一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区人大常委会办公室职能职责：

1.负责区人大常委会机关对外联系，搞好后勤保障服务工作。

2.协调机关内部工作，受常委会主要领导委托，召开机关职工会，传达区委、区人大常委会、区人民政府、重要会议、文件精神，牵头做好常委会机关政治业务学习。

3.负责区人大常委会文件材料的起草、审核，统筹安排常委会机关各种文件、资料的打印、分发，做好机关机要、保密工作，管理机关档案、图书资料和印鉴。

4.负责区人民代表大会的筹备组织工作；负责筹办区人大常委会会议、主任会议及机关其他工作会议的服务工作。

5.负责区人大常委会机关办公经费、水电、车辆及其他物资的管理，牵头做好常委会机关的安全保卫、环境卫生、计划生育等项目工作。

6.承办区人大常委会机关的劳动人事工资、离退休人员的统计、报批等管理工作。

7.负责接待和处理区人大代表及人民群众的来信来访。

8.牵头组织区人大的调研、信息工作，负责各专门委员会的工作协调。

9.承办区人大常委会会议及主任会议交办的其他工作。

（二）单位构成

区人大常委会作为常设机关；另设区人大监察和法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设和民族委员会4个常设专门性机构，在大会闭会期间接受区人大常委会领导。区人大监察和法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会3个专门委员会分别设置办公室作为办事机构，均为正处级。

区人大常委会设办公室（承担社会建设和民族委员会日常事务）作为综合办事机构，另设人事代表工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生体育工作委员会、预算工作委员会4个办事机构，均为正处级。区人大常委会办公室（挂区人大常委会信访办公室的牌子）办公室下设文秘科、综合科、调研科、行政科、信访科、社会建设科。区人大财政经济委员会办公室下设综合科；区人大常委会预算工作委员会下设预算监督科；3个专门委员会办公室各设置1个综合科；1中心即：代表服务中心。人员情况：黔江区人大常委会办公室有行政编制50人(市管领导7人，机关行政43人)；机关后勤编制8人；事业编制5人；合计编制数63人。现有工作人员79人，正厅2人，副厅6人，一级巡视员1人，二级巡视员2人，一级调研员10人，正处级18人，二级调研员2人，副处级10人，三级调研员1人，四级调研员1人，一级主任科员5人，正科8人，副科3人；机关工人技师3人,高级工5人；事业编制人员4人：七级职员1人，八级职员2人，九级职员1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2495.42万元，支出总计2495.42万元。收支较上年决算数增加197.03万元,增长8.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加237.35万元，增加主要原因是职工政策性增资、人员净增6人（调入16人、在职中途退休6人、调出4人）带来的增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2494.79万元，较上年决算数增加237.35万元，增长10.5%，主要原因是职工政策性增资、人员净增6人等带来的增资。其中：财政拨款收入2494.79万元，占100%。此外，年初结转和结余0.63万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2495.42万元，较上年决算增加228.58万元，增长10.1%，主要原因是职工政策性增资、人员净增6人等带来的增资。其中：基本支出2442.19万元，占97.9%；项目支出53.23万元，占2.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少31.55万元，下降100%，主要原因是除本年支付0.63万元社保资金外，剩余部分社保资金归集上缴区财政统筹。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2495.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加197.03万元，增长8.6%。主要原因是职工政策性增资、人员净增6人等带来的增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,494.79万元，较上年决算数增加237.35万元，增长10.5%。主要原因是职工政策性增资、人员净增6人等带来的增长。较年初预算数增加331.02万元，增长15.3%。主要原因是职工政策性增资、人员净增6人等带来的增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.63万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,495.42万元，较上年决算数增加228.58万元，增长10.1%。主要原因是职工政策性增资、人员净增6人等带来的增长。较年初预算数增加300.10万元，增长13.7%。主要原因是职工政策性增资、人员净增6人等带来的增长。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少31.55万元，下降100%，主要原因是除本年支付0.63万元社保资金外，剩余部分社保资金归集上缴区财政统筹。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1951.76万元，占78.2%，较年初预算数增加303.96万元，增长18.4%，主要原因是增人增资及政策性调资等硬性支出带来的增加。

（2）社会保障与就业支出344.40万元，占13.8%，较年初预算数增加2.48万元，增长0.7%，主要原因是增人增资带来的增加。

（3）卫生健康支出106.65万元，占4.3%，较年初预算数减少6.35万元，下降5.6%，主要原因是2022年调出4人、在职中途退休6人及退休人员因病去世2人等带来的减少。

（4）住房保障支出92.60万元，占3.7%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2442.19万元。其中：人员经费2074.90万元，较上年决算数增加483.84万元，增长30.4%，主要原因是增人增资及政策性调资、在职年终绩效考核及退休人员健康休养费硬性支出兑现等。人员经费用途主要包括发放职工工资、职工福利费、社会保障费等。公用经费367.29万元，较上年决算数增加31.16万元，增长9.3%，主要原因是人员净增6人带来的增长。公用经费用途主要包括支付办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.31万元，较年初预算数增加13.31万元，增长78.3%，主要原因是原公务车老化，新购置1辆公务车带来“三公”经费增加。较上年支出数增加17.93万元，增长144.8%，主要原因是原公务车老化，新购置1辆公务车17.98万元带来“三公”经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与去年一致。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与去年一致。

公务车购置费17.98万元，主要用于机关应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，主要原因是原公务车老化，新购置1辆公务车17.98万元。较上年支出数增加17.98万元，主要原因是原公务车老化，新购置1辆公务车17.98万元。

公务车运行维护费11.59万元，主要用于重要、紧急、特殊、远距离公务出行，人大常委会执法检查及调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降17.2%，主要原因是加强公务用车管理，提高公务用车使用效率，认真贯彻执行《党政机关公务用车管理办法》等制度，认真落实车辆派遣、驾驶、停入、维修、加油、检查等规定。费用比2022年下降0.87元，基本与去年略有下降，主要原因是严格执行公务车管理相关规定。

公务接待费0.73万元，主要用于接待市人大及周边区县人大来黔调研、考察等工作开支。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降75.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数，带来的费用减少。较上年支出数减少0.05万元，下降6.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数，带来的费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆（实际公务车保有量为4辆，1辆实际已交付机关事务管理局但因年底关账原因未能及时入账，拟在2023年做账务处理）；国内公务接待11批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.61元，车均购置费17.98万元，实际车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出27.75万元，较上年决算数减少307.13万元，下降91.7%，主要原因是2021年为全区乡镇换届选举带来的换届选举会议费的增加而2022年非换届之年选举经费减少。本年度培训费支出16.68万元，较上年决算数增加7.14万元，增长74.8%，主要原因是今年为换届选举后的第一年，因工作需要组织252名人大代表开展初任培训，组织部分人大代表赴浙江大学参加专业培训，积极参加市、区组织的各类培训，为新一届人大履职打好基础。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出367.29万元，主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加31.16万元，增长9.3%，主要原因是增人增资带来的增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆（实际公务车保有量为4台，1辆已实际交付机关事务管理局但因年底关账原因未能及时入账，拟在2023年做账务处理），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆（实为3辆）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额55.11万元，其中：政府采购货物支出48.98万元、政府采购工程支出4.13万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额53.11万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额53.11万元，占政府采购支出总额的96.4%。主要用于采购办公设备、家具及批量采购的办公用品；采购机关会议室维修维护项目；采购预算联网监督平台运行维护服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金2745.74万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：杨会会   联系方式：023-79235565。