一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责接收、征集、整理和集中统一管理全区党政机关、人民团体和企事业单位的重要档案资料和有关黔江历史发展的档案资料；承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

2.负责组织档案科研、学术交流工作，研究并应用现代科学技术进行档案保护，推进档案馆管理标准化、规范化和现代化建设。

3.负责开发、鉴定档案资源，依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

4.负责利用档案资料开展爱国主义教育和科学文化教育。

5.负责馆藏档案信息化工作。

6.承办区委办公室、区档案局交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位系区委办公室直属正处级全额拨款事业单位，属于独立核算单位且是一级预算单位，无下属单位。单位内设三科一室，即档案管理服务科、档案信息技术科、档案资源开发科、办公室。本单位编制16人，实际在职16人。馆长1名，副馆长2名，二级调研员3名，四级调研员1名，科长4名，一级主任科员3名。一级科员1名。本年新增1名处级干部，调出1名处级干部，新招录1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计411.68万元，支出总计411.68万元。收支较上年决算数增加42.03万元、增长11.37%，主要原因是本年度调入1名处级干部，新招录1人，以及干部职工职务职级、晋级晋档调资，人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计411.68万元，较上年决算数增加43.84万元，增长11.92%，主要原因一本年度调入1名处级干部，新招录1人，以及干部职工职务职级、晋级晋档调资，人员经费增加。 其中：财政拨款收入411.68万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计411.68万元，较上年决算数增加43.84万元，增长11.92%，本年度调入1名处级干部，新招录1人，以及干部职工职务职级、晋级晋档调资，人员经费增加。其中：基本支出411.68万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.80万元，减少100%，主要原因是该资金2022年已被财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计各411.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.03万元、增长11.37%。主要原因：本年度调入1名处级干部，新招录1人，以及干部职工职务职级、晋级晋档调资，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2022度一般公共预算财政拨款收入411.68万元，较上年决算数增加43.84万元，增长11.92%。较年初预算数增加33.73万元，增长8.92%。主要原因：本年度调入1名处级干部，新招录1人，以及干部职工职务职级、晋级晋档调资，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出411.68万元，较上年决算数增加43.84万元，增长11.92%。较年初预算数增加33.73万元，增长8.92%。主要原因：本年度调入1名处级干部，新招录1人，以及干部职工职务职级、晋级晋档调资，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.80万元，减少100%，主要原因是该资金2022年已被财政收回。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出309.13万元，占75.09%，较年初预算数增加32.59万元，增长11.78%，主要原因：本年度调入1名处级干部，新招录1人，以及干部职工职务职级、晋级晋档调资，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出64.3万元，占15.62%，较年初预算数增加0.88万元，增加1.39%，主要原因是本年度调入1名处级干部，新招录1人增加了社保与就业支出。

（3）卫生健康支出20.78万元，占5.05%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出17.46万元，占4.24%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出411.68万元。其中：人员经费328.21万元，较上年决算数增加39.95万元，增长12.17%，主要原因：一是本年调入1名处级干部，新招录1人；二是本年职工职务职级变动调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费42.89万元，较上年决算数增加3.25万元，增长8.2%，主要原因：本年调入1名处级干部，新招录1人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.5万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.02万元，增长4.17%，主要原因：本年度接待人数、次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

    公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.5万元，主要用于接待市内其他区县档案馆到我单位学习调研档案工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与预算持平；较上年支出数增加0.02万元，增长4.17%，主要原因是：本年度接待人数、次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出43.52万元，比2021年度增加3.88万元，增长9.79%，主要原因是本年调入1名处级干部，新招录1人。比年初预算数增加0.95万元，增长2.23%，主要原因是本年调入1名处级干部，新招录1人。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、工会费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和1个项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79247019。