一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在中共黔江区委的领导和上级民革组织的指导下，认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级民革组织的决议。

2.在宪法规定的权利和义务范围内，按照政治自由、组织独立、法律地位平等的原则开展各项工作，加强民革自身建设。

3.围绕党和国家中心工作和我区经济社会发展的重大课题，开展专题调研，反映社情民意，发挥参政议政、民主监督、政治协商作用，向区委、区政府进诤言献良策，为黔江经济和社会发展做贡献。

4.以促进祖国和平统一为工作重点，开展促进祖国统一联谊工作。

5.负责全区民革基层组织的建立、民革党员的发展、培训和管理工作；配合中共党委和有关部门，做好全区民革党员的政治安排和实职安排对象的培养、选拔、推荐工作。

6.负责本党的思想政治教育和理论宣传，不断提高民革党员的思想政治素质。

7.继承和发扬民革优良传统，推动全区民革基层组织和民革党员在本职岗位上建功立业，积极开展社会服务活动。

（二）机构设置

中国国民党革命委员会重庆市黔江区支部委员会是黔江区的一个参政党，内设办公室一个。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计54.63万元，支出总计54.63万元。收支较上年决算数增加17.12万元、增长45.6%，主要原因是增加人员、目标绩效调标及工资调标等。

2.收入情况。2021年度收入合计54.63万元，较上年决算数增加17.12万元，增长45.6%，主要原因是增加人员、目标绩效调标及工资调标等。其中：财政拨款收入54.63万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计54.63万元，较上年决算数增加17.12万元，增长45.6%，主要原因是增加人员、目标绩效调标及工资调标等。其中：基本支出42.63万元，占78%；项目支出12.00万元，占22%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计54.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.12万元，增长45.6%。主要原因是增加人员、目标绩效调标及工资调标等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入54.63万元，较上年决算数增加17.12万元，增长45.6%。主要原因是增加人员、目标绩效调标及工资调标等。较年初预算数减少0.38万元，下降0.7%。主要原因是工作人员目标绩效奖按在本单位工作月发放，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出54.63万元，较上年决算数增加17.12万元，增长45.6%。主要原因是增加人员、目标绩效调标及工资调标等。较年初预算数减少0.38万元，下降0.7%。主要原因是工作人员目标绩效奖按在本单位工作月发放。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出46.50万元，占85.1%，较年初预算数减少0.49万元，下降1%，主要原因是工作人员目标绩效奖按在本单位工作月发放。

（2）社会保障与就业支出4.08万元，占7.5%，较年初预算数增加0.11万元，增长2.8%，主要原因是工作人员于上年12月份调入，故12月份养老保险及职业年金只能在本年进行清算。

（3）卫生健康支出2.05万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算一致。

（4）住房保障支出2.00万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出42.63万元。其中：人员经费38.74万元，较上年决算数增加15.55万元，增长67.1%，主要原因是增加人员、目标绩效调标及工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费3.89万元，较上年决算数增加1.58万元，增长68.4%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本年无接待事项。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度无因公出国（境）事项，无相关经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要用于本部门未购置公务用车，无相关经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门未购置公务用车，与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于未配置公务用车，无相关支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未配置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未配置公务用车，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.74万元，下降59.7%，主要原因是上年有换届选举费用。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数增加1.23万元，增长1366.7%，主要原因是参加民革市委组织的相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出3.89万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加1.58万元，增长68.4%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门未配备公务用车。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金12万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12万元，撰写自评报告1个。从评价情况来看，整体支出自评结果为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年民革黔江支委会项目资金到位12万元。

2.项目资金执行情况分析

开展参政议政调研，完成调研报告3篇；2021年全年民革党员学习交流培训7次120人次；全年参政议政12次；在全国两会期间，共提交建议意见31篇；在区两会期间共提交建议和提案23篇；全年组织发展新党员4名、社会服务4次、持续开展党员之家和示范支部建设。

3.项目资金管理情况分析

一是严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专金管理办法的规定；二是资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年在培训、参政议政、发展新党员、社会服务均完成年初初设目标。完成率100%。

（2）质量指标

对支委会民革党员全年开展培训7次，合格率100%。

（3）时效指标

到2021年12月31日初设目标全部完成，为期1年。

（4）成本指标

无

2.效益指标完成情况分析

通过走访、调研、座谈、交流学习等形式，加强党员中人大代表、政协委员的联系、沟通，督促他们参政议政，增强参政议政意识，提升参政议政能力，为我区经济社会健康发展建言献策，为区委、政府决策提供依据。完成调研报告3篇；全年组织发展新党员4名、社会服务4次。

3.管理类指标完成情况分析

无

4.满意度指标完成情况分析

5.支委会全体民革党员对支委会工作完成情况和服务满意度为100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均完成年初初设目标。

3.绩效自评结果将按规定内容和规定时限进行公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79248527。