附件3

重庆市黔江区融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规；坚持正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥主流媒体的宣传、教育和引导作用。组织开展舆论引导工作，运用全媒体平台进行建设性舆论监督。负责报、台、网、新媒体等全媒体平台的内容生产、审核、发布及管理运营；落实主管部门宣传指令；承担全区对外宣传工作，开展新闻业务交流培训。负责融媒体中心生产和运行安全工作。完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。

（二）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只有本单位，无二级单位。

（三）机构设置。重庆市黔江区融媒体中心为区委直属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设十八个部门：编辑委员会办公室、总编室、全媒体调度室、融创部（外宣部）、编辑部、制作部、新媒体部、播音主持部、技术保障部、财务部、经管部等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2474.89万元，支出总计2474.89万元。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。收支较上年决算减少了574.43，下降了18.8%，主要原因是本年项目经费减少了。

2.收入情况。2021年度收入合计2232.26万元，较上年决算数减少674.44万元，下降23.2%，主要原因是本年项目经费减少了。其中：财政拨款收入2232.26万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2390.26万元，较上年决算数减少416.44万元，下降14.8%，主要原因是本年项目经费减少了。其中：基本支出2203.92万元，占92.2%；项目支出186.34万元，占7.8%。

4.结转结余情况。2021年度年初财政拨款结转和结余242.63万元。2021年度年末结转和结余84.63万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计2474.89万元（含年末结转结余和年初结转结余）。与上年决算数相比，财政拨款收、支总计各减少574.43万元，下降18.8%。主要原因是本年项目资金减少了。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2232.26万元，较年初预算数增加807.91万元，增长56.7%。主要原因是年中将非税收入纳入预算拨款，故收入增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,390.26万元，较年初预算数增加865.91万元，增长56.8%。主要原因是年中将非税收入纳入预算，故支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余84.63万元，较上年决算数减少158.00万元，下降65.1%，主要原因是本年将结转结余的资金158万实行了支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）文化旅游体育与传媒支出2037.51万元，占85.2%，较年初预算数增加849.21万元，增长71.5%，主要原因是正常增资和年中将非税收入纳入财政预算后用于支付临聘人员的工资、社保和绩效。

  （2）社会保障与就业支出203.14万元，占8.5%，较年初预算数增加16.71万元，增长9%，主要原因是补缴了退休人员职业年金单位部分和补发退休人员健康休养费。

  （3）卫生健康支出78.72万元，占3.3%，较年初预算数无变化。

  （4）住房保障支出70.90万元，占3%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出2203.92万元。其中：人员经费1331.25万元，较上年决算数减少93.59万元，下降6.6%，主要原因是将临聘人员的稿费放入劳务费。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费872.67万元，较上年决算数增加227.82万元，增长35.3%，主要原因一是将临聘人员的稿费放入了劳务费，二是机构改革导致办公用房增加后电费、物管费、水费等增加、三是印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计11.40万元，较年初预算数减少3.00万元，下降20.8%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生采购公务车支出。

公务车运行维护费10.52万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。较上年决算数增加4.52万元，增长75.3%，主要原因一是公务用车数量增加，二是公务用车车辆陈旧，车辆维修费增加，三是较上年油价上涨，导致燃油费增加。

公务接待费0.88万元，主要用于接待来考察的人员。较上年决算数减少0.19万元，下降17.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次119人。2021年本部门人均接待费73.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出12.35万元，较上年决算数增加2.97万元，增长31.7%，主要原因是本年度培训次数和培训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要是领导干部用车和新闻采访、转播用车。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额907.52万元，其中：政府采购货物支出617.46万元、政府采购工程支出157.66万元、政府采购服务支出132.40万元。授予中小企业合同金额717.85万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额308.05万元，占政府采购支出总额的33.9%。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体有1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表：

（1）公开范围。部门整体绩效自评表以及1个一般性项目二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79234356