重庆市黔江区总工会

2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照全国总工会、市总工会及区委的要求，指导全区各级工会按照工会代表大会方针任务和决议，认真履行工会工作职能。

4、团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5、突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6、拓展工会组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以城镇化率较高、职工集中区域为重点，加强工会组织建设，强化基层基础。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做事做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

7、积极参与社会治理。切实发挥工会参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造工会工作服务品牌，发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织广大职工主动参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建、矛盾纠纷化解等。牵头做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

8、发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

9、研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位干部职工队伍建设工作，负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。加强工会经费的审查监督，对下级及其相关党委的经费收支和资产管理进行审查。

10、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置。

黔江区总工会核定的编制数13人。其中：行政编制数12人，工勤编制数1人。现实有在职职工13人，退休人员10人。

黔江区总工会内设3个职能科室。即：办公室、服务发展部、基层工作部。下设一个正科级公益一类全额拨款事业单位黔江区群团活动中心，核定全额拨款事业编制数6人，现实有在职职工6人，退休职工4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。2020年度收入总计494万元，支出总计494万元。收支较上年决算数减少20.95万元、下降4.1％，主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2020年度收入合计494万元，较上年决算数减少15.95万元，下降3.1％，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入494万元，占100％。

3、支出情况。2020年度支出合计494万元，较上年决算数减少20.95万元，下降4.1％，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出443万元，占89.7％；项目支出51万元，占10.3％。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算增减0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计494万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少20.95万元，下降4.1％。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入494万元，较上年决算数减少15.95万元，下降3.1％。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加19.81万元，增长4.2％。主要原因是年中追加人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出494万元，较上年决算数减少20.95万元，下降4.1％。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加19.81万元，增长4.2％。主要原因是年中追加人员经费。

3、结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增减0.00万元。

4、比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出380.95万元，占77.1％，较年初预算数增加17.40万元，增长4.8％，主要原因是人员经费增加；

（2）社会保障与就业支出67.90万元，占13.7％，较年初预算数增加2.41万元，增长3.7％，主要原因是人员调资；

（3）卫生健康支出24.63万元，占5％，较年初预算数增减0.00万元；

（4）住房保障支出20.53万元，占4.2％，较年初预算数增减0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出443万元。其中：人员经费394.85万元，较上年决算数增加22.29万元，增长6％，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公务员月平时考核、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.16万元，较上年决算数减少10.10万元，下降17.3％，主要原因是会议费、培训费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、交通费、差旅费、接待费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度 “三公”经费支出共计1.05万元，较年初预算数减少0.85万元，下降44.7％，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.02万元，下降1.9％，主要原因主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费1.05万元，主要用于接待市总工会来黔检查指导调研，费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降44.7％，主要原因是严格执行党的八项规定。较上年支出数减少0.02万元，下降1.9％，主要原因是严格执行党的八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出48.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出。机关运行经费较上年决算数减少10.10万元，下降17.3％。主要原因是会议费、培训费等减少。

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少2.97万元，下降79％，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少0.36万元，下降29.3％，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购会议室办公桌椅、空调等。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。从评价情况来看，效果较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是举办餐饮技能大赛暨“厉行节约．杜绝浪费”行动1次；二是开展网上劳动技能竞赛1次；三是开展“法治伴我行”摄影展1次。通过活动开展一是提升职工的技能技术，调动职工工作积极性和创造性，引导职工弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，增强主人翁责任感，把职工最紧密地团结在党的周围。二是加强职工队伍思想政治引领，教育全区职工群众听党话，跟党走。组织动员全区广大职工为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新的更大贡献。下一步改进措施将继续通过活动开展，增强工会组织的凝聚力，团结职工，发挥工人阶级在全区经济社会改革发展中的主力军作用。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79222091。

黔江区总工会2020年决算公开表.xlsx