一、部门基本情况

（一）职能职责

一是认真听取残疾人群众的意见和需求，帮助解决实际困难，维护残疾人权益；二是宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；三是开展残疾人康复、乡村振兴、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作；四是协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；五是负责核发《中华人民共和国残疾人证》；对有关业务进行指导和管理、指导和管理各类残疾人社会组织；六是承担政府残疾人工作，协调委员会日常工作；七是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和管理残疾人福利企业。

（二）机构设置

重庆市黔江区残疾人联合会内设办公室、宣教就业部、康复维权部三个职能科室，下设残疾人综合服务中心，单位共有在职在编人员10名，退休人员2人，本年无变动。无纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1696.60万元，支出总计1696.60万元。收、支与2023年度相比，增加413.37万元，增长32.2%，主要原因是2024年残疾人事业发展项目资金增加。

2.收入情况。2024年度收入合计1696.60万元，与2023年度相比，增加413.37万元，增长32.2%，主要原因是2024年项目资金增加。其中：财政拨款收入1696.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1696.60万元，与2023年度相比，增加413.37万元，增长32.2%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出300.03万元，占17.68%；项目支出1396.57万元，占82.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是支付及时无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1696.60万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加413.37万元，增长32.2%。主要原因是2024年项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1540.98万元，与2023年度相比，增加376.25万元，增长32.3%。主要原因是2024年项目资金增加。较年初预算数减少47.53万元，下降3.0%。主要原因是年终部分项目调整减少，导致收入较年初预算减少。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1540.98万元，与2023年度相比，增加376.25万元，增长32.3%。主要原因是2024年项目资金增加。较年初预算数减少47.53万元，下降3.0%。主要原因是年终部分项目调整减少，导致支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是支付及时无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1501.37万元，占97.43%，较年初预算数减少47.37万元，下降3.1%，主要原因是项目实施计划调整。

（2）卫生健康支出18.50万元，占1.20%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.9%，主要原因是项目实施计划调整。

（3）住房保障支出21.11万元，占1.37%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金基数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出300.03万元。其中：人员经费274.89万元，与2023年度相比，增加38.14万元，增长16.1%，主要原因是人员工资福利变动。人员经费用途主要包括职工工资福利、社会保障等支出。公用经费25.14万元，与2023年度相比，减少7.74万元，下降23.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入155.62万元，与2023年度相比，增加37.12万元，增长31.3%，主要原因是项目资金增加。本年支出155.62万元，与2023年度相比，增加37.12万元，增长31.3%，主要原因是项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.12万元，较年初预算数增加1.19万元，增长128.0%，主要原因是我单位有残疾人流动服务车1辆，有编制但无财政预算，本级自有残保金支出，固有“三公”经费增加。较上年支出数增加1.19万元，增长128.0%，主要原因是残疾人流动服务车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.20万元，主要用于残疾人流动服务车费用。费用支出较年初预算数增加1.20万元，增长100.0%，主要原因是残疾人流动服务车有编制，但属特种公务用车，不纳入预算。较上年支出数增加1.20万元，增长100.0%，主要原因是残疾人流动服务车有编制，但属特种公务用车，不纳入预算。

 公务接待费0.92万元，主要用于接待市级各部门调研或鲁渝协作互访等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费72.24元，车均购置费0万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，与2023年度相比，增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是召开全区残疾人业务工作会。本年度培训费支出0.27万元，与2023年度相比，减少1.53万元，下降85.0%，主要原因是召开残疾人服务业务工作培训会。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.14万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、手续费等日常运转支出。机关运行经费较上年支出数减少7.74万元，下降23.5%，主要原因是厉行节约，严格控制运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出总额163.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.62万元。授予中小企业合同金额163.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.62万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购残疾人家庭无障碍改造、残疾人日间照料、残疾人防贫意外险购置等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1639.46万元。从评价情况来看，评价结果较好。撰写自评报告8个，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79226559。