一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议及以区政协名义召开的重要会议、组织的重大活动的服务保障工作。

2.负责统一战线和人民政协相关理论和政策研究；机关日常文件和有关材料起草、审核；机关文件处理、档案管理、文印、机要保密等工作；人民群众、政协委员来信来访处理。

3.负责机关党建、群团、机构编制、干部人事、财务管理、信息化建设等工作；机关接待联络、后勤服务、退休干部服务；对口联系帮扶、城市创建、精神文明、综合安全等工作。

4.负责与市政协及各地政协的工作联系，协调区政协各专委会、界别小组、区级部门有关工作。

5.承担区政协提案联络委员会、教育科技卫生委员会日常工作。

6.完成区政协及区政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

1.政协重庆市黔江区委员会办公室下设8个内设科室，主要职责如下：

（1）综合科。负责机关来往文电接传处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、来信来访工作；负责区政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议以及以区政协名义召开的各类会议的统筹协调、相关材料准备和会务工作；负责衔接区政协领导及区政协重要活动；负责与各科的联系与协调工作；负责市、区县和外地政协的联络工作；负责向机关党组提出政协委员增补、退出或有关处理建议，并按有关程序办理；负责与区委办、区人大办、区政府办及相关部门的协调联系工作；负责机关工作考核；完成办公室领导交办的其他工作。

（2）秘书科。负责区政协及办公室重要文件、材料、综合性报告、请示、会议纪要及相关材料的起草、校核等工作；研究有关统一战线和人民政协工作的理论和政策，负责收集、编写与政协有关的书籍和资料；负责区政协工作的理论研究活动，积累和整理有关统一战线的理论政策和区政协履职情况的资料；完成办公室领导交办的其他工作。

（3）提案科。承担区政协提案、联络联谊及委员履职管理、考核等工作的具体事务；承担联系区政府教育、卫生部门具体事务；承担有关文秘服务和会务工作；完成办公室、提案和联络委员会、教育科技卫生委员会领导交办的其他工作。

（4）机关党建科。负责区政协党组、机关党组党建日常工作，负责机关党组织建设、统一战线及党风廉政建设、政治理论学习工作；负责机关工会、群团等工作；完成办公室领导交办的其他工作。

（5）人事科。负责区政协机关机构编制、队伍建设、人事调整及干部职工工资福利、考核奖惩、人事档案、退休手续办理等工作；完成办公室领导交办的其他工作。

（6）行政科。负责区政协各种会议、活动、接待的后勤保障工作；负责机关的物资、财产的保管、登记、使用和统筹安排；负责机关的水、电、办公设施的维修与管理；负责机关车辆的调度、维修和管理；负责机关对口联系帮扶、城市创建、精神文明、卫生健康、社会治安综合治理、安全维稳相关工作；负责机关退休人员的服务管理工作；完成办公室领导交办的其他工作。

（7）财务科。负责机关年度经费计划的编制、财务资金进出的管理及按计划和实际需要提供工作经费；负责机关国有资产管理；完成办公室领导交办的其他工作。

（8）社情民意信息中心。承担区政协参加单位、委员界别组、政协委员、特邀信息员等反映的社情民意信息的收集、整理、印送反馈等工作；承担向重庆市政协报送黔江区政协反映的社情民意信息的事务性工作；承担区政协重要工作、重大活动的信息采集和编发工作；承担组织、采集、分析和整理各类重要社情民意信息，及时编报《社情民意》；承担区政协信息化建设的事务性工作;完成区政协机关交办的其他事项。

2.文旅文史委员会办公室、经济城环委员会办公室、农业农村委员会办公室、法制民宗委员会办公室：

（1）负责相应专门委员会公文、信息、视察报告、调研文章等文字材料的起草及会务工作；

（2）负责组织协调相应专门委员会的会议、活动，为相关界别委员履行职能做好协调服务工作；

（3）负责相应专门委员会及相关界别委员反映社情民意信息和工作意见、建议的收集、整理和报送；

（4）负责与政府对口部门的工作联系，与市政协有关专门委员会的对口联系；

（5）完成区政协党组会议、主席会议、机关党组及相应专门委员会交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,549.50万元，支出总计2,549.50万元。收支较上年决算数增加375.96万元,增长17.3%，主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,549.50万元，较上年决算数增加375.96万元，增长17.3%，主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。其中：财政拨款收入2,549.50万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,549.50万元，较上年决算增加375.96万元，增长17.3%，主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。其中：基本支出2,490.05万元，占97.7%；项目支出59.44万元，占2.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,549.50万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加375.96万元，增长17.3%。主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,549.50万元，较上年决算数增加375.96万元，增长17.3%。主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。较年初预算数增加471.45万元，增长22.7%。主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,549.50万元，较上年决算数增加375.96万元，增长17.3%。主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。较年初预算数增加471.45万元，增长22.7%。主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,951.52万元，占76.5%，较年初预算数增加363.76万元，增长22.9%，主要原因是人员增加，导致正常公用经费和人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出376.95万元，占14.8%，较年初预算数增加78.79万元，增长26.4%，主要原因是增人增资导致社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出117.36万元，占4.6%，较年初预算数增加15.90万元，增长15.7%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出103.67万元，占4.1%，较年初预算数增加13.00万元，增长14.3%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,490.05万元。其中：人员经费2,169.93万元，较上年决算数增加495.99万元，增长29.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括职工工资福利、社会保险缴费等支出。公用经费320.13万元，较上年决算数减少119.48万元，下降27.2%，主要原因是公用经费减少导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计34.90万元，较年初预算数增加15.30万元，增长78.1%，较上年支出数增加15.19万元，增长77.1%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是2022年经批准新购置公务用车1辆，购置费增加17.99万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.99万元，主要用于购置机要通信车1辆。费用支出较年初预算数增加17.99万元，较上年支出数增加17.99万元，增长100%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是报废老旧车辆1辆，为保障单位日常运作，新购置公务用车1辆。

公务车运行维护费14.00万元，主要用于购置公务用车燃油费、过路过桥费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数减少1.37万元，下降8.9%，主要原因是处置报废车辆1辆，新购置公务用车1辆，新车维护保养费用减少。

公务接待费2.91万元，主要用于接待区外、市外政协来我区考察调研。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降48%，较上年支出数减少1.42万元，下降32.8%，较年初预算和上年决算减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，严格控制配餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待21批次296人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.43元，车均购置费17.99万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出43.12万元，较上年决算数减少16.88万元，下降28.1%，主要原因是会议召开次数及人数减少。本年度培训费支出15.55万元，较上年决算数增加15.55万元，主要原因是去年未召开相关培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出320.13万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、出差费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出等，机关运行经费较上年决算数减少119.48万元，下降27.2%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出29.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额29.65万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额29.65万元，占政府采购支出总额的98.9%。主要用于采购办公用电脑和办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金2094.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--79230026。