一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻党中央、国务院和重庆市委、市政府有关老干部工作的各项方针、政策；执行黔江区委、区政府有关老干部工作的决定和指示；进行有关政策调研，草拟并制定重庆市黔江区老干部工作的实施意见和办法。2、抓好老干部政治待遇的落实。了解掌握全区老干部政治思想状况，认真做好老干部思想政治工作；组织老干部进行政治理论学习、重要文件的阅读、听取报告、参加有关重要会议和重大活动等。3、抓好老干部生活待遇政策的落实。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，提出解决问题的办法和意见；会同各职能部门和相关单位，抓好老干部生活待遇政策的落实。4、了解掌握全区老干部工作开展情况和老干部发挥作用的情况；总结老干部工作的先进经验；大力宣传老干部的先进典型事迹。5、认真贯彻老干部安置政策，协调、指导、帮助有关单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题。6、做好老干部活动中心的建设和管理工作。7、搞好老干部健康休养、参观工农业生产、文体活动的组织、指导、协调工作；会同相关部门做好老干部医疗保健工作。8、负责区外老干部来黔江参观考察的安排、接待、衔接、协调工作。9、负责处理老干部来信来访。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市黔江区委老干部局为中共重庆市黔江区委工作机关，归口中共重庆市黔江区委组织部管理，内设2个内设机构，即办公室、离退休干部服务管理科，下设正科级事业单位1个（已参公），即：黔江区离退休干部文体活动中心，简称老干部活动中心。

（三）单位构成

无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计389.23万元，支出总计389.23万元。收支较上年决算数 减少54.45万元， 下降12.2712%，主要原因是2021年离休干部公务费和护理费等6个项目经费来源于列报列支经费。

2.收入情况。2021年度收入合计389.23万元，较上年决算数减少54.45万元，下降12.27%，主要原因是2021年离休干部公务费和护理费等6个项目经费来源于列报列支经费。其中：财政拨款收入389.23万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计389.23万元，较上年决算数减少54.45万元，下降12.27%，主要原因是2021年离休干部公务费和护理费等6个项目经费来源于列报列支经费。其中：基本支出 245.68万元，占63.12%；项目支出143.55万元，占36.88%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是支付及时无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计389.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少54.45万 元，下降12.27%。主要原因是2021年离休干部公务费和护理费等6个项目经费来源于列报列支经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入389.23万元，较上年决算数减少54.45万元，下降12.27%。主要原因是2021年离休干部公务费和护理费等6个项目经费来源于列报列支经费。较年初预算数267.52万元 增加121.71万元，增长45.50%。主要原因是春节慰问、活动中心外墙玻璃更换、关工委片区会议经费未纳入预算以及政策性增支造成的。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出389.23万元，较上年决算数443.68万元减少54.45万元，下降12.27%。主要原因是2021年离休干部公务费和护理费等6个项目经费来源于列报列支经费。较年初预算数267.52增加121.71万元，增长45.50%。主要原因是春节慰问、活动中心外墙玻璃更换、关工委片区会议经费未纳入预算以及政策性增支造成的。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是支付及时无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出263.59万元，占67.72%，较年初预算数198.78万元增加64.81万 元，增长32.6%，主要原因是活动中心外墙玻璃更换、关工委片区会议经费未纳入预算以及政策性增支造成的。

（2）社会保障与就业支出104.27万元，占26.79%，较年初预算数46.9万元增加57.37万 元，增长122.32%，主要原因是春节慰问费57.2万未纳入年初预算等原因。

（3）卫生健康支出11.58万元，占2.98%，较年初预算数11.81万元减少0.23万 元，下降1.95%，主要原因是人员调整，费用减少。

（4）住房保障支出9.79万元，占2.51%，较年初预算数10.02万元减少0.23万 元，下降2.30%，主要原因是人员调整，费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.73万元。其中：人员经费221.88万元，较上年决算数增加6.45万 元，增长2.99%，主要原因是工资调整等原因。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.8万元，较上年决算数减少6.5万元，减少21.45%，主要原因节约经费，压缩开支等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、维修（护）费、劳务费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数3.5万元减少0.64万元，下降18.29%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。 较上年支出数6.16万元减少3.3万 元，下降53.57%，主要原因是老同志活动的培训费、会议费、公务接待为列报列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费2.25万元，主要用于市内因公出行、老干部活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数3.5减少1.25万元，下降35.71%，主要原因是加强公车管理，严格控制公车出行。较上年支出数2.27万元减少0.02万元，下降0.88%，主要原因是节约开支。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数0万元减少0万元，下降0%，主要原因是公务接待为列报列支经费。较上年支出数减少3.89万元，下降100%，主要原因是2021年公务接待为列报列支经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出23.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、设备购置费等。 机关运行经费较上年决算数30.30万元减少6.5万元，减少21.45%，主要原因是压缩成本，节约开支等原因。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100%，主要原因是2021年会议费为列报列支经费。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数2.33万元减少1.72万元，下降73.82%，主要原因是2021年培训费主要为列报列支经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公室用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金143.55万元，从评价情况来看，评价结果较好。撰写自评报告1个，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

（见附件2）

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79226100。

附件：2：

黔江区委老干部局元旦春节慰问资金绩效自评报告

一、基本情况

为深入贯彻落实《中共重庆市黔江区委办公室、重庆市黔江区人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（黔江委办发〔2018〕3号）精神，切实开展好2021年元旦春节期间慰问离退休干部、离休干部遗孀、中华人民共和国成立前参加革命工作退休老工人及新中国成立初期参加革命工作退休人员的慰问：

一是慰问离退休干部。黔江区现有离休干部、县处级及以上退休干部和离休干部遗孀750人（数据截至时间2020年12月8日）。其中：离休干部4人，离休干部遗孀28人，县处级及以上退休干部718人（厅局级退休干部33人，县处级退休干部685人）。慰问时间：2021年1月1日至2月9日。慰问对象：全区离休干部、县处级及以上退休干部和离休干部遗孀。慰问方式及标准：1.普遍慰问离退休干部及遗孀750人，按每人500元标准进行慰问，经费合计375000元（500元/人×750人=375000元）。2.区级领导重点慰问离退休干部39人（其中：离休干部4人、厅级退休干部33人、原黔江县四大家主要领导2人），慰问经费合计78000元（2000元/人×39人= 78000元）。3.区委老干部局对居住在涪陵的11名退休干部进行座谈慰问，经费合计6000元（用于召开座谈会务费、会餐费用）。4.区委老干部局对居住在成都的29名退休干部进行看望慰问，经费合计10000元（用于召开座谈会务费、会餐费用）。5.区委老干部局慰问生活困难的离休干部遗孀28人，经费合计 28000元（1000元/人×28人=28000元）。6.区委老干部局慰问生活困难的县处级退休干部60人，经费合计60000元（1000元/人×60人=60000元）。以上慰问老干部合计费用557000元。二是慰问中华人民共和国成立前参加革命工作的退休老工人。慰问时间：2021年1月1日至2月9日。慰问对象：中华人民共和国成立前参加革命工作退休老工人1人。慰问方式及标准：1.慰问标准：按1000元标准进行慰问，需慰问经费1000元（1000元/人×1人=1000元）。2.慰问方式：慰问资金拨付给区委老干部局，由区委老干部局代区委、区政府进行慰问。三是慰问新中国成立初期参加革命工作退休人员。慰问时间：2021年1月1日至2月9日。慰问对象：全区“建初人员” 28人（行政事业单位22人，改制、破产企业6人）。慰问方式及标准：1.慰问标准：按每人500元标准进行慰问，共需慰问经费14000元（500元/人× 28人= 14000元）。2.慰问方式：建议慰问资金一次性拨付给区委老干部局。行政事业单位的“建初人员”由原所在单位在区委老干部局领取慰问费，代区委、区政府分别进行慰问；改制、破产企业的“建初人员”由区委老干部局代区委、区政府进行慰问。经概算，2021年元旦春节期间慰问老干部及“建初人员”经费总计 572000元（其中老干部慰问经费557000元；中华人民共和国成立前参加革命工作退休老工人慰问经费1000元；“建初人员”慰问经费14000元）。

据统计，共走访慰问离休干部3人，离休干部遗孀28人，县处级及以上退休干部712人（其中：厅局级退休干部33人，县处级退休干部679人），中华人民共和国成立前参加革命工作退休老工人1人，新中国成立初期参加革命工作退休人员28人（行政事业单位22人，改制、破产企业6人），共计发放慰问金54.85万元，工作用经费2.35万元，合计57.2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021年1月，区财政局把项目资金预算指标57.2万元下达至区委老干部局。

2. 项目资金执行情况分析

2021年中共重庆市黔江区委老干部局列支该项目资金57.2万元，主要用于慰问老同志以及慰问所产生的工作经费。

3.项目资金管理情况分析

中共黔江区委老干部局本级项目资金费用在“经费支出-财政拨款支出-项目支出（其他共产党事务支出）-商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出”明细科目中核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目资金落实到位，支付及时，达到了预期目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

共走访慰问离休干部3人，离休干部遗孀28人，县处级及以上退休干部712人，中华人民共和国成立前参加革命工作退休老工人1人，新中国成立初期参加革命工作退休人员28人。

（2）质量指标

慰问总人数达到772人，覆盖面达到100%。

（3）实效指标

项目支出进度按照既定计划完成，达到预期效果。

（4）成本指标

慰问总金额控制在57.2万元。

2. 效益指标完成情况分析

通过项目的实施，主要达到了以下几个方面的效果：一是13名区领导以上率下，分别带队走访37名离退休干部，聆听意见建议，送去关怀温暖。1月27日上午，黔江区委书记率队走访离退休干部。在退休干部龙大奇家中，黔江区委书记与他亲切交谈，关切询问他的身体状况和生活情况，对他为黔江发展打下的坚实基础和作出的突出贡献表示衷心感谢，并代表党委政府向他致以新年祝福。他说，老干部是黔江的宝贵财富，相关部门要带着感情、带着责任做好老干部工作，让老干部们安享幸福晚年。希望老干部们保重身体、发挥余热，为推动黔江高质量发展贡献智慧和力量。2月3日，黔江区委副书记、区政府区长徐江率队走访慰问退休干部。在退休干部陈登榜家中，徐江与他促膝交谈，向他介绍了当前黔江区疫情防控及“十四五”规划等相关工作，关切询问了他的身体状况、饮食起居和日常生活情况，感谢老领导为黔江经济社会发展付出的青春和心血，并真诚祝愿他新年快乐、身体健康。徐江说，希望全区离退休干部发挥自身智慧和余热，一如既往关注和支持区委区政府工作，多提宝贵意见、多献发展良策，共同努力为黔江经济社会发展献计出力。二是区委老干部局通过电话、微信和座谈会等形式向全区离退休干部致以新春问候，并由局班子带队对全区60名有特殊困难的离退休干部上门走访，了解情况，帮助解决实际困难。三是各离退休干部所在单位按要求及时开展慰问活动，让老干部们切实感受组织的关心关怀，真正把慰问活动走深走实。

3.满意度指标完成情况分析

经实地了解，服务对象对老干部局工作总体满意，满意度达到90%以上，基本做到了党组织放心、老同志满意的目标。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

完成既定绩效目标。

四、绩效评价结果拟应用或公开情况

本次按照重庆市黔江区财政局《关于做好2021年度绩效自评工作的通知》（黔江财〔2022〕6号）文件的要求，对中共重庆市黔江区委老干部局实施的本级项目资金进行绩效评价，评价结果用于对本级项目资金使用及业务开展的监管，可以公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

我局高度重视绩效自评，把绩效自评作为财务工作重要一环来抓，明确专人负责收集资料，组织专班开展绩效自评、编制自评报告，把绩效自评指标作为衡量财务工作好坏的一个重要标准来抓牢抓实。

六、其他需要说明的问题

无。