一、部门基本情况

（一）职能职责

民建主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，坚持贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略，主要职能是积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置

民建黔江区委会是接受中共黔江区委的领导，具有中国特色社会主义参政党的地方组织，内设办公室一个。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计59.42万元，支出总计9.42万元。收支较上年决算数增加5.22万元、增长9.6%，主要原因是人员变动、职务晋升工资变动、目标绩效调标及增加换届选举经费。

2.收入情况。2021年度收入合计59.42万元，较上年决算数增加5.22万元，增长9.6%，主要原因是人员变动、职务晋升工资变动、目标绩效调标及增加换届选举经费。其中：财政拨款收入59.42万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计59.42万元，较上年决算数增加5.22万元，增长9.6%，主要原因是人员变动、职务晋升工资变动、目标绩效调标及增加换届选举经费。其中：基本支出46.42万元，占78.1%；项目支出13.00万元，占21.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计59.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.22万元，增长9.6%。主要原因是人员变动、职务晋升工资变动、目标绩效调标及增加换届选举经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入59.42万元，较上年决算数增加5.22万元，增长9.6%。主要原因是人员变动、职务晋升工资变动、目标绩效调标及增加换届选举经费。较年初预算数增加1.80万元，增长3.1%。主要原因是职务晋升工资变动及目标绩效调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出59.42万元，较上年决算数增加5.22万元，增长9.6%。主要原因是人员变动、职务晋升工资变动、目标绩效调标及增加换届选举经费。较年初预算数增加1.80万元，增长3.1%。主要原因是职务晋升工资变动、目标绩效调标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无结余结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出50.91万元，占85.7%，较年初预算数增加1.80万元，增长3.7%，主要原因是职务晋升工资变动、目标绩效调标。

（2）社会保障与就业支出4.23万元，占7.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（3）卫生健康支出2.15万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（4）住房保障支出2.12万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出46.42万元。其中：人员经费41.66万元，较上年决算数增加4.45万元，增长12%，主要原因是职务晋升工资变动、目标绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.76万元，较上年决算数减少0.22万元，下降4.4%，主要原因是弥补住房公积金预算不足部分。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少0.59万元，减少74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度无因公出国（境）事项，无相关经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要用于本部门未购置公务用车，无相关经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门未购置公务用车，与上年一致。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于未配置公务用车，无相关支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未配置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未配置公务用车，与上年一致。

公务接待费0.21万元，主要用于接待民建市委会来黔指导换届选举事宜。费用支出较年初预算数减少0.59万元，减少74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费85.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出4.30万元，较上年决算数增加2.12万元，增长97.2%，主要原因是增加本年换届选举大会。本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数增加1.52万元，增长3800%，主要原因是参加民建市委赴南京举办的专职副主委及专干培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出4.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数减少0.22万元，下降4.4%，主要原因是弥补住房公积金预算不足部分。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门未配备公务用车。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金13万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金13万元，撰写自评报告1个。从评价情况来看，整体支出自评结果为“良”。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年民建黔江区委会项目资金到位13万元。

2.项目资金执行情况分析。

区委换届经费：5.0万，其中打印换届会议资料1.5万，笔、文件袋0.5万；租会议室、标语0.3万，生活费2.7元；支部活动经费：5万元，各支部每季度至少开展一次活动，六个支部全年共开展28次活动，1429元/次；交流学习培训费：1.5万元；参政议政调研费：2.6万元；《黔江民建》刊印费：1.9万元，每期150本/38元，4760元/期；会议宣传、组织发展、社会服务费2次。

3.项目资金管理情况分析。

一是严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专金管理办法的规定；二是资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全年在培训、参政议政、发展新会员、社会服务均完成年初初设目标。完成率100%。

（2）质量指标。

对民建区委会会员全年开展培训5次，合格率100%。

（3）时效指标。

到2021年12月31日初设目标全部完成，为期1年。

（4）成本指标。

无

2.效益指标完成情况分析。

一是圆满完成区委会换届工作。2021年6月29日，召开第五次代表大会，会议审议并通过了民建黔江区第四届委员会工作报告，选举产生了由15名委员组成的民建黔江区第五届委员会。在民建黔江区第五届委员会第一次全体会议上，选举了新一届班子成员和监督委员会。二是发展壮大会员队伍。将组织工作作为新时代参政党建设的重要内容，全年发展会员10人，会员结构更加合理。三是支持开展支部活动。在区委会的指导支持下，各支部开展形式多样、内容丰富的支部活动，六个支部全年开展活动24余次，会的凝聚力、组织活力进一步增强。四是编制《黔江民建》会刊2期400册；撰写的宣传信息、社情民意被中央采用53篇，被市委统战部采用18篇，被重庆市委会采用139篇，在2021年度市委会考核中，民建黔江宣传工作获得二等奖。五是参政议政工作有亮点。区委会提交集体提案22件并全部予以立案，其中被列为区领导重点督办提案13件，提交会员个人提案24件，其中被列为区领导重点督办提案6篇。六是积极开展社会服务。中秋节到沙坝镇木良村养老互助中心开展“情系中秋节  筑爱敬老院”活动，为35名老人送去大米、月饼、食用油。春节慰问困难会员3名和70岁以上会员3名。

3.管理类指标完成情况分析。

无

4.满意度指标完成情况分析。

民建黔江区委会全体会员对区委会工作完成情况和服务满意度为100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均完成年初初设目标。

3.绩效自评结果将按规定内容和规定时限进行公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79238170。