一、部门基本情况

（一）职能职责。

传播科学思想，开展学术交流，普及科学知识，举办技术培训，宣传科技典型，提高全民科学文化素质，组织科技工作者参政议政，为科技工作者服务，推动创新发展。

（二）机构设置。

重庆市黔江区科学技术协会为区政府组成部门，内设办公室、普及部、学会部。现有行政人员编制7个，工勤人员编制1个，现有在册职工7人，其中领导班子成员3人，副调研员1人，其他人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计251.90万元，支出总计251.90万元。收支较上年决算数减少25.65万元、下降9.2%，主要原因是2020年有退休职工去世，存在抚恤金费用支出，2021年无此项费用支出。

2.收入情况。2021年度收入合计251.90万元，较上年决算数减少25.65万元，下降9.2%，主要原因是2020年有退休职工去世，存在抚恤金费用支出，2021年无此项费用支出。其中：财政拨款收入251.90万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计251.90万元，较上年决算数减少25.65万元，下降9.2%，主要原因是2020年有退休职工去世，存在抚恤金费用支出，2021年无此项费用支出。其中：基本支出211.41万元，占83.9%；项目支出40.49万元，占16.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计251.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.65万元，下降9.2%。主要原因是2020年有退休职工去世，存在抚恤金费用支出，2021年无此项费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入251.90万元，较上年决算数减少25.65万元，下降9.2%。主要原因是2020年有退休职工去世，存在抚恤金费用支出，2021年无此项费用支出。

较年初预算数增加44.67万元，增长21.6%。主要原因是年初只对基本支出进行了预算，年中追加预算项目经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出251.90万元，较上年决算数减少25.65万元，下降9.2%。主要原因是2020年有退休职工去世，存在抚恤金费用支出，2021年无此项费用支出。较年初预算数增加44.67万元，增长21.6%。主要原因是年初只对基本支出进行了预算，年中追加预算项目经费拨款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年度无财政拨款结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出149.99万元，占59.5%，较年初预算数增加9.17万元，增长6.5%，主要原因是财政追加2020年离退休人员健康休养费清算资金和2020年机关在职人员目标绩效奖。

（2）科学技术支出40.00万元，占15.9%，较年初预算数增加30.00万元，增长300%，主要原因是财政追加科普活动项目经费。

（3）社会保障与就业支出41.34万元，占16.4%，较年初预算数增加5.22万元，增长14.5%，主要原因是财政追加2020年离退休职工健康休养费。

（4）卫生健康支出11.66万元，占4.6%，较年初预算数增加0.24万元，增长2.1%，主要原因是职工薪资变动，社会保障缴费调标。

（5）住房保障支出8.90万元，占3.5%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.3%，主要原因是职工调进调出费用差额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出211.41万元。其中：人员经费188.22万元，较上年决算数减少12.39万元，下降6.2%，主要原因一是2020年有退休职工去世，存在抚恤金费用支出，2021年无此项费用支出，二是财政追加2020年离退休人员健康休养费清算资金和2020年机关在职人员目标绩效奖。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员生活补贴等费用。公用经费23.19万元，较上年决算数减少8.75万元，下降27.4%，主要原因是职工下乡差旅费补助减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.38万元，下降79.2%，主要原因是严格执行各项规章制度，厉行节约，压缩各项费用。较上年支出数减少0.03万元，下降23.1%，主要原因是严格执行各项规章制度，厉行节约，压缩各项费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未产生相关费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度未产生相关费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门不存在公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门不存在公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革，本部门不存在公务车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革，本部门不存在公务车运行维护费用。

公务接待费0.10万元，主要用于接待市科协领导来黔江调研指导工作。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降79.2%，主要原因是市级领导来黔江指导工作次数减少。较上年支出数减少0.03万元，下降23.1%，主要原因是市级领导来黔江指导工作次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本部门本年度未产生相关会议费用。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数增加0.32万元，增长58.2%，主要原因是本部门本年度未产生相关培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出23.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少8.75万元，下降27.4%，主要原因是职工下乡差旅费补助费用减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额18.45万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（三）绩效自评报告或案例。

根据贵局《关于做好2021年度绩效自评工作的通知》（黔财预〔2021〕6号）精神，我单位高度重视，结合自身实际并安排专人对项目资金绩效完成情况进行了自评，现将自评情况报告如下。

1.绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

a.项目资金到位情况分析。本单位2021年涉及的项目资金是“基层科普行动计划”，到位资金30万元。

b.项目资金执行情况分析。“基层科普行动计划”项目资金执行30万元，执行率100%。

c.项目资金管理情况分析。根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

（2）产出指标完成情况分析。

a.数量指标。“基层科普行动计划”项目全年完成建设科普示范社区1个、科普示范基地1个、农村专业技术协会1个，分别是建设重庆市黔江区冯家街道寨子社区为科普示范社区，建设睿智水果科普基地为科普示范基地，建设黔江区绿壳蛋协会为示范农技协。

b.质量指标。“基层科普行动计划”项目全年实现1个科普示范社区、1个科普示范基地、1个示范农技协的建设和运行。

c.时效指标。“基层科普行动计划”项目包含的1个科普示范社区、1个科普示范基地、1个示范农技协在2021年完成建设工作并且正常投入使用、开展了一系列活动。

d.成本指标。“基层科普行动计划”项目按照1个科普示范社区、1个科普示范基地、1个示范农技协分别10万元的标准兑现，兑现金额30万元。

（3）效益指标完成情况分析。

a.经济效益。无

b.社会效益。“基层科普行动计划”项目开展科普讲座10余场、科普展品观摩实践近10场、实用技术现场示范培训10余场，覆盖人数超2000人；结合全国防灾减灾日活动、全国科技工作者日活动、全国科普日活动、防邪反邪等主题活动，开展活动10余场次，覆盖群众1000余人，发放科普宣传资料3000余份，群众满意度超过90%。

c.生态效益。无

d.可持续影响。通过建设科普示范社区、科普示范基地并开展一系列科普活动，对增加黔江区青少年科技知识储备、提升黔江区公民科学素质起到了积极作用。

e.管理类指标完成情况分析。本单位项目严格按照项目资金管理办法实行专款专用，预算绩效管理效果良好，实现了预期绩效目标。

f.满意度指标完成情况分析。“基层科普行动计划”项目通过开展一系列科普活动，做到了让服务对象满意度超过90%。

2.未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我们将继续做好项目专项资金的预算工作，严格按照专款专用办法管理项目资金，在今后的工作中还需不断完善各项制度，加强相关人员的管理及学习培训。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（四）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223715。