓展区、黔永创业园区，以下简称园区）的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。负责拟定和组织实施园区产业、建设、市政发展规划。负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计和投融资工作；指导、监督、检查企业财务工作。负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。负责园区招商引资、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。负责园区土地整理、储备、经营和开发工作。负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。负责管理、协调、指导园区管委会机关及企业的监察、人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

机关内设部门有：党政办、发展计划部（挂招商部牌子）、经济运行部、规划建设部、高新技术产业部、投资融资部、财政财务部、安全保卫部、法制办（挂信访办牌子）。下属事业单位两个：正阳工业园区企业服务中心及正阳工业园区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计77,755.81万元，支出总计77,755.81万元。收支较上年决算数增加24,202.02万元,增长45.2%，主要原因是增加专债基金预算收入。

2.收入情况。2022年度收入合计77,755.81万元，较上年决算数增加24,202.02万元，增长45.2%，主要原因是增加专债基金预算收入。其中：财政拨款收入77,755.81万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计77,755.81万元，较上年决算增加24,202.02万元，增长45.2%，主要原因是增加专债基金预算支出。其中：基本支出1,127.93万元，占1.5%；项目支出76,627.88万元，占98.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计77,755.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24,202.02万元，增长45.2%。主要原因是专债基金预算收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19,534.93万元，较上年决算数减少24,320.59万元，下降55.5%。主要原因是宏观经济下行，财税减收。较年初预算数减少28,995.08万元，下降59.7%。主要原因是减税降费、经济下行等导致短收。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,534.93万元，较上年决算数减少24,320.59万元，下降55.5%。主要原因是收入减少对应的优惠政策支出减少。较年初预算数减少28,995.08万元，下降59.7%。主要原因是收入减少对应的优惠政策支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,325.75万元，占6.8%，较年初预算数减少83.80万元，下降5.9%，主要原因是公用经费调减。

（2）教育支出2,247.00万元，占11.5%，较年初预算数增加2,247.00，增长%，主要原因是调整支出结构，区级追加教育支出预算资金。

（3）科学技术支出4,800.00万元，占24.6%，较年初预算数减少582.00万元，下降10.8%，主要原因是科技奖励资金有所减少。

（4）社会保障与就业支出109.87万元，占0.6%，与年初预算数相比，基本持平。

（5）卫生健康支出54.84万元，占0.3%，与年初预算数相比，基本持平。

（6）节能环保支出1,000.00万元，占5.1%，较年初预算数减少4,200.00万元，下降80.8%，主要原因是财政减收，调减支出预算。

（7）城乡社区支出3,030.00万元，占15.5%，较年初预算数减少5,970.00万元，下降66.3%，主要原因是财政减收，调减支出预算。

（8）农林水支出5,666.22万元，占29%，较年初预算数减少15,333.78万元，下降73%，主要原因是用于农业农村支出经费和巩固脱贫衔接乡村振兴经费减少。

（9）资源勘探信息等支出1,253.78万元，占6.4%，较年初预算数增加1,253.78万元，增长%，主要原因是用于其他制造业、其他工业和中小企业发展等支出增加。

（10）住房保障支出47.48万元，占0.2%，较年初预算数减少6.28万元，下降11.7%，主要用于交纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,127.93万元。其中：人员经费955.70万元，较上年决算数增加53.40万元，增长5.9%，主要原因是基本工资和绩效工资支出增加。人员经费用途主要包括工资及福利支出。公用经费172.23万元，较上年决算数减少35.77万元，下降17.2%，主要原因是加强公用经费管理、办公费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、出差费、接待费、委托业务费、公车运行费、劳务费、邮电费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入58,220.88万元，较上年决算数增加48,522.61万元，增长500.3%，主要原因是专债项目建设专项资金增加。本年支出58,220.88万元，较上年决算数增加48,522.61万元，增长500.3%，主要原因是专债项目建设支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.10万元，较年初预算数减少5.90万元，下降26.8%，主要原因是2台公务车辆己未继续使用，但指标尚未收回，纳入了预算编制。较上年支出数减少0.30万元，下降1.8%，主要原因是加强了对公务接待经费的管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费11.20万元，主要用于公务车辆保险、保养、维修维护、过路费等。费用支出较年初预算数减少8.30万元，下降42.6%，较上年支出数减少0.10万元，下降0.9%，主要原因是2台公务车辆己未继续使用，但指标尚未收回，纳入了预算编制。

公务接待费4.90万元，主要用于接待外来招商引资客商。费用支出较年初预算数增加2.40万元，增长96%，主要原因是加大了招商引资力度，强化接待资金保障。较上年支出数减少0.20万元，下降3.9%，主要原因是加强了公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待49批次488人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.15万元，较上年决算数增加2.30万元，增长270.6%，主要原因是疫情管理结束，大型会务增多，租用会议中心会议室次数较多。本年度培训费支出6.53万元，较上年决算数增加3.20万元，增长96.1%，主要是为了加强职业服务企业、使用和管理智慧园区平台等技能，培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出172.23万元，主要用于开支办公费、会议费、培训费、通讯及网络费用、““三公”经费”、水电气等支出。机关运行经费较上年决算数减少35.77万元，下降17.2%，主要原因是加强公用经费管理，办公费、差旅费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委（部、委、办）对部门整体和15个项目开展了绩效自评，涉及资金66777.9万元。其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金66777.9万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。2021年绩效自评效果明显、各项指标达到绩效管理要求，从而保证了项目资金的使用绩效，对项目到位资金及使用均控制在预算范围内。

（二）绩效自评结果。

1.《2022年度部门整体绩效自评表》（见附件一）

2.《2022年度二级项目绩效自评表》（见附件二）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79426568。