一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施黔江区党的组织工作意见，负责对区直机关工委党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；负责指导全区基层党组织建设，研究制定农村、企业、机关、街道(社区)、学校、社会团体、新经济组织等基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行督促和检查；负责指导区级企业党的建设工作；指导、检查区管领导班子民主生活会情况；负责乡镇党委以及区委直接管理的党组织换届审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作；负责管理全区组织员队伍；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设的理论研究；承办区委党建领导小组办公室日常工作和农村基层组织建设领导小组办公室日常工作。

2.根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；负责对区直部门领导班子建设工作进行指导、协调和管理；负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》及相关政策落实情况。

3.负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见；制定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全区党群部门参照．试行公务员制度的实施工作。

4.提出各街道、乡镇和区直部门以及其他由区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇和退(离)休审批手续；负责办理市管干部钓任免、工资、待遇和退(离)休的上报材料和手续；配合有关部门考察中央、重庆市在黔单位的领导班子，并对领导．班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办有关干部的调配，交流、安置工作；负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5.主管全区干部教育培训工作；制定全区干部教育培训规划和有关政策规定；指导全区党校建设和干部培训工作；负责科级以上领导干部和区属事业单位领导干部到中央党校、市委党校、区委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作；指导、协调、检查全区干部教育培训工作；承担重庆市黔江区干部教育工作领导小组办公室日常工作。

6.负责对全区知识分子工作的指导，协调和宏观管理；参与制定知识分子工作的重要政策、规定，负责对全区贯彻执行知识分子政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与全区优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理工作，建立和完善黔江区优秀科技人才信息库；承担重庆市黔江区知识分子工作领导小组办公室日常工作。

7.负责对全区老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策。

8.指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理。

9.负责全区公务员招录、考核等工作。

10.完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

区委组织部内设办公室、干部科、公务员一科、公务员二科、干部监督教育科、组织科、城市党建科、人才科、信息调研科等9个科室。

（三）单位构成

区委下设党员教育中心归组织部管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计808.81万元，支出总计808.81万元。收支较上年决算数增加60.93万元、增长8.1%，主要原因一是人员变动；二是新增2020年度选调生到村任职补助经费等项目；三是政策性增资。

2.收入情况。2021年度收入合计808.19万元，较上年决算数增加65.34万元，增长8.8%，主要原因是一是人员变动；二是新增2020年度选调生到村任职补助经费等项目；三是政策性增资。其中：财政拨款收入808.19万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.61万元。

3.支出情况。2021年度支出合计808.19万元，较上年决算数增加60.93万元，增长8.2%，主要原因一是人员变动；二是新增2020年度选调生到村任职补助经费等项目；三是政策性增资。其中：基本支出670.98万元，占83%；项目支出137.22万元，占17%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.61万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因养老保险和职业年金尚未支付完毕。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计808.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加60.93万元，增长8.1%。主要原因一是人员变动；二是新增2020年度选调生到村任职补助经费等项目；三是政策性增资。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入808.19万元，较上年决算数增加65.34万元，增长8.8%。主要原因一是人员变动；二是新增2020年度选调生到村任职补助经费等项目；三是政策性增资。较年初预算数减少56.07万元，下降6.5%。主要原因是人员调动（其中包括领导人员调动）。此外，年初财政拨款结转和结余0.61万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出808.19万元，较上年决算数增加60.93万元，增长8.2%。主要原因一是人员变动；二是新增2020年度选调生到村任职补助经费等项目；三是政策性增资。较年初预算数减少56.07万元，下降6.5%。主要原因是疫情防控期间减少培训，以及人员调动（其中包括领导人员调动）。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.61万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是养老保险和职业年金尚未支付完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出638.59万元，占79%，较年初预算数减少111.66万元，下降14.9%，主要原因是一是人员变动；二是新增2020年度选调生到村任职补助经费等项目；三是政策性增资。

（2）社会保障与就业支出66.96万元，占8.3%，较年初预算数增加10.56万元，增长18.7%，主要原因是人员调动（其中包括领导人员调动）。

（3）卫生健康支出27.95万元，占3.5%，较年初预算数减少1.33万元，下降4.5%，主要原因是人员调动（其中包括领导人员调动）。

（4）农林水支出46.38万元，占5.7%，较年初预算数增加46.38万元，增长%，主要原因是 2021年度为村（社区）干部购买了履职意外险参保金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出670.98万元。其中：人员经费556.46万元，较上年决算数增加73.13万元，增长15.1%，主要原因是人员调动（其中包括领导人员调动）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费114.52万元，较上年决算数减少8.38万元，下降6.8%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务用车维护费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.31万元，较年初预算数增加0.06万元，增长0.5%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是严格执行中央关于“厉行节约、反对浪费”精神，减少了公务接待和公务用车开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于市内因公出行、基层党建工作检查、乡村振兴、三级换届等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是减少公务用车开支。

公务接待费4.31万元，主要用于接待市级部门来黔江指导、督查工作以及其他友邻单位来黔江学习调研基层党建、干部、人才等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长1.4%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次568人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加1.68万元，增长525%，主要原因是2021年三级换届工作，会议场次和参会人数提升。本年度培训费支出50.69万元，较上年决算数增加10.69万元，增长26.7%，主要原因是增加了三级换届培训和村（社区）党组织书记换届培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出114.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少8.38万元，下降6.8%，主要原因是人员变动。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额70.31万元，其中：政府采购货物支出57.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.90万元。授予中小企业合同金额70.31万元，占政府采购支出总额的100%，其用于采购干部档案数字化建设、公务员信息系统、三级换届办公用品等项目。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对部门2个项目开展了绩效自评，分别是2021年度村（社区）干部履职意外险参保资金项目和公务员招录、遴选项目，涉及资金66.375万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%，主要产出和效果：通过购买履职意外险参保资金，为村（社区）干部提供安全保障；通过公务员招录、遴选，充实我区公务员队伍，解决人员就业。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

区委组织部决算公开信息反馈和联系方式：023-79221050。

附件：黔江区委组织部公务员招录、遴选经费项目资金绩效自评报告

黔江区委组织部公务员招录、遴选经费项目资金绩效自评报告

一、基本情况

黔江区公务员队伍建设面临着“招人难、留人难”等问题，为有效缓解各单位用人难题、促进全区公务员合理流动、确保公务员队伍持续健康发展，通过公开招录、遴选等方式，为全区各级机关单位招录、遴选公务员。公务员招录、遴选经费主要用于全区各级机关单位招录、遴选公务员，严格按照《公务员法》、《重庆市公开遴选公务员暂行办法》、重庆市委组织部有关公务员招录工作实施方案、《关于调整机关事业单位工作人员调配管理事项的通知》等要求，充实公务员队伍。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

严格按照公务员招录、遴选政策规定，公平、公开、公正地招录、遴选一批公务员，进一步优化全区公务员队伍结构、充实公务员队伍力量、促进全区公务员合理流动，确保公务员队伍持续健康发展。一是严格落实市委组织部和区委的各项决策部署；二是认真执行各项内部控制制度，严格项目资金支出范围、对象、标准和程序；三是每年开展2次以上资金使用绩效评估，确保资金用到刀刃上。2021年黔江区公务员招录、遴选预算资金总额20万元，招录、遴选人数81人，人均招录费用2200元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021年黔江区严格按照公务员招录、遴选政策规定，公平、公开、公正地招录、遴选81人。

（2）质量指标。2020年黔江区公务员招录、遴选81人，培训合格81人，培训合格率100%。

（3）成本指标。按照公务员法和《公务员录用规定》等法律法规，人均招录费用2200元。

2.效益指标完成情况分析。

（2）社会效益。有效解决就业岗位81个，解决就业人数81人，充实公务员队伍，有效缓解社会压力。

（3）可持续影响。优化全区公务员队伍结构、充实公务员队伍力量、促进全区公务员合理流动，确保公务员队伍持续健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。招录对象满意度95%以上。