黔江区石会镇人民政府

关于2022年度部门决算的情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2．负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，促进各项社会事业的发展；维护一切经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3．负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作；负责对辖区内村级财务的指导和监管工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4．向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村（社区）的工作，抓好基层政权建设。

5．完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

石会镇人民政府下设10个综合办事机构，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下设7个事业单位，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

（三）单位构成。

我单位属一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4269.72万元，支出总计4269.72万元。收支较上年决算数减少92.11万元、下降2.11%，主要原因是本年度项目建设资金减少。本部分的收入总计包括收入计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度当年收入合计4205.85万元，较上年决算数增加476.23万元，上升12.77%，主要原因是年中追加的渝东南生物多样性保护与生态修复项目、农村道路硬化项目、人居环境综合整治以工代赈示范项目等。其中：一般公共预算财政拨款收入4162.33万元，占98.97%，政府性基金预算财政拨款43.52万元，占1.03%；年初结转和结余63.87万元。

3.支出情况。2022年度当年支出合计4269.72万元，较上年决算数增加109.57万元，上升2.63%，主要原因是当年项目收入增加且项目支付进度加快。其中：基本支出1623.33万元，占38.02%；项目支出2646.39万元，占61.98%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转结余0万元，较上年决算数减少201.67万元，主要原因是本年末结转结余资金被财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4269.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少92.11万元，下降2.11%。主要原因是本年度项目建设资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4162.33万元，较上年决算数增加632.67万元，上升17.92%。主要原因是本年度项目资金增加。较年初预算数增加2318.85万元，上升125.79%。主要原因是年中追加的渝东南生物多样性保护与生态修复项目、农村道路硬化项目、人居环境综合整治以工代赈示范项目等。此外，年初财政拨款结转和结余63.87万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4226.20万元，较上年决算数增加498.39万元，上升13.37%。主要原因是项目收入增加且项目支付进度加快。较年初预算数增加2382.72万元，上升129.25%，主要原因是年中追加的项目资金到年底基本实现支出，年初结转结余的项目资金部分实现支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少201.67万元，主要原因是本年末结转结余资金被财政收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出778.27万元，占18.42%，较年初预算数增加239.49万元，增长44.45%，主要原因是本年人员工资结构调整、基层政权建设、“雪亮工程”建设等。

（2）文化旅游体育与传媒支出111万元，占2.63%，较年初预算数增加48.39万元，增长77.29%，主要原因是文化中心人员变动和年中追加的免费开放经费支出。

（3）社会保障与就业支出376.92万元，占8.92%，较年初预算数减少1.86万元，下降0.49%，主要原因是人员变动相关支出减少。

（4）卫生健康支出121.14万元，占2.87%，较年初预算数减少26.57万元，下降17.99%，主要原因是人员变动相关支出减少。

（5）节能环保支出291.42万元，占6.90%，较年初预算数增加214.76万元，增长280.15%，主要原因是渝东南生物多样性保护与生态修复项目、退耕还林工程建设和生态护林员等支出增加。

（6）农林水支出1990.91万元，占47.11%，较年初预算数增加1582.44万元，增长387.41%，主要原因是李家湾至白家树、冬关岭至半坡道路硬化工程、2022年人居环境综合整治以工代赈示范项目等支出增加。

（7）交通运输支出268.68万元，占6.36%，较年初预算数增加268.68万元，主要原因是农村道路硬化项目支出增加。

（8）资源勘探工业信息等支出0.48万元，占0.01%，较年初预算数增加0.48万元，主要原因是在库市场主体财务信息管理工作支出。

（9）住房保障支出79.78万元，占1.89%，较年初预算数增加3.07万元，增长4%，主要原因是住房公积金调标。

（10）灾害防治及应急管理支出207.6万元，占4.91%，较年初预算数增加53.84万元，增长35.02%，主要原因是应急救援队建设、自然灾害救灾等支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1623.34万元。其中：人员经费1468.03万元，较上年决算数减少61.04万元，下降3.99%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费155.31万元，较上年决算数增加6.23万元，增长4.18%，主要原因日常办公开支略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入43.52万元，较上年决算数减少156.45万元，下降78.24%，主要原因是本年度追加的专项资金减少。本年支出43.52万元，较上年决算数减少388.82万元，下降89.93%，主要原因是年初无结转结余且本年度专项收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.94万元，较年初预算数增加13.94万元，增长116.17%，主要原因是我单位公务车核定编制数2辆，实际车辆保有量3辆，包含2辆公务车和1辆消防车，相应的燃油和维修支出增加，且本年度森林防火、防汛抗旱任务重，车辆燃油和维修费用较往年有所增加。较上年支出数减少0.04万元，下降0.15%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费14.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.30万元，增长104.29%，主要原因是我单位公务车核定编制数2辆，实际车辆保有量3辆，包含2辆公务车和1辆消防车，相应的燃油和维修支出增加，且本年度森林防火、防汛抗旱任务重，车辆燃油和维修费用较往年有所增加。较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费11.64万元，主要用于接待相关部门检查指导工作时发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加6.64万元，增长132.80%。较上年支出数减少0.03万元，下降0.26%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待254批次1580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.95万元，较上年决算数减少0.42万元，下降17.72%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.53万元，较上年决算数增加1.1万元，增加255.81%，主要原因是本年度培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出98.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少4.89万元，下降4.72%，主要原因是紧跟党中央财政政策，强化支出管理，全面落实过“紧日子”工作要求，精打细算，厉行节约，不断优化支出结构，大力压减非急需、非刚性和一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额21.77万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于机关办公设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和83个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评84项（含1个整体绩效评价和83个项目绩效自评），涉及资金4392.78万元。  

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位：黔江区石会镇人民政府

地址：黔江区石会镇武陵仙山路98号

邮编：409012

联系人：郭韵

联系电话：023-79614016