一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责城市环境卫生及设施设备管理；负责城市水域的环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收工作；指导街道镇乡环境卫生管理工作。2.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导街道镇乡市容环境综合整治工作。3.负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。4.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。5.城区化粪池安全监测。6.对市场化清扫保洁承包企业进行监督、考核，对新城道路保洁作业进行监督考核。7.完成局党委交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，环卫所内设机构除了办公室、财务室以外、还有考核监督科(环境卫生管理监督考核)、设施设备科（环卫公厕竣工验收、设备监督管理、化粪池监测）、规费征收科（核费）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,319.67万元，支出总计1,319.67万元。收支较上年决算数增加93.03万元、增长7.6%，主要原因是新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,319.67万元，较上年决算数增加93.03万元，增长7.6%，主要原因是新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。其中：财政拨款收入1,319.67万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,319.67万元，较上年决算数增加93.03万元，增长7.6%，主要原因是新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。其中：基本支出553.19万元，占41.9%；项目支出766.48万元，占58.1%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是两年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,319.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加93.03万元，增长7.6%。主要原因是新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,319.67万元，较上年决算数增加93.03万元，增长7.6%。主要原因是新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。较年初预算数增加449.68万元，增长51.7%。主要原因是在年初预算基础上新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,319.67万元，较上年决算数增加93.03万元，增长7.6%。主要原因是新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。较年初预算数增加449.68万元，增长51.7%。主要原因是在年初预算基础上新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是两年均无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出152.98万元，占11.6%，较年初预算数增加26.09万元，增长20.6%，主要原因是工资调标形成养老保险缴费基数增加等。

（2）卫生健康支出32.43万元，占2.5%，较年初预算数减少0.64万元，下降1.9%，主要原因是缴费基数调整形成。

（3）城乡社区支出1,113.54万元，占84.4%，较年初预算数增加424.23万元，增长61.55%，主要原因是在年初预算基础上新增冯家街道保洁作业面积，新建公厕等。

（4）住房保障支出20.71万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是缴费基数调整形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出553.19万元。其中：人员经费535.96万元，较上年决算数增加11.79万元，增长2.2%，主要原因是工资调标形成保险缴费有所增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、社会保险、住房公积金等。公用经费17.23万元，较上年决算数减少1.70万元，下降9%，主要原因是严格执行单位经费管理制度，严控相关支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计2.09万元，较年初预算数减少0.71万元，下降25.4%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.23万元，下降9.9%，主要原因是严格执行车辆管理制度和接待管理制度，严控相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位2021年度未购置公务车，未发生费用支出。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于车辆油费及维修费及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降20%，主要原因是严格执行车辆出行和维修严格审批。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行车辆管理制度到位。

公务接待费0.09万元，主要用于接待上级检查，兄弟区县交流，向上对接工作等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降70%，主要原因是严格执行接待管理制度。较上年支出数减少0.23万元，下降71.9%，主要原因是严控接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数减少0.41万元，下降20.6%，主要原因是严格执行培训制度，减少培训人次等。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额327.00万元，其中：政府采购货物支出164.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.10万元。授予中小企业合同金额242.85万元，占政府采购支出总额的74.3%，其中：授予小微企业合同金额197.76万元，占政府采购支出总额的60.5%。主要用于采购垃圾箱休53万元、小型冲洗车27.1万元、冯家街道集镇面积保洁46.6万元、环保垃圾袋16.12万元、垃圾填埋场环境监测11.9万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金766.48万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：罗世顺           电话：13896469629