重庆市黔江区残疾人联合会2021年部门决算情况说明
重庆市黔江区残疾人联合会关于
2021年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)主要职能:一是认真听取残疾人群众的意见和需求,帮助解决实际困难,维护残疾人权益;二是宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;三是开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作;四是协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议;五是负责核发《中华人民共和国残疾人证》;对有关业务进行指导和管理、指导和管理各类残疾人社会组织;六是承担政府残疾人工作,协调委员会日常工作;七是组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和管理残疾人福利企业。
(二)机构情况:内设办公室、宣教就业部、康复维权部三个职能科室,下设残疾人综合服务中心,本年无变动。
(三)人员情况,单位共有在职在编人员10名,退休人员2人,其中本年度新调入职工2名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1704.57万元,比上年减少39%;总支出1704.57万元,比上年减少27%。主要原因是2021年度项目经费减少。年初结转和结余587.72万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1116.85万元,较上年决算数减少734.83万元,主要原因是2021年度项目经费减少。其中:财政拨款收入1116.85万元,占100%,年初结转和结余587.72万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1704.57万元,比上年减少27%。其中工资福利支出为175.91万元,占总支出10%;商品服务支出208.54万元,占总支出12%;对个人和家庭的补助支出938.09万元,占总支出56%;资本性支出382.01万元,占总支出22%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1704.57万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1237万元,下降72%。主要原因是本年度没有工程项目拨款、项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1586.57万元,较上年决算数减少201.11万元,降低11%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加898.6万元,增长130%。主要原因是年中追加项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余587.72万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1586.57万元,较上年决算数减少687.26万元,降低30%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加898.6万元,增长130%。主要原因是年中追加项目经费。
3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少588.72万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出1566.59万元,占98.74%,较年初预算数增加725.4万元,增长86%,主要原因是年中项目经费增加。
(2)卫生健康支出10.15万元,占0.64%,较年初预算数增加0.18万元。
(3)住房保障支出9.84万元,占0.62%,较年初预算数增加0.32万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出204.09万元。其中:人员经费181.23万元,较上年决算数增加3.54万元,增长2%,主要原因是新增在职人员2名。人员经费用途主要包括工资、住房公积金、社会保险等。公用经费22.86万元,较上年决算数减少9.71万元,减少3%,主要原因是会议费等减少。公用经费用途主要包括差旅费、培训费、会议费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度政府性基金预算收入118万元,较上年决算数增加54万元,增加84%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,2021年度政府性基金预算支出118万元,无结转结余。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计0.93万元,较年初预算数增减0万元。较上年支出数减少0.27万元,降低29%,主要原因是我会严格按照中央八项规定,厉行节约要求,杜绝浪费现象。
(二)“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费86元,车均购置费0.00万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出22.86万元,较上年决算数减少9.71万元,减少3%,主要原因是会议费等减少。公用经费用途主要包括差旅费、培训费、会议费、水电费等。
本年度会议费支出0.6万元,较上年决算数减少0.2万元,下降33%,主要原因是我会严格按照中央八项规定,厉行节约要求,杜绝浪费现象。本年度培训费支出 0.1万元,较上年决算数减少6.2元,下降99%,主要原因是我会严格按照中央八项规定,厉行节约要求,杜绝浪费现象。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额940.76万元,其中:政府采购货物支出627.4万元、政府采购工程支出116.2万元、政府采购服务支出197.17万元。授予中小企业合同金额729.14万元,占政府采购支出总额的77%,其中:授予小微企业合同金额637.07万元,占政府采购支出总额的67%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门年初整体开展了绩效自评,涉及资金1500.47万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金1500.47万元,撰写自评报告1个。从评价情况来看,整体支出自评结果为良;项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“良”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
见附件
见附件
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79226559
附件1:
2021年度部门整体绩效自评表 (2021年度) | |||||||||||
单位名称 |
重庆市黔江区残疾人联合会 |
财政归口部室 |
社保科 |
自评总分 |
95.5 | ||||||
部门联系人 |
吴妍萁 |
联系电话 |
023-79226559 | ||||||||
部门预算执行情况 |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||||
1500.47 |
1500.47 |
1500.47 |
100% |
10 |
10 | ||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为有需求的持证残疾人提供残疾人基本康复服务、辅助器具适配,实现有需求符合条件的残疾儿童康复救助,增强自理和社会参与能力;为残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境;为残疾人提供就业培训及其他残疾人事业发展等,改善残疾人教育、就业、生活等环境,促进残疾人增收。 |
为有需求的持证残疾人提供残疾人基本康复服务、辅助器具适配,实现有需求符合条件的残疾儿童康复救助,增强自理和社会参与能力;为残疾人提供家庭无障碍改造补贴,改善残疾人居家环境;为残疾人提供就业培训及其他残疾人事业发展等,改善残疾人教育、就业、生活等环境,促进残疾人增收。 |
为195名残疾儿童提供手术、康复训练等服务,实施残疾人家庭无障碍改造401户,完成农村残疾人实用技术培训315人次、残疾人技能培训134人次、开展困难残疾大学生及残疾家庭子女大学生入学和生活救助,发放入学救助21人,发放生活救助19人、推荐低收入残疾人及家庭成员就业247人、为95名残疾人提供了日间照料服务、600名残疾人提供了居家托养服务、为19名考取C5驾照的残疾人发放补贴、67名下肢残疾人代步车车主发放燃油补贴、实施残疾人家庭医生签约服务2051人,建设残疾人康复之家2个、实施白内障免费复明手术200例、成人肢体矫治手术34例,为残疾人适配辅助器具1477例,全年累计为4018名残疾人提供了精准康复服务、为全区14324名持证残疾人购置人身意外险等。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 | ||
残疾儿童康复救助人数 |
人 |
180 |
195 |
195 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||
残疾人家庭无障碍改造户数 |
户 |
401 |
401 |
401 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||
残疾人农村实用技术培训人数 |
人 |
315 |
315 |
315 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||
残疾人职业技能培训人数 |
人 |
134 |
134 |
134 |
100% |
5 |
5 |
是 | |||
残疾大学生入学救助人数 |
人 |
21 |
21 |
21 |
100% |
5 |
5 |
是 | |||
残疾大学生生活救助人数 |
人 |
19 |
19 |
19 |
100% |
5 |
5 |
是 | |||
残疾人托养服务人数 |
人 |
695 |
695 |
695 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||
残疾人基本康复服务人/次 |
人/次 |
3848 |
3848 |
3848 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||
残疾人人身意外险人数 |
人 |
14324 |
14324 |
14324 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||
|
残疾人享受服务满意率 |
% |
98% |
|
95% |
70% |
15 |
10.5 |
是 | ||
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附件2:
重庆市黔江区残疾人联合会
项目资金绩效自评报告
一、基本情况
2021年,黔江区残联在市残联的精心指导和区委、区政府的坚强领导下,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神和关于残疾人事业的重要论述,着力加强党对残疾人事业的领导,统筹推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接,扎实开展精准康复、残疾预防、教育就业、信访维稳等工作,全面完成年度工作目标任务等。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析:
残疾儿童康复救助 |
一般公共预算 |
1270000元 |
残疾人旱地冰壶联赛经费 |
政府性基金 |
15000元 |
残疾人康复及残疾人事业资金 |
一般公共预算 |
8560085.39元 |
残疾人康复资金 |
政府性基金 |
1165000元 |
其他残疾人事业发展资金 |
一般公共预算 |
174523.01元 |
区域性失能残疾人供养机构建设补贴 |
一般公共预算 |
3820172.61元 |
2.项目资金执行情况分析:
残疾儿童康复救助 |
一般公共预算 |
1270000元 |
残疾人旱地冰壶联赛经费 |
政府性基金 |
15000元 |
残疾人康复及残疾人事业资金 |
一般公共预算 |
8560085.39元 |
残疾人康复资金 |
政府性基金 |
1165000元 |
其他残疾人事业发展资金 |
一般公共预算 |
174523.01元 |
区域性失能残疾人供养机构建设补贴 |
一般公共预算 |
3820172.61元 |
3.项目资金管理情况分析:重庆市黔江区残疾人联合会项目资金费用在“经费支出-财政拨款支出-项目支出(残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业)-商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出”明细科目中核算。
(二)总体绩效目标完成情况分析:残疾儿童康复救助支出127万元支出完成预算比例100%;残疾人旱地冰壶联赛经费支出1.5万元支出完成预算比例100%;残疾人康复及残疾人事业资金支出856.08万元支出完成预算比例100%;残疾人康复资金支出116.5万元支出完成预算比例100%;其他残疾人事业发展资金17.45万元支出完成预算比例100%;区域性失能残疾人供养机构建设补贴支出382.02万元支出完成预算比例100%。
(三)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:14000人持证残疾人。
(2)质量指标:实施残疾人家庭无障碍改造,提高了残疾人的居住和生活质量,扶持残疾人发展种、养殖业,开展创建全市残疾预防试验区试点工作,为残疾人提供康复服务,为残疾家庭大学生提供教育扶持,组织残疾人技术技能培训,提升就业能力,组织残疾人开展体育文化活动,丰富精神生活。
(3)时效指标:上半年完成入户调查、资料收集、对象确定等工作,下半年完成计划项目、验收项目、划拨资金。
(4)成本指标:平均1000元/人。
2.效益指标完成情况分析。
(一)残疾人事业发展的法规政策进一步落实。
(二)残疾人权益保障进一步加强。
(三)残疾人康复救助进一步实施。
(四)残疾人服务体系进一步完善
(五)扶残助残社会氛围进一步优化
3.满意度指标完成情况:残疾人满意度95%。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次按照重庆市黔江区财政局《做好2021年度绩效自评工作的通知》(黔财预〔2022〕6号)文件的要求,对重庆市黔江区残疾人联合会实施的项目资金进行绩效评价,评价结果用于对项目资金使用及业务开展的监管,可以公开。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
六、其他需说明的问题
无