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  • 索引号 11500114009130039C/2016-03507
  • 主题分类 财政
  • 体裁分类 财政预算、决算
  • 成文日期 2016-02-29
  • 发布日期 2016-02-29
  • 文件标题 黔江区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
  • 发布机构 黔江区人民政府
  • 有效性

黔江区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

各位代表:

受区人民政府委托,现将重庆市黔江区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和区委三届六次、七次、八次全会精神,主动适应经济新常态,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”,全面完成区人大批准的预算任务,有力地促进全区经济社会发展。

(一)全区财政预算执行情况

1.一般公共预算 

2015年全区一般公共预算收支平衡情况

单位:万元

收      入

执行数

支      出

执行数

总  计

642,003

总  计

642,003

一、本级收入

212,255

一、本级支出

543,154

税收收入

141,851

二、转移性支出

98,849

非税收入

70,404

上解上级支出

5,620

二、转移性收入

429,748

地方政府债务还本支出

47,500

上级补助收入

308,320

安排预算稳定调节基金

5,081

调入预算稳定调节基金

761

结转下年

40,648

调入资金

11,493

地方政府债券转贷收入

77,500

上年结转

31,674

——全区一般公共预算收入完成212255万元,完成调整预算的101.22%,增长5.67%,加上级补助收入308320万元、调入预算稳定调节基金761万元、调入资金11493万元、地方政府债券转贷收入77500万元、上年结转收入31674万元,收入总计642003万元。

——全区一般公共预算支出完成543154万元,增长11.03%,加上解上级支出5620万元、地方政府债务还本支出47500万元、安排预算稳定调节基金5081万元、结转下年支出40648万元,支出总计642003万元。 

2.政府性基金预算

2015年全区政府性基金收支平衡情况

单位:万元

收        入

执行数

支        出

执行数

总  计

158,664

总  计

158,664

一、本级收入

88,237

一、本级支出

98,451

二、转移性收入

70,427

二、转移性支出

60,213

上级补助收入

27,143

上解上级支出

2,663

地方政府债券转贷收入

15,500

地方政府债务还本支出

15,500

上年结转

27,784

调出资金

11,049

结转下年

31,001

——全区政府性基金预算收入完成88237万元,完成调整预算的100.27%,下降18.07%,加上级补助收入27143万元、地方政府债券转贷收入15500万元、上年结转收入27784万元,收入总计158664万元。

——全区政府性基金预算支出完成98451万元,下降12.86%,加上解上级支出2663万元、地方政府债务还本支出15500万元、调出资金11049万元、结转下年支出31001万元,支出总计158664万元。 

3.国有资本经营预算

2015年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位:万元

收        入

执行数

支        出

执行数

总  计

3,200

总  计

3,200

一、本级收入

2,700

一、本级支出

1,555

二、转移性收入

500

二、转移性支出

1645

上级补助收入

16

调出资金

444

上年结转

484

结转下年

1201

——全区国有资本经营预算收入完成2700万元,完成调整预算的103.85%,下降10.03%,加上级补助收入16万元、上年结转收入484万元,收入总计3200万元。

——全区国有资本经营预算支出完成1555万元,下降38.95%,加调出资金444万元、结转下年支出1201万元,支出总计3200万元。

(二)区级一般公共预算执行情况

2015年区级一般公共预算收支平衡情况

单位:万元

收      入

执行数

支      出

执行数

总  计

641,938

总  计

641,938

一、本级收入

212,255

一、本级支出

504,142

税收收入

141,851

二、转移性支出

137,796

非税收入

70,404

上解上级支出

5,620

二、转移性收入

429,683

补助乡镇支出

39,028

上级补助收入

308,320

地方政府债务还本支出

47,500

调入预算稳定调节基金

696

安排预算稳定调节基金

5,000

调入资金

11,493

结转下年

40,648

地方政府债券转贷收入

77,500

上年结转

31,674

1.收入项目执行情况

区级一般公共预算收入212255万元,完成调整预算的101.22%,同口径增长5.67%。其中,税收收入141851万元,完成调整预算的101.44%,下降1.84%。

区级一般公共预算收入加上级补助收入308320万元、调入预算稳定调节基金696万元、调入资金11493万元、地方政府债券转贷收入77500万元、上年结转收入31674万元,收入总计641938万元。

2.支出项目执行情况

区级一般公共预算支出504142万元,增长11.47%,加上解上级支出5620万元、对乡镇补助支出39028万元、地方政府债务还本支出47500万元、安排预算稳定调节基金5000万元、结转下年支出40648万元,支出总计641938万元。

——教育支出104974万元。主要是:投入54775万元,支持教师队伍建设,加强教师培训,保障教师工资、绩效发放,兑现农村边远地区教师生活补助等政策,新建成教师周转房37套。投入14030万元,完善学前教育、义务教育、高中教育、职业教育生均经费保障机制,保障学校正常运行。投入11660万元,全面实施营养改善计划以及高海拔地区学校“暖冬计划”,全面资助低保家庭、建卡贫困户家庭学生上学。投入16800万元,提升办学条件,新建、改建乡镇幼儿园11所,推进金溪中心校、舟白中学等24所学校改扩建,建成校舍面积7.8万平方米;完善教学设施,新建16所学校网络教室,配置班班通设备251套、实验仪器64套。投入7709万元,支持职教中心迁建、旅游职业学院实训基地建设,促进特殊教育、民办教育发展。

——科技文体支出10137万元。主要是:投入4763万元,实施银耳羹开发等17个区级科技项目,支持企业技术创新和实用技术推广,3家企业被认定为国家高新技术企业,获批市级高新技术产品10个,推动科技专家大院、科技孵化基地建设,促进校地合作,开展科技惠民、科技下乡、科普大篷车等科普活动。投入4541万元,保障“两馆一站”和村文化室免费开放,新建文化大院5个,支持民族歌舞团发展,开展送演出下乡120余场、文化进村活动705场,安装“户户通”工程设备1.1万套,打造《南溪号子》舞台剧等民族节目,支持广播电视台一级台达标建设和武陵都市报社采编设备升级。投入833万元,保障体育场馆实现免费、低收费开放,建成4个乡镇健身广场,安装全民健身设施120余件,举办全国乒乓球赛等大型体育赛事,开展全民健身活动。

——社会保障和就业支出41233万元。主要是:投入18457万元,提高退休人员养老待遇。投入7410万元,实施农村低保和扶贫标准“两线合一”政策,提高城乡低保、农村“五保”和城市“三无”人员等2万余名困难群众最低生活保障标准。投入8190万元,提高伤残军人等8类人员优待抚恤补助金标准;落实高龄失能老年人养老服务补贴、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和退役士兵安置等政策,保障2.7万名受灾群众的基本生活。投入3136万元,支持殡仪馆、敬老院、农村幸福院等建设。投入4040万元,提升社会保障服务能力,推进大众创业万众创新,新建市级创业孵化基地1个、创业街6条,开展创业就业培训5276人,发展微型企业2216家,对城镇失业人员等5类群体创业贷款予以财政全额贴息,开发公益性岗位2965个,全年城镇新增就业20681人。

——医疗卫生与计划生育支出50438万元。主要是:投入31237万元,支持45.91万人参加城乡居民合作医疗保险,补助标准由320元提高到380元,免费提供预防接种等12类基本公共卫生服务,落实职工、优抚对象等医疗补助政策,减免2.99万困难群众合作医疗保险个人缴费,医疗救助11.7万人次。投入17581万元,支持中心医院、中医院、乡镇卫生院和村卫生室建设,执行基本药物制度,加强妇幼保健、疾病防控和血液检验检测,完善公共卫生服务体系。投入1620万元,兑现城乡计划生育家庭奖励扶助、失独家庭一次性养老保险金补助等政策,免费提供孕前优生健康检查和育龄妇女计划生育技术等服务。

——节能环保支出20953万元。主要是:投入4919万元,取缔阿蓬江流域网箱养鱼42家,治理畜禽规模养殖污染21家,整治黔江河污水直排口5个,新建黄溪和鹅池污水处理厂、城乡污水管网65.3公里。投入1571万元,治理餐饮油烟12家和“煤改气”53家,淘汰黄标车及老旧车440辆,取缔城周石碑厂、碎沙场14家,继续实施免费洗车入城。投入5776万元,建成渝东南区域性环境监测中心站,支持环保“五大行动”,推进舟白渡等28个农村环境连片项目整治,开展乡镇垃圾集中收运,城镇生活垃圾无害化处理率达80%、污水集中处理率达60%,医疗废弃物集中处置率达100%。投入8687万元,治理水土流失24平方公里,巩固退耕还林成果23.15万亩,新造林7万亩、封山育林4万亩、义务植树125万株,森林覆盖率达56%,促进生态林业发展。

——城乡社区支出48263万元。主要是:投入25211万元,新建巴楚大道等5条城市道路,加快舟白复线隧道等项目建设,正舟复线桥、光明隧道全线贯通,积极推进舟白、桐坪和火车站片区建设。投入16246万元,支持“两城同创”,加强城市综合管理,市政保洁292万平方米,新建改建公厕7座、垃圾箱660个、绿地护栏4880米,完善公厕指引等便民设施,实施文汇路等5条主次干道改造,基本消除城市无灯区,硬化城周泥泞道路3条,新增停车场8个、公交停车港湾40个、临时停靠点28个,升级道路信号系统11套,建成马石角天桥。投入6806万元,完善乡镇基础设施,支持石会镇等四个市级中心镇建设,改善农村人居环境,推进美丽乡村建设。

——农林水支出78756万元。主要是:投入21456万元,对 30个贫困村6.14万人饮水设施进行巩固提升,维修整治山坪塘230口,新修河堤3.3公里,完工小南海干渠隧洞改线工程2.8公里,新建产业路52公里,硬化村社便道286公里。投入24728万元,实施农业综合开发,改善农业生产条件,发展高山蔬菜等特色效益农业,产蚕茧2.45万担、烤烟12.36万担、猕猴桃8000吨,连续8年成为全国生猪调出大县。投入13521万元,兑现粮食直补等16项惠农补贴政策,惠及11.48万户,补助购买10.67万农户房屋保险、17.5万亩农作物保险,对农村“三权”抵押贷款进行贴息,新培育农业龙头企业12家、专业合作社144个、家庭农场80个、专业大户390户。投入19051万元,完善3个库区避险解困移民安置点基础设施,搬迁2639人;新建易地扶贫安置点30个,搬迁12063人,兜底搬迁133户420人,扎实推进精准扶贫。

——交通运输支出27118万元。主要是:投入6929万元,支持黔石高速公路、黔张常、渝怀二线铁路等项目前期工作,黔恩高速公路建成通车,支持武陵山机场扩建及安全隐患整改,对北京等7条航线予以营运补助,旅客吞吐量达14.3万人次。投入19135万元,改造通乡干线公路72公里,实施村通达304公里、村通畅460公里、农村公路“安保工程”64.4公里、公路养护4993公里。投入1054万元,为农村客运车辆购买保险和兑付营运补贴,落实397辆客运车辆和39艘船舶燃油补贴政策,为城区学生和70岁以上老人、残疾人等“五类人群”乘坐公交车给予半价优惠或全额免费。

——工业商贸旅游等支出40515万元。主要是:投入26069万元,推进工业强区战略,新建标准化厂房、仓储用房1.64万平方米、道路管网61.38公里,加快推进铝加工一体化、衡生药用胶囊等重点项目建设,支持138家企业技改创新、拓展市场、培育品牌,新增规模以上工业企业14家。投入9514万元,构建渝东南商贸服务中心,支持举办50余场展会和促销活动,加大夜市街区、便民商圈等商业业态培育,打造区、乡、村三级电子商务运营服务体系,推进林业交易市场等专业批发市场建设,促进老城新城商圈提档升级,新培育限额以上商贸企业10家。投入4932万元,促进旅游大区建设,支持组建旅投公司,成功创建蒲花暗河国家4A级旅游景区,启动创建濯水国家5A级旅游景区,推进城市峡谷峡江景区、溪钓公园和阿蓬江流域休闲农业示范带等建设,举办龙舟赛、摸秋节、乡村旅游嘉年华等旅游活动,支持乡村旅游发展,中元村、水市村等被评为市级乡村旅游示范村。

——国土海洋气象等支出4765万元。主要是:投入2000万元,支持建设高标准农田2.88万亩,土地整理4.1万亩,新增耕地指标5255亩。投入1409万元,核查监测地质灾害隐患点543处,地质灾害避让搬迁465人,对新华中学后山滑坡等5个地质灾害点进行治理。投入966万元,支持基本农田保护,实施页岩气、煤炭等矿产资源勘查,整治非煤矿山6家,免费办理农房产权证。投入390万元,建设突发事件预警信息发布平台,更新气象设施,支持防灾减灾工作。

——住房保障支出13592万元。主要是:投入8047万元,缴纳职工住房公积金,支持保障性住房建设,完善百花园、黄山坝等9个廉租房小区配套设施。对1885户5089名低收入群众发放廉租房租赁补贴。投入5545万元,支持城市棚户区和2949户农村C、D级危房改造。

——公共安全支出26085万元。主要是:投入2245万元,支持社会公共事件应急联动指挥系统、渝东南综合应急救援指挥中心建设,加强消防队伍保障,组建专职巡逻巡防队,提高突发事件处置、灾害预防和应急救援能力。投入22644万元,改善政法机关办案装备,提高政法机关履职能力,开展社会治安、社会禁毒等专项行动;实施司法救助、法律援助631件次。投入1196万元,开展安全生产、食药品安全专项整治,整改安全生产隐患1.2万余起,查办食药品安全案件141件。

——一般公共服务支出31278万元。主要是:保障党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转,提高依法履职能力和公共服务水平。

区对乡镇补助39028万元。主要是:改善乡镇办公环境,落实乡镇工作补贴政策,支持乡村两级服务中心规范化建设,提升农村公共服务水平,改善农村基础设施,进一步推动乡镇协调发展。

(三)区级政府性基金预算执行情况

2015年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位:万元

收        入

执行数

支        出

执行数

总  计

158,664

总  计

158,664

一、本级收入

88,237

一、本级支出

98,226

二、转移性收入

70,427

二、转移性支出

60,438

上级补助收入

27,143

上级上解支出

2,663

地方政府债券转贷收入

15,500

补助乡镇支出

225

上年结转

27,784

调出资金

11,049

地方政府债务还本支出

15,500

结转下年

31,001

1.收入项目执行情况

区级政府性基金收入88237万元,完成调整预算的100.27%,下降18.07%,加上级补助收入27143万元、地方政府债券转贷收入15500万元、上年结转收入27784万元,收入总计158664万元。

2.支出项目执行情况

区级政府性基金支出完成98226万元,下降12.65%,加上解上级支出2663万元、区对乡镇补助225万元、调出资金11049万元、地方政府债务还本支出15500万元、结转下年支出31001万元,支出总计158664万元。

主要是:投入41729万元,用于土地储备、整治、征地拆迁等支出。投入52542万元,支持城区基础设施建设及保障性住房、农业土地开发、地质灾害治理等项目建设。投入3955万元,用于民族健身中心及体育场馆建设、全民健身活动、大型体育比赛、青少年后备体育人才培养、社会医疗救助等公益事业发展。

(四)区级国有资本经营预算执行情况

2015年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位:万元

收        入

执行数

支        出

执行数

总  计

3,200

总  计

3,200

一、本级收入

2,700

一、本级支出

1,555

二、转移性收入

500

二、转移性支出

1645

上级补助收入

16

调出资金

444

上年结转

484

结转下年

1201

1.收入项目执行情况

区级国有资本经营预算收入2700万元,完成调整预算的103.85%,下降10.03%,加上级补助收入16万元、上年结转收入484万元,收入总计3200万元。

2.支出项目执行情况

区级国有资本经营预算支出1555万元,下降38.95%,加调出资金444万元、结转下年支出1201万元,支出总计3200万元。主要用于偿还政府性债务和企业改制。

(五)落实区人大预算决议情况

2015年,全区财政认真贯彻《预算法》,全面落实区委决策部署和区人大决议,扎实推动各项财政工作,积极服务全区经济社会发展。

1.立足财政职能,稳定经济增长。积极组织收入,加大争资力度,做大财政总量,推进重点项目建设,发挥投资稳定增长作用。取消或减免行政事业性收费29项,降低失业、工伤保险等缴费基数和比例。出台专业市场培育政策,支持房交会等商贸活动,进一步扩大消费。完善产业奖补政策,促进生态效益农业发展。落实中小微企业和“营改增”过渡期等扶持政策,兑现税收优惠、贷款贴息等扶持企业政策资金4.63亿元。开展“助保贷、银政通”等惠企贷款,引导金融资金向小微企业倾斜,实施财政贴息贷款24.82亿元,惠及企业147家,支持实体经济发展。

2.突出精准扶贫,持续改善民生。整合财政资金4.55亿元,集中力量实施精准扶贫。实行贫困线和低保线“两线合一”政策,全面落实贫困群众医疗救助、教育资助政策,大力实施饮水安全、道路建设、易地扶贫搬迁等项目,改善人居环境,加强产业扶贫,确保贫困村按期脱贫。加大民生投入力度,全面落实教育、卫生、环保、住房保障、社保和就业等130余项民生政策,办好民生实事,着力提高城乡基本公共服务水平,推动民生事业持续健康发展。

3.深化财税改革,规范财政管理。推进“营改增”、消费税扩围提标、煤炭资源税从价计征等税制改革。深化部门预算改革,试编绩效预算,细化项目支出,提高年初预算到位率。加强结转结余资金管理,盘活财政存量资金2.71亿元。完善预算稳定调节基金管理制度。全面实施财政票据电子化改革,规范非税收入征管。实施乡镇财政体制改革,建立产业发展和考核挂钩的激励性转移支付制度。完善公务卡结算制度,开展乡镇改革试点。

4.强化财政监管,防范财政风险。积极推进预决算公开,依法接受人大、审计和社会监督。建立预算单位银行账户财政年检制度,试编权责发生制政府综合财务报告。扩大政府采购规模,推进政府购买公共服务。加强政府投资评审管理,审减资金1.74亿元。建立国有资产动态管理机制,确保国有资产保值增值。加大财政监督力度,对59个项目开展财政财务检查,对猕猴桃产业等5个财政专项资金进行绩效评价。将政府债务纳入预算管理,核定政府债务限额,加大高息债务置换力度,优化融资结构,新增融资综合成本控制在9%以内,规范大额债务资金使用,切实防范债务风险。

2015年全区财政运行平稳,为全区经济社会发展提供了有力保障。同时,我们也清醒认识到,财政运行和管理工作中收入增长放缓与刚性支出增加、资金趴窝与项目差钱、债务控制与建设发展、重资金争取与轻项目绩效等矛盾并存。对此,我们将进一步深化改革,创新机制,严格管理,切实加以解决。

二、2016年预算草案

2016年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,落实区委决策部署,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,推进供给侧结构性改革,进一步宽松经济发展环境,着力稳增长、调结构、惠民生、防风险,促进全区经济社会持续健康发展。

(一)全区财政收支预算草案

一般公共预算。全区一般公共预算收入预计234535万元,增长10.5%,加上级补助收入226563万元、调入预算稳定调节基金5081万元、上年结转收入40648万元,收入总计506827万元。全区一般公共预算支出安排502279万元,加上解上级支出2848万元、地方政府债务还本支出1700万元,支出总计506827万元。

2016年全区一般公共预算收支平衡情况

单位:万元

收      入

预算数

支   出

预算数

总  计

506,827

总  计

506,827

一、本级收入

234,535

一、本级支出

502,279

税收收入

160,292

二、转移性支出

4,548

非税收入

74,243

上解上级支出

2,848

二、转移性收入

272,292

地方政府债务还本支出

1,700

上级补助收入

226,563

调入预算稳定调节基金

5,081

上年结转

40,648

政府性基金预算。全区政府性基金收入预计60000万元,下降32%,加上级补助收入2924万元、上年结转收入31001万元,收入总计93925万元。全区政府性基金支出安排92125万元,加上解支出1800万元,支出总计93925万元。

2016年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位:万元

收        入

预算数

支        出

预算数

总  计

93,925

总  计

93,925

一、本级收入

60,000

一、本级支出

92,125

二、转移性收入

33,925

二、转移性支出

1,800

上级补助收入

2,924

上解上级支出

1,800

上年结转

31,001

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预计2000万元,下降25.93%,加上年结转收入1201万元,收入总计3201万元。全区国有资本经营预算支出安排3201万元。

2016年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位:万元

收        入

预算数

支        出

预算数

总  计

3,201

总  计

3,201

一、本级收入

2,000

一、本级支出

3,201

二、转移性收入

1,201

上年结转

1,201

(二)区级一般公共预算收支预算草案

2016年区级一般公共预算收支平衡情况

单位:万元

收      入

预算数

支   出

预算数

总  计

506,746

总  计

506,746

一、本级收入

234,535

一、本级支出

470,298

税收收入

160,292

二、转移性支出

36,448

非税收入

74,243

上解上级支出

2,848

二、转移性收入

272,211

地方政府债务还本支出

1,700

上级补助收入

226,563

补助乡镇支出

31,900

调入预算稳定调节基金

5,000

上年结转

40,648

1.收入项目预算情况

区级一般公共预算收入预计234535万元,增长10.5%,其中税收收入160292万元,增长13%。加上级补助收入226563万元、调入预算稳定调节基金5000万元、上年结转收入40648万元,收入总计506746万元。

2.支出项目预算情况

区级一般公共预算支出安排470298万元,加上解上级支出2848万元、地方政府债务还本支出1700万元、区对乡镇补助支出31900万元,支出总计506746万元。

——教育支出安排105065万元。主要是:落实教师工资、乡村教师岗位补贴等政策,执行学校生均拨款标准,保障学校正常运转,完善困难学生资助体系,支持农村义务教育薄弱学校、普通高中学校改造,推进幼儿园、农村寄宿制学校、教师周转房建设,支持职业教育、民办教育和特殊教育发展。

——科技文体支出安排9083万元。主要是:支持企业技术创新和科技孵化基地建设,促进科技项目实施及科技成果转化。支持区广播电视台一级台达标建设,保障“两馆一站”免费开放等文化惠民工程实施,推进政府购买公共文化服务。实施大型体育场馆免费、低收费开放,支持正阳体育馆和乡镇健身广场等建设。

——社会保障和就业支出安排42034万元。主要是:落实民政对象社会救助、社会福利和残疾人补助等民生政策。支持微型企业发展,落实创业就业扶持政策,推进大众创业万众创新。

——医疗卫生与计划生育支出安排45311万元。主要是:提高城乡居民合作医疗保险财政补助和计划生育特殊家庭特别奖励扶助标准,落实基本公共卫生服务、基本药物制度、分级诊疗制度、医疗救助、计划生育等惠民政策。

——节能环保支出安排12606万元。主要是:支持环保“五大行动”,加强环境能力建设,实施农村环境连片整治、阿蓬江流域水污染治理,建设污水管网,加快餐厨垃圾无害化处理项目建设,促进企业节能减排和林业生态发展。

——城乡社区支出安排47163万元。主要是:支持“两城同创”,实施城市主次干道、人行道建设改造,加强城市环境综合整治,实施城市综合管理和城市保洁。支持乡镇基础设施建设,改善人居环境,统筹城乡发展。

——农林水支出安排55258万元。主要是:继续实施精准扶贫,支持易地扶贫搬迁和扶贫村产业发展,加大农村基础设施建设力度,落实各项惠农补贴政策,大力发展生态效益农业,支持家庭农场、专业合作社和农业龙头企业发展。

——交通运输支出安排22393万元。主要是:支持黔石高速公路、黔张常和渝怀二线铁路、舟白零换乘等项目建设,保障武陵山机场改扩建及运行,支持农村公路及安保工程建设,落实农村客运、城市公交营运补贴政策。

——工业商业旅游等支出安排38718万元。主要是:大力发展外向型经济,支持园区基础设施建设,加大支柱产业培育,引导传统企业转型升级。积极打造核心商圈,推进专业批发市场建设,促进电子商务快速健康发展。支持创建濯水国家5A级旅游景区,加强旅游宣传营销,发展乡村旅游,推进旅游大区建设。

——国土海洋气象等支出安排3649万元。主要是:支持耕地保护,实施土地治理项目全域整治,建设高标准基本农田,开展地质灾害监测、治理及矿产资源勘探。

——住房保障支出安排9824万元。主要是:缴纳职工住房公积金,完善保障性住房配套设施,发放租赁补贴。推进城市棚户区及农村C、D级危旧房改造。

——公共安全支出安排27339万元。主要是:提高政法机关保障能力,支持社会治安综合治理,推进消防、生产、食药品等安全整治,开展司法救助和法律援助。

——一般公共服务支出安排35190万元。主要是:保障党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转,提高依法履职能力和公共服务水平。

——预备费安排5500万元。主要是:用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

区对乡镇财力补助31900万元。主要是:保证乡镇政府正常运转,提升基本公共服务水平,保障和改善民生,加强农村基层组织建设,促进乡镇经济社会事业协调发展。

(三)区级政府性基金预算草案

2016年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位:万元

收        入

预算数

支        出

预算数

总  计

93,925

总  计

93,925

一、本级收入

60,000

一、本级支出

92,125

二、转移性收入

33,925

二、转移性支出

1,800

上级补助收入

2,924

上解上级支出

1,800

上年结转

31,001

区级政府性基金收入预计60000万元,下降32%,其中:土地出让金收入59974万元。加上级补助收入2924万元、上年结转收入31001万元,收入总计93925万元。

区级政府性基金支出安排92125万元,上解支出1800万元,支出总计93925万元。其中:征地拆迁补偿等成本性支出79851万元,社会事业发展等其他支出12274万元。

(四)区级国有资本经营预算草案

2016年区级国有资本经营预算收支平衡情况

单位:万元

收        入

预算数

支        出

预算数

总  计

3,201

总  计

3,201

一、本级收入

2,000

一、本级支出

3,201

二、转移性收入

1,201

上年结转

1,201

区级国有资本经营预算收入预计2000万元,下降25.93%,加上年结转收入1201万元,收入总计3201万元。主要是国有企业上缴的利润收入。

区级国有资本经营预算支出安排3201万元。主要用于偿还政府性债务。

三、承前启后,深化改革,全面完成2016年财政工作

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,全区财政将认真落实区委的各项重大决策部署,推进供给侧结构性改革,深化财税改革,切实加强管理,全面完成年度财政工作任务。

1.加强财源培植,促进经济发展。积极争取上级支持,加大资金整合力度,保障重大项目建设,大力实施“工业强区、旅游大区、城市靓区”战略。规范税费征管,注重税源涵养,落实扶持政策,支持招商引资,培育重点企业,发展电子商务等新型业态。促进特色效益农业、乡村旅游发展。

2.加强财税改革,促进精细管理。深化部门预算改革,压缩经常性专项规模,规范专项资金管理,盘活财政存量资金。积极推进税制改革,统筹好政策规范与扶持企业发展的关系。转变财政支农方式,推进农业产业财政补助资金股权化改革试点。完善转移支付政策,增强乡镇保障能力。加强债务管控,防范债务风险。配合推动公务用车、养老保险等重大领域改革。

3.加强民生保障,促进社会和谐。大力实施精准扶贫,改善农村基础设施,加强产业扶持,确保全面实现脱贫销号。加大教育保障力度,提高合作医疗补助标准,落实社会救助、社会福利和就业创业扶持等各项民生政策。支持“两城同创”,改善人居环境,办好民生实事,促进社会和谐。

4.加强财政监督,促进绩效提升。坚持勤俭节约,树立过紧日子的思想,努力开源节流,从严控制一般性支出,“三公”经费维持零增长。完善预决算公开机制,加大财政资金、政策和项目公开力度,主动接受社会监督。硬化预算约束,强化政府采购、政府投资评审管理。加大财政财务检查力度,推进预算绩效管理,实施重点项目绩效评价,进一步提高财政资金效益。

各位代表,“十三五”规划开年在即。全区财政将继续坚持稳中求进,提质增效,积极作为,在区委的正确领导下,在区人大监督指导下,在区政协的支持帮助下,认真贯彻人大决议,勤勉务实,扎实工作,更好地服务于全区经济社会发展。

附注 

一、关于预算调整情况

按照《预算法》第七章“预算调整”有关规定,根据上级补助及政府债务纳入预算管理等变化情况,2015年进行了1次调整预算(具体见下表),相关调整情况已按规定报区三届人大常委会批准。

2015年全区预算调整情况

单位:万元

项  目

区三届人民代表大会第五次会议(2015年2月)

区三届人大常委会第二十九次会议(2015年11月)

一般公共预算

收入

232,052

209,695

支出

456,300

569,282

政府性基金预算

收入

105,150

88,000

支出

131,477

117,020

国有资本经营预算

收入

2,600

2,600

支出

3,084

2,640

2015年区级预算调整情况

单位:万元

项  目

区三届人民代表大会五次

会议(2015年2月)

区三届人大常委会第二十九次

会议(2015年11月)

一般公共预算

收入

232,052

209,695

支出

429,635

542,617

政府性基金预算

收入

105,150

88,000

支出

131,477

117,020

国有资本经营预算

收入

2,600

2,600

支出

3,084

2,640

二、关于一般公共预算收入口径调整

根据区政府《关于调整乡镇财政管理体制的通知》(黔江府发〔2015〕6号)要求,从2015年起,取消乡镇级财政收入,乡镇街道所有财政收入全部上划为区级收入。为保证数据同口径可比,在计算2015年区级一般公共预算收入增幅时,同口径将2014年乡镇级一般公共预算收入16138万元合并至区级一般公共预算收入,2014年区级一般公共预算收入基数从184733万元调整为200871万元。

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