一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团重庆市黔江区委由中共重庆市黔江区委领导，机关的主要任务是：

1.当好区委、区政府的助手，在全区重大政治、经济、文化活动中，完成区委、区政府和共青团重庆市委部署的以青少年为主体的各项任务。

2.领导全区共青团工作，领导和指导全区少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

3.参与全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划、管理和指导。

4.承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益有关的事务，负责全区未成年人保护委员会的日常工作。

5.负责全区团的组织建设。协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

6.负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年人才。

7.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

8.会同统战、台侨办等部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，做好全区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.负责组织、指导全区各级团组织办好团属企事业，搞好青少年事业发展的管理工作。

10.做好关心下一代工作，做好青少年活动阵地建设和管理，负责实施希望工程工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团重庆市黔江区委机关内设办公室、学校部、青少年发展与权益维护部3个职能部室。机关行政编制数7名，机关后勤服务人员事业编制数1名。年末实有在职人数7名。其中书记1名，副书记2名，科级干部3名，机关工勤人员1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计339.47万元，支出总计339.47万元。收支较上年决算数减少22.27万元，下降6.2%，主要原因是本年度项目经费拨款减少。（本部分收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转结余）

2.收入情况。2022年度收入合计331.96万元，较上年决算数增加6.32万元，增长1.9%，主要原因是本年度财政追加政府性基金拨款。其中：财政拨款收入331.96万元，占100%；年初结转和结余7.51万元。

3.支出情况。2022年度支出合计339.47万元，较上年决算减少12.61万元，下降3.6%，主要原因是本年度财政按预算的5%收回资金，因此本年度的支出比上年减少。其中：基本支出159.67万元，占47%；项目支出179.81万元，占53%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.66万元，下降100%，主要原因是本年度无财政结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计339.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少22.27万元，下降6.2%。主要原因是本年度项目经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入304.76万元，较上年决算数减少17.88万元，下降5.5%。主要原因是本年度财政按预算的5%收回资金，因此本年度的支出比上年减少。较年初预算数增加44.82万元，增长17.2%。主要原因是年中财政追加项目经费拨款。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出304.76万元，较上年决算数减少17.88万元，下降5.5%。主要原因是本年度财政按预算的5%收回资金，因此本年度的支出比上年减少。较年初预算数增加13.17万元，增长4.5%。主要原因是年中财政追加项目经费拨款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.15万元，下降100%，主要原因是本年度无财政结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出274.03万元，占89.9%，较年初预算数增加15.31万元，增长5.9%，主要原因是年中财政追加项目经费拨款。

（2）社会保障与就业支出16.14万元，占5.3%，较年初预算数减少1.91万元，下降10.6%，主要原因是人员薪资变动，社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出7.54万元，占2.5%，较年初预算数减少0.25万元，下降3.2%，主要原因是人员变动，相应经费支出减少。

（4）住房保障支出7.04万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.67万元。其中：人员经费141.35万元，较上年决算数减少12.38万元，下降8.1%，主要原因是人员变动，经费减少。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等费用。公用经费18.32万元，较上年决算数减少1.90万元，下降9.4%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，缩减开支，节约经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.51万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.21万元，较上年决算数增加24.21万元，增长807%，主要原因是财政追加政府性基金拨款。本年支出34.72万元，较上年决算数增加5.28万元，增长17.9%，主要原因是财政追加政府性基金拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数减少1.04万元，下降57.8%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，缩减开支，节约经费。较上年支出数减少0.17万元，下降18.3%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，缩减开支，节约经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门无公务车购置费支出。

2022年度本部门无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.76万元，主要用于接待上级单位人员来我单位调研所产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降57.8%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，缩减开支，节约经费。较上年支出数减少0.17万元，下降18.3%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，缩减开支，节约经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数减少0.24万元，下降72.7%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，缩减开支，节约经费。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少1.11万元，下降72.1%，主要原因是本年度相关培训项目有所减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.32万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.90万元，下降9.4%，主要原因是缩减开支，节约经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及资金354.19万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金11.34万元，评价结果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

我单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79222680。