一、全年收支决算情况

（一）一般公共预算

1.全区一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算收入225876万元，完成调整预算的101.1%，同口径下降8.4%，加上级补助收入371002万元、债务转贷收入60800万元、上年结转29170万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金32107万元，收入总计728955万元。支出完成641440万元，下降1.4%，加上解支出20096万元、地方政府一般债务还本支出29909万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年27510万元，支出总计728955万元。

全区一般公共预算收支决算数与区四届人大四次会议审议的2019年执行数相比，无差异。

2019年全区一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

2.区级一般公共预算收支决算情况。区级一般公共预算收入与全区一般公共预算收入一致，收入总计728955万元。区级一般公共预算支出573760万元，增长0.5%，加上解支出20096万元、补助乡镇支出67680万元、地方政府一般债务还本支出29909万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年27510万元，支出总计728955万元。

区级一般公共预算支出与全区一般公共预算支出相差67680万元，为补助乡镇支出；与区四届人大四次会议审议的2019年执行数相比，资源勘探信息支出、商业服务业支出、科学技术支出、粮油储备物资支出4个科目决算数有调整。其中：因决算科目列报口径调整，资源勘探信息支出由37932万元调整为37916万元，商业服务业支出由2616万元调整为2632万元；按财政部和市财政局决算列报收舍要求，科学技术支出由5754万元调整为5753万元，粮油储备物资支出由343万元调整为344万元。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等19个科目决算数与执行数无差异。

——教育支出124227万元。主要用于保障教师工资发放、学校正常运转，落实教育资助、民办教师医疗补助、乡村教师岗位生活补助提标等政策，实施农村学前教育和义务教育营养改善计划，实施学前教育三年行动计划，改善义务教育学校办学条件。

——科学技术支出5753万元。主要用于实施创新驱动发展战略，设立知识价值信用贷款风险补偿基金，举办青少年科技创新区长奖评选活动，组织参加科技创新竞赛。

——文化旅游体育与传媒支出6090万元。主要用于支持文体旅融合发展，推进旅游大区建设，保障“两馆一站”免费开放、体育场馆免费或低收费开放。

——社会保障和就业支出59942万元。主要用于落实机关事业单位养老保险和职业年金等政策，保障离退休人员待遇、城乡低保和特困人员等困难对象基本生活补助、伤残军人等优抚对象抚恤和生活优待补助，支持公共实训基地建设，落实就业创业扶持政策。

——卫生健康支出62888万元。主要用于落实职工医疗保险政策，推进中心医院和妇幼保健院业务用房建设，保障基层医疗卫生机构运行，兑现计划生育家庭奖励扶助政策。

——节能环保支出26131万元。主要用于餐饮企业油烟治理，城区5个污水管网和24个乡镇二、三级污水管网项目建设，南沟河水体整治，乡镇污水处理厂升级改造，村居环境、农村面源污染和畜禽粪污综合整治。

——城乡社区支出19835万元。主要用于全区国土空间总体规划编制，建设官坝人行天桥、舟白复线隧道、公共停车位，安装隔离护栏，开展背街小巷“无灯区”整治，实施223户老旧小区“一户一表”改造，全面落实“五长制”和“门前三包”责任制。

——农林水支出101788万元。主要用于推进饮水安全巩固提升工程、河流治理和老窖溪水库等7个水利及李家溪扶贫集中安置点项目建设。兑现政策性农业保险、耕地地力保护补贴等惠农政策。支持蚕桑、生猪、烤烟等产业发展，推进脱贫攻坚和乡村振兴。

——交通运输支出37809万元。主要用于支持交通建设“三年行动计划”和黔张常铁路、渝湘高铁、渝怀铁路复线、黔石高速、机场改扩建等项目建设。对12条航线运营给予补贴。

——工业商贸等支出40589万元。主要用于加强工业园区水、电、气等要素保障，创建市级高新技术产业开发区，优化商业业态布局，武陵山现代粮食物流中心建成投用，渝东南成品油储备中心完成库体建设，大十字智慧商圈建设有序推进。

——自然资源海洋气象等支出2600万元。主要用于支持基本农田和地质遗迹保护、高标准农田建设，土地储备和资源勘查和开发管理，推进绿色矿山建设，提升防汛抗旱等应急处置能力。

——住房保障支出21022万元。主要用于缴纳职工住房公积金，落实廉租房租赁补贴政策，推进棚户区改造、公共租赁住房配套设施建设，改造农村危房和创建美丽庭院。

——公共安全支出22328万元。主要用于启动“雪亮工程”建设，新增高清视频点200余个，提高公安装备水平，开展扫黑除恶专项行动，支持做好“新中国成立70周年大庆”等安保工作，改造老旧建筑消防设施。

——一般公共服务支出24231万元。主要用于保障党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转。

2019年区级一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

（二）政府性基金预算

1.全区政府性基金预算收支决算情况。2019年全区政府性基金预算收入91963万元，完成调整预算的101.1%，同口径增长50.7%，加上级补助收入25267万元、债务转贷收入68000万元、上年结转12644万元，收入总计197874万元。支出150059万元，增长36.5%，加上解支出1551万元、调出资金29107万元、结转下年17157万元，支出总计197874万元。

全区政府性基金预算收支决算数与区四届人大四次会议审议的2019年执行数一致。

2019年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

2.区级政府性基金预算收支决算情况。区级政府性基金收入与全区政府性基金收入一致，收入总计197874万元。区级政府性基金预算支出完成145805万元，增长36.6%，加上解支出1551万元、补助乡镇支出4254万元、调出资金29107万元、结转下年17157万元，支出总计197874万元。

区级政府性基金预算支出与全区政府性基金预算支出相差4254万元，为补助乡镇支出；与区四届人大四次会议审议的2019年执行数一致。

2019年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

（三）国有资本经营预算

2019年全区国有资本经营预算收入15482万元，完成调整预算的105.3%，增长62.8%，加上年结转1096万元，收入总计16578万元。支出完成9985万元，增长9.4%，加调出资金3000万元、结转下年3593万元，支出总计16578万元。全区国有资本经营预算收支决算数据与区级国有资本经营预算收支决算数据一致。

全区国有资本经营预算收支决算数与区四届人大四次会议审议的2019年执行数一致。

2019年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

二、重大事项报告

（一）预算绩效管理情况。区委区政府联合行文印发了《全面实施预算绩效管理意见》，全过程推进预算绩效管理，项目资金绩效目标编制实现全覆盖。对651个项目开展绩效运行监控，涉及资金32.82亿元。组织28个区级部门对2018年度676个项目开展绩效自评，涉及资金21.24亿元。对股权化改革、电子商务发展、安全生产、基层医疗卫生机构财政补偿、高中公用经费等5个项目实施重点绩效评价，涉及资金1.97亿元。试点开展5个街道乡镇整体支出绩效评价，对扶贫资金进行全过程动态监控，实现绩效管理全覆盖。

（二）政府债务限额、余额及当年新增、偿还情况。2019年，市财政局下达我区政府债务限额62亿元。其中：一般债务限额46.8亿元、专项债务限额15.2亿元。截至2019年末，我区政府债务余额61.67亿元。其中：一般债务余额46.53亿元、专项债务余额15.14亿元，均未超过限额。到位政府债券资金12.88亿元。其中：新增政府债券9.9亿元，用于支持棚户区改造、土地储备、易地扶贫搬迁等重大公益性项目；再融资债券2.98亿元，偿还到期政府债务。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

1.预算稳定调节基金。2019年初，区级预算稳定调节基金余额1亿元，全部用于平衡年初预算。2019年决算办理时，按照相关规定，安排预算稳定调节基金1亿元。

2.预备费。2019年区级预算安排预备费5000万元，动用4979.51万元，主要用于机场航线补贴、严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药品采购、生活垃圾填埋场整治、民族文化宫大楼安全隐患整治、第二次全国污染源普查等支出；剩余20.49万元按规定全部安排预算稳定调节基金。

3.结转结余资金。2018年区级一般公共预算结转29170万元，按原项目纳入2019年预算安排支出。2019年区级一般公共预算结转27510万元，按原项目纳入2020年预算安排支出。

（四）审计意见的整改落实情况

2020年上半年，市审计局派驻审计组对我区2019年度预算执行和决算草案进行了审计，发现在预算收入组织、防范化解财政风险、预算编制及执行、专项资金管理、政府采购管理、资金绩效等方面存在问题，并针对性提出了意见和建议。区财政局和有关部门对照审计发现的问题，认真分析问题原因，通过完善制度、规范管理等方式进行整改。一是通过健全预算标准体系，进一步强化预算管理，规范预算编制和信息化管理，细化项目支出预算编制及审核。二是建立完善预算编制与预算执行监督管理机制，严格预算执行，加强预算的刚性约束。三是依法加强财政收入征管，在全面落实减税降费和疫情防控相关政策基础上，应收尽收及时入库。四是加强专项转移支付资金的管理，按照上级规定及时将资金分配到各主管部门，建立健全专项资金的绩效管理监督机制，切实提高资金使用效益。

三、落实区人大决议情况

2019年，全区财政认真贯彻《预算法》，全面落实区委决策部署和区人大决议，持续打好“三大攻坚战”、大力实施“八项行动计划”，深入推进“工业强区、旅游大区、城市靓区”建设，坚持依法理财，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，有力地服务了全区经济社会发展。

（一）全面落实减税降费政策。加强政策宣传、组织实施、追踪落实，做到应免尽免、应减尽减，全年减免税费4.3亿元。加大企业扶持力度，兑现财政扶持资金5.5亿元。加强融资政策引导，撬动信贷融资3.1亿元，缓解企业融资难题。

（二）全面完成收入组织目标。完善协税护税和非税收入征管绩效评价机制，加强执收情况监测和分析，做到依法征收、应收尽收，“三本”预算全面完成调整预算目标。加强转移支付政策分析研判，全年争取到位上级补助资金39.6亿元、债券资金12.9亿元。

（三）大力优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想，大力压减非刚性、非急需支出，“三公”经费下降20%，清理腾退重复错位、低效无效的支出3.4亿元。聚焦重点领域、薄弱环节，加大资金的筹集和调度，切实兜牢“三保”底线。

（四）持续推进财政管理改革。制定区级基本支出、项目支出等预算管理办法，出台全面实施预算绩效管理意见，全过程推进预算绩效管理。积极推进“互联网+政府采购”、国库集中支付改革，扶贫资金实现动态监控、绩效管理全覆盖。

（五）切实防范化解债务风险。建立隐性债务动态监测和风险排查机制，出台隐性债务风险预警管理办法。严禁新增政府隐性债务，统筹资金偿还存量债务，超额完成化债任务。在全市率先开展隐性债务重组工作，设立应急偿债周转金，守住了不发生区域性系统性风险底线。

（六）加大乡镇运行保障力度。完善乡镇财政管理体制，建立预算备案制度，规范乡镇财政管理。加强基层政权运转保障，修订完善特色效益农业考核和激励性转移支付补助办法，提高乡镇培育产业、发展经济的积极性。