一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

2.依法依章程独立自主开展工作。按照全国妇联、市妇联及区委要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。突出维护妇女合法权益、促进男女平等职责。

3.服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合法伸张利益诉求，促进社会公平正义。

4.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以农村、社区、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作，联系团体会员。

5.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。

7.加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。

8.协助管理下一级妇联组织领导干部。

9.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。 

（二）机构设置。

区妇联机关设3个内设机构，办公室、发展部、维权部。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2021年度收入总计206.72万元，支出总计206.72万元。收支较上年决算数减少6.42万元，减少3%，主要原因是项目支出的减少。

2.收入情况。

2021年度收入合计203.23万元，较上年决算数减少0.61万元，减少0.3%，主要原因是基本支出增加23.33万元、项目支出减少23.94万元。其中：财政拨款收入203.23万元，占100%。此外，年初结转和结余3.49万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计206.72万元，较上年决算数减少2.94万元，减少1.4%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出164.39万元，占79.5%；项目支出42.33万元，占20.5%。

4.结转结余情况。

2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计206.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6.42万元，减少3%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入203.23万元，较上年决算数减少0.61万元，减少0.3%。较年初预算数增加34.52万元，增加20.5%。主要原因是财政追加人员和项目经费，财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余3.49万元。

 2.支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出206.72万元，较上年决算数减少2.94万元，减少1.4%。主要原因是项目支出较2020年减少。较年初预算数增加34.52万元，增加20%。主要原因是财政追加人员和专项项目经费，支出增大。

 3.结转结余情况。

2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出167.33万元，占80.9%，较年初预算数增加32.29万元，增长23.9%，主要原因是人员调资追加人员经费和专项经费，财政拨款增加。

（2）社会保障与就业支出23.4万元，占11.3%，较年初预算数增加2.24万元，增长10.6%，主要原因是人员调资追加人员经费。

（3）卫生健康支出8.45万元，占4.1%，较年初预算数减少0.01万元，减少0.1%，与年初预算基本相符。

（4）住房保障支出7.54万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出164.39万元。其中：人员经费143.6万元，较上年决算数E增加19.59万元，增长15.8%，主要原因是人员调资追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费20.79万元，较上年决算数增加3.74万元，增长21.9%，主要原因是邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少1.39万元，减少77.2%，主要原因是严格执行年初预算，确保专款专用，支出减少。较上年支出数减少0.1万元，减少19.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。与上年决算数相比，基本持平。

本单位 2021年度本部门未发生公务车购置费用。与上年决算数相比，基本持平。

本单位 2021年度本部门未发生公务车运行维护费用。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.41万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.39万元，减少77.2%，主要原因是.严格执行年初预算，确保专款专用，支出减少。较上年支出数减少0.1万元，减少19.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费63元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少0.41万元，减少50.6%，主要原因是本年度会议减少。

本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数减少2.38万元，减少80.1%，主要原因是严格培训管理，本年度本单位培训次数及培训人数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出20.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加3.74万元，增长21.9%，主要原因是邮电费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的35.8%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的35.8%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金39万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金39万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

详见附件。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79222975。

附件：黔江区妇联项目资金绩效自评报告

黔江区妇联项目资金绩效自评报告

一、基本情况

2021 年，我会项目资金为妇女儿童事业发展资金，资金来源包括市妇联下达 2021 年区县妇女儿童事业发展专项资金 29 万元，区级妇女儿童事业发展资金 10 万元，合计 39 万元，用 于区妇联根据职能职责，结合工作实际开展思想引领、妇女维 权、暖心关爱、家庭建设等妇女儿童相关工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021 年项目资金 39 万元，按照年初工作安排，已全部及时安排到位。

2.项目资金执行情况分析。

2021 年我会主要使用妇女儿童事业发展资金开展了巴渝巾帼四大行动、暖心关爱、家庭建设等工作项目，所有资金已按年初计划安排到位，并按照要求和进度推进落实，支付进度为 100%。

3.项目资金管理情况分析。

黔江区妇联按照市妇联文件要求和资金管理办法，结合工作实际，会同区财政局制定了黔江区妇女儿童事业发展资金管理办法，严格按照相应制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务资料完整，各项项目得到有序开展，项目满意度达到 100%，项目社会效益明显，达到了预期效果。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年，在区委和市妇联的坚强领导下，全区各级妇联组织深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照区委部署要求，动员全区妇女为夺取疫情防控和经济社会发展工作“双胜利"贡献了巾帼力量。较好的完成了 2021 年初设定的工作任务，各项目有序开展，到年底完成项目建设 100%、资金拨付 100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全年完成规范化建设妇女之家 11 个；儿童之家 11 个；创建家家幸福安康工程-家风家教主题实践基地 1 个，开展家风家教实践活动 4 次；开展家家幸福安康工程-绿色家庭创建主题活动 6 场次，评选区级绿色家庭 100 户；举办巾致富带头人培训班 1 次，开展农村妇女“双学双比”技能比赛 1 次，开展农村妇女卫生习惯养成宣讲展演活动 1 次；开展贫困、留守儿童关爱活动 3 场完成年初绩效目标。

（2）质量指标。

2021 年推进完成妇女之家、儿童之家规范化建设，建设达标率 100%，完成年初绩效目标。

（3）时效指标。

根据项目资金绩效管理相关要求，我会在规定年度时间内完成各绩效目标。

（4）成本指标。

我会严格执行项目资金管理要求，按照年初项目实施经费执行，无超支，项目成本控制良好。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

培训巾帼致富带头人 100 人，带动周边妇女群众创业创新，支持引导农村妇女因地制宜发展特色产业，带动消费扶，助力脱贫攻坚。

（2）社会效益。

开展农村留守妇女“双学双比”技能比赛，促进广大农村妇女劳动技能提升，开展农村妇女卫生习惯养成宣讲活动 1次，服务妇女 100 人次。开展贫困、留守儿童关爱活动 3场，惠及儿童 200 人，营造良好社会氛围。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

无。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施结束，服务对象满意度达 100%，完成年初绩效目标。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自 2021 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

我单位将根据项目绩效公开要求进行自评结果公开。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

六、其他需说明的问题

无。