重庆市黔江区行政服务中心

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国、市、区关于行政审批制度改革的决定和要求，协同推进简政放权放管结合优化服务改革。承担全区政务服务体系建设，落实《“渝快办”工作规范》等政务服务系列标准。承担全区电子政务外网基础平台建设、管理、维护、安全保障和业务指导、宣传培训等工作。承担全区政府网站和政府系统政务新媒体的建设、管理、维护和安全保障以及重庆市政府信息公开系统、重庆市政府APP内容维护。承担区政府政务值班工作，推动政务值班标准化建设；承担市长、区长公开电话和信箱三级联办工作。落实“三集中三到位”，推行“一窗受理、分类审批、统一出件”工作制度；组织实施全区政务服务效能评估、考核等工作。负责推行政务服务“好差评”工作，建立以评价、反馈、改进、监督、考核等为主要内容的政务服务评价制度。承担一体化政务服务平台应用推广、业务培训、技术支持、效能监察等工作；督促落实并联办理、联合审查等工作机制。落实全区依申请行使的政务服务事项办理情况的组织协调、监督管理、业务指导等工作。负责区政务服务中心及各分中心、区级政务服务部门、乡镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心等办事大厅政务服务体系建设的业务指导、培训等工作；对“互联网＋督查”事项进行交办、督办、转办。承办区委、区政府和区政府办公室交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据黔江委编委发〔2020〕27号，整合重庆市黔江区人民政府电子政务办公室（区信息化管理办公室）、重庆市黔江区政务值班室，重庆市黔江区行政服务站的职责，组建重庆市黔江区行政服务中心，为区政府办公室管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的单位1个（重庆市黔江区行政服务中心与原区政府电子政务办合并决算）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计444.66万元，支出总计444.66万元。收支较上年决算数增加444.66万元、增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。

2．收入情况。2020年度收入合计444.66万元，较上年决算数增加444.66万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。其中：财政拨款收入444.66万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计444.66万元，较上年决算数增加444.66万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。其中：基本支出374.66万元，占84.3％；项目支出70.00万元，占15.7％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计444.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加444.66万元，增长100％。主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入444.66万元，较上年决算数增加444.66万元，增长100％。主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。较年初预算数增加242.66万元，增长120.1％。主要原因是根据黔江委编委发〔2020〕27号，决算数据与原区政府电子政务办合并决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出444.66万元，较上年决算数增加444.66万元，增长100％。主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。较年初预算数增加242.66万元，增长120.1％。主要原因是根据黔江委编委发〔2020〕27号，决算数据与原区电子政务办合并决算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出376.16万元，占84.6％，较年初预算数增加212.08万元，增长129.3％，主要原因是决算数据与原区政府电子政务办合并决算。社会保障与就业支出19.93万元，占6.13％，较年初预算数减少2.39万元，下降10.71％，卫生健康支出13.40万元，占4.12％，较年初预算数增加2.63万元，增长24.42％，主要原因是住房保障支出9.63万元，占2.96％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出374.66万元。其中：人员经费366.36万元，较上年决算数增加366.36万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费和住房公积金。公用经费8.30万元，较上年决算数增加8.30万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.49万元，较年初预算数减少1.61万元，下降17.7％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格公务用车派车制度，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加7.49万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年一致。

公务车购置费0万元，与上年一致。

公务车运行维护费3.49万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3％，主要原因是我单位严格公务用车派车制度，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加3.49万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。

公务接待费4.00万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研政务服务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降28.6％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加4.00万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次726人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费55.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.80万元，较上年决算数增加1.80万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。本年度培训费支出 0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100％，主要原因是我单位是新增单位，上年决算数据为0。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额17.46万元，其中：政府采购货物支出17.46万元。授予中小企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额17.46万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公家具、电脑、打印机、机房设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金420万元。撰写自评报告2个。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占50％，自评结果为“良”的项目占50％。

（二）绩效自评结果

1． 黔江区行政服务中心项目资金绩效目标自评表

（2020年度）

2．项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况。

2020年财政预算政务服务运行专项经费共256万元。

2．项目资金执行情况分析。

该项目经费12月底列支256万元，项目资金执行率100％。

3．项目资金管理情况分析。

项目的开展主要根据区政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照中心内部管理制度及财政的有关规定执行，在审计业务开展中，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况

（1）数量指标

2020年政务服务中心共受理政务服务事项525651件，其中网上政务服务平台受理政务服务事项18069件，办结率100％。

（2）质量指标

2020年政务服务事项办结率100％、评价率98.91％、满意率99．99％、网上政务服务平台按时办结率100％，无超期办件及投诉情况发生。

（3）时效指标

2020年12月以前全部完成。

（4）成本指标

根据单位职责，保障全区政府网站、电子政务外网平台安全运行和政务服务中心的正常运行。水电费、租赁网络费用、为民服务设施设备维护费用及大厅标识标牌、服务指南印制等，该项目12月底共列支256万元。

2．效益指标完成情况

（1）经济效益

无

（2）社会效益

2020年度黔江区政务服务效能水平评估总体指数为86.51，相比2019年提高9.27，效能为“优”。高于全市平均指数85.73，排名全市第22名，相比2019年提高10名，位于第二等次；高于渝东南武陵山区城镇群指数82.32，在渝东南武陵山区城镇中群排名第1名。市政府办公厅印发《2020年度全市政务服务工作突出单位和优秀窗口单位的通报》，黔江区行政服务中心被市政府办公厅评为2020年度“政务服务优秀窗口单位”。

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

切实加强政务服务中心的规范管理，进一步强化行政许可标准化建设，审批流程更加优化，审批时限进一步缩短，严格按照“放管服”改革要求，打造廉洁高效的政务环境。

3．管理类指标完成情况

政务服务专项经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求，全面完成全年计划和目标。

4．满意度指标完成情况

满意度达到99．99％以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成绩效目标，下一步将切实加强对全区政府网站、电子政务外网平台的安全维护运行和政务服务中心的管理，充分收集项目支出依据，合理设置绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评完成较好。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79228596。

区行政服务中心2020年度部门决算公开表.xlsx