中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1. 研究起草全区机构编制管理的政策。

2. 在区委编委领导下，负责全区党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关和各乡镇街道的机构编制管理工作。

3. 根据区委的要求和部署，研究起草区级机构改革方案和乡镇机构改革总体意见，审核乡镇机构改革方案，指导协调乡镇机构改革工作。

4. 审核副处级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5. 协调区级各部门的职能配置及其调整，协调区级各部门与乡镇街道之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6. 审核区级党政机关和各乡镇街道的机构设置、人员编制和领导职数。在市委确定的总额内审核编制数量和机构设置的重要调整。实施机构限额管理。

7. 审核区人大、区政协、区监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8. 研究起草事业单位管理体制改革和机构改革方案，审核处级事业单位的机构编制方案，审批处级事业单位设立之后的机构编制调整，审批科级事业单位机构编制，负责全区事业单位登记管理工作。

9. 审核不需要提交编委会审定的用编计划。

10. 对区级各部门、各乡镇街道贯彻党中央、市委和区委关于机构编制工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

11.完成区委和区委编委交办的其他任务。

    （二）机构设置。我办属区委工作机关，为正处级，归口区委组织部管理，内设综合科（挂区事业单位登记管理局牌子）、改革科、信息科、法规科共4个内设科室。

  （三）单位构成。我办下设机构编制服务管理中心，共1个事业单位（未单独进行核算）。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我办原属区委、区政府工作机构，机构改革后为区委工作机关，为正处级，归口区委组织部管理。二是财政财务调整情况。无变化。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计294.15万元，支出总计294.15万元。收支较上年决算数增加31.05万元、增长11.8%，主要原因是财政追加项目工作经费弥补办公所需和政策性调资补充经费。

    2.收入情况。2021年度收入合计289.71万元，较上年决算数增加31.05万元，增长12%，主要原因是财政追加项目工作经费弥补办公所需和政策性调资补充经费。其中：财政拨款收入289.71万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.44万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计294.15万元，较上年决算数增加35.49万元，增长13.7%，主要原因是财政追加项目工作经费弥补办公所需和政策性调资补充经费。其中：基本支出279.15万元，占94.9%；项目支出15.00万元，占5.1%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.44万元，下降100%。

主要原因是用上年结转结余资金支付已调出人员养老保险金。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计294.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加31.05万元，增长11.8%。主要原因是财政追加项目工作经费弥补办公所需和政策性调资补充经费等。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入289.71万元，较上年决算数增加31.05万元，增长12%。主要原因是财政追加项目工作经费弥补办公所需和政策性调资补充经费等。较年初预算数增加41.47万元，增长16.7%。主要原因是财政追加项目工作经费及政策性调资所致。此外，年初财政拨款结转和结余4.44万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出294.15万元，较上年决算数增加35.49万元，增长13.7%。主要原因是财政追加项目工作经费弥补办公所需和用上年结转结余资金支付已调出人员养老保险金。较年初预算数增加45.91万元，增长18.5%。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.44万元，下降100%，主要原因是用上年结转结余资金支付已调出人员养老保险金。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出228.75万元，占77.8%，较年初预算数增加29.59万元，增长14.9%，主要原因政策性调资增加。

  （2）社会保障与就业支出38.88万元，占13.2%，较年初预算数增加14.54万元，增长59.7%，主要原因是政策性调资增加。

  （3）卫生健康支出13.62万元，占4.6%，较年初预算数增加1.11万元，增长8.9%，主要原因是政策性调资增加。

   （4）住房保障支出12.90万元，占4.4%，较年初预算数增加0.67万元，增长5.5%，主要原因是政策性调资增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出279.15万元。其中：人员经费246.60万元，较上年决算数增加29.45万元，增长13.6%，主要原因政策性调资增加。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费32.55万元，较上年决算数增加2.04万元，增长6.7%，主要原因是人员正常调动增资所至。公用经费用途主要包括公支出、差旅、公务接待、工会、培训等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数增加0.15万元，增长%，主要原因是正常业务接待支出。较上年支出数增加0.15万元，增长%，主要原因是正常业务接待支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    1. 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是今年未安排人员出国出访。

    2. 公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位属公车改革单位。

    3. 公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位属公车改革单位。

    4.公务接待费0.15万元，主要用于接待认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。费用支出较年初预算数增加0.15万元，下降100%，主要原因是正常业务公务接待费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费83.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是工作需要召开编委会会场租金支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的开支。

   （二）机关运行经费情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出32.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷、邮电、公务接待、差旅等。机关运行经费较上年决算数增加2.04万元，增长6.7%，主要原因是政策性正常开支。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出，仅采购办公日常工作用品。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

     2021年财政追加预算项目1个，共计资金15万元。

    （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

     2.项目资金绩效自评报告（见附件）

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 联系电话：023-79225310  023-79222946

附件2：

中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

2021年财政预算追加行政机关改革经费15万元。

2.项目资金执行情况分析。

    该项目经费12月底列支15万元，项目资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目的开展主要根据区委及区委编委的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照机关财务管理制度及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

全年完成全区36个乡镇街道人员转隶工作，完成率达100%。

（2）质量指标（无）

（3）时效指标

截止到2021年12月31日以前了年初既定目标，完成率达100%。

（4）成本指标

根据单位职责，一是抓党政机构改革成果巩固；二是抓综合行政执法改革；三是抓事业单位改革；四是抓其他工作统筹；该项目12月底共列支15万元，平均成本≤7000元，完成率达100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益（无）

（2）社会效益（无）

（3）生态效益（无）

（4）可持续影响（无）

3.管理类指标完成情况

    行政机关改革专项经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求，全面完成全年计划和目标。

4.满意度指标完成情况

通过调查走访，群众满意度达到100%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成绩效目标，下一步将切实加强对全区行政机构的运行情况进一步加强管理，充分发挥其职能作用，合理设置绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    该项目的绩效自评完成较好。