中共重庆市黔江区委办公室2024年度决算公开说明

中共重庆市黔江区委办公室

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市黔江区委办公室是负责协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，主要职能职责：围绕区委的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；收集和处理全区各级各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党建等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向区委和市委报告，根据区委的要求和布置开展调查研究；按照区委要求，督促检查全区各级各部门贯彻落实中央、市委、区委重要决定和工作部署的情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实；负责区委全委会、工作会、常委会、区委办公会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作；负责区委公文处理、文件材料的起草、印制、文件刊物发送；负责全区档案行政管理、区委大事记的综合整理及区委办公室文书档案整理归档、查阅利用及移交销毁工作；承担区级党政机关与中央、国家机关、市委、市级机关之间机要文件的传递任务；负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的内事和有关外事活动，承办区委的接待工作；协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务；负责区委办公室机关的行政后勤管理工作和区委领导办公及住地的安全保卫，以及区委机关大楼、宿舍区的社会治安综合治理和安全防范工作；负责区委保密委（区国家保密局）的日常事务工作，履行保密行政职能；负责全区党政系统的密码管理工作，承担区委、区政府至各级各部门的密码通信和内部传真通信工作；承办区委交办的其他工作。

（二）机构设置

内设17个职能科室（综合秘书科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、会联公文科、督查室、法规科、考核科、公务接待科、干部人事科、调研信息科、档案科、机要科、保密科、值班室）和2个全额拨款的事业单位（黔江区决策咨询中心、区保密技术保障中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2275.19万元，支出总计2275.19万元。收、支与2023年度相比，增加27.85万元，增长1.2%，主要原因是工资调标、社保基数调增、增人增资等导致工资福利相应变化。

2.收入情况。2024年度收入合计2275.19万元，与2023年度相比，增加27.85万元，增长1.2%，主要原因是工资调标、社保基数调增、增人增资等导致工资福利相应变化。其中：财政拨款收入2275.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2275.19万元，与2023年度相比，增加27.85万元，增长1.2%，主要原因是工资调标、社保基数调增、增人增资等导致工资福利相应变化。其中：基本支出1396.68万元，占61.39%；项目支出878.51万元，占38.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2275.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加27.85万元，增长1.2%。主要原因是工资调标、社保基数调增、增人增资等导致工资福利相应变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2275.19万元，与2023年度相比，增加27.85万元，增长1.2%。主要原因是工资调标、社保基数调增、增人增资等导致工资福利相应变化。较年初预算数增加860.05万元，增长60.8%。主要原因是追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2275.19万元，与2023年度相比，增加27.85万元，增长1.2%。主要原因是工资调标、社保基数调增、增人增资等导致工资福利相应变化。较年初预算数增加860.05万元，增长60.8%。主要原因是追加项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1882.32万元，占82.73%，较年初预算数增加842.58万元，增长81.0%，主要原因是年中调整追加一般公共服务项目支出。

（2）社会保障与就业支出219.96万元，占9.67%，较年初预算数增加17.62万元，增长8.7%，主要原因是社保基数调增、增人增资。

（3）卫生健康支出83.41万元，占3.67%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出89.49万元，占3.93%，较年初预算数无增减.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1396.68万元。其中：人员经费1188.62万元，与2023年度相比，增加45.94万元，增长4.0%，主要原因是工资调标、社保基数调增、增人增资等导致工资福利相应变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出。公用经费208.06万元，与2023年度相比，增加9.14万元，增长4.6%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计61.69万元，较年初预算数减少9.31万元，下降13.1%，主要原因是践行过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少26.56万元，下降30.1%，主要原因是较上年度公务用车购置经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少25.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费37.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研、督促工作落实及检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降9.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范公务用车管理。较上年支出数减少1.26万元，下降3.3%，主要原因是修订完善公务用车管理办法，降低公务用车运行维护成本。

公务接待费24.48万元，主要用于接待办文办会就餐，上级领导检查指导工作，其他相关单位人员来黔学习调研及经验交流接待支出。费用支出较年初预算数减少5.52万元，下降18.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.30万元，下降1.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待350批次2908人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.19元，车均购置费0万元，车均维护费6.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出13.72万元，与2023年度相比，减少6.28万元，下降31.4%，主要原因是本年度召开大型会议较上年减少。本年度培训费支出12.72万元，与2023年度相比，增加6.47万元，增长103.5%，主要原因是本年度新增办公室主任培训班等，培训费用较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出201.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费等。机关运行经费较上年支出数增加2.19万元，增长1.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电器、办公桌椅等固定资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金878.51万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	中共重庆市黔江区委办公室整体监控		项目编码：	50011400024P000004		自评总分：	99.28
项目主管部门：	121-中共重庆市黔江区委办公室		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	谢玉娇		联系电话：	79224813
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		14,151,419.48		25,360,807.63		23,525,407.63
其中：财政拨款		14,151,419.48		25,360,807.63		23,525,407.63		92.76	10.00	9.28
一般公共预算		14,151,419.48		25,360,807.63		23,525,407.63		92.76
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
协调好会议活动开展，做好公务接洽工作，确保区委各项工作顺利开展。圆满完成各项信息工作任务。圆满完成各项档案工作。抓好好党的路线、方针、政策以及中央、市委、区委重大决策、重要工作部署等在全区的贯彻落实，确保各项工作按计划推进。做好区委的行政后勤管理工作，确保区委各项工作有序推进。全满完成各项督查工作。抓好党委督查工作，推动中央、市委、区委各项决策以及领导批示、交办事项的贯彻落实。圆满完成机要保密各项任务;围绕党的中心工作，协助区委将党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区落到实处。不断提高公文处理水平，严格公文报备程序，确保党委各项工作依法有序开展。圆满完成党内法规工作各项任务;圆满完成各项学习调研工作任务。								1. 会议保障有力有序。一是保障好重要会议。全年统筹协调区委全会、区委常委会会议、全区干部大会、市委视频会议、专题研究重大项目等各类会议200余场次。二是起草好会议材料。建立重要文稿材料提前会商和会审机制，完成各类讲话材料200余篇80余万字。三是整理好会议讲话。整理、送审、印发《办公室通报》《区委议事纪要》40余篇。 2. 公文办理高质高效。一是公文处理高标准。全年收文处理1600余件，发文700余件，印发党内规范性文件20件，登记公文运转台账4本1000余页，规范清退中央、市委涉密文件808份，销毁过期涉密文件1万余件，实现“零差错”“零泄密”。二是公文运转高效率。完善公文运转沟通对接机制，“线上+线下”运转文件2000余件，以公文高效率运转促进工作高质量落实。三是公文审核高水平。严格执行公文“三审三校”制度，向市委办公厅报送请示报告43件，实现“零错情”，年度“办文指数”评价100分，获市委办公厅“办文质量较高”的肯定性评价。 3. 参谋服务出新出彩。一是紧盯大事要事统筹。成功统筹副部级及以上领导来黔指导调研22批次35余人次，牵头完成党政代表团外出考察学习4批次，完成区委主要领导重要接待、重要调研、重要汇报对接等重大活动80余次，完成其他区委领导调研、接待服务40余次，基本实现工作“零失误”。二是紧盯信息决策服务。发挥信息服务领导决策作用，报送党委信息受到中央领导批示4条，市领导批示15条，信息工作排名全市区县第7，渝东南第1，为历年最佳。三是紧盯工作督查督办。完成市委常委会会议议定事项和市委主要领导批示督办37件次，办结率100%，完成区委常委会会议议定事项、区委议事纪要和区委主要领导交办批示督办事项74件次，形成工作清单42期、督查专报25期。 4. 切实当好“办事员”。一是服务优化区委区政府运行机制。建立区委区政府月度、周工作预安排机制。二是服务建立领导干部“带头示范、一抓到底”机制。牵头梳理全区重大项目、重大活动、重点工作、亮点工作“四张清单”，以及区领导联系项目、改革、信访、招商、企业“五个一”事项。三是服务区委优化管理机制。改进市管干部和区管主要负责人请销假审理制度，进一步强化制度约束。完成无纸化安全会议系统采购工作，实现无纸化筹办区委常委会会议12场次。 5. 切实当好“协调员”。一是完善区“四大办”及常委部门联席会议工作机制。二是提升工作效能。统筹召开区“四大办”及常委部门联席会2次，收集、编发全区重大事项、重要工作和重要活动预安排12期。 6.切实当好“战斗员”。一是统筹优化专班力量。整合优化牵头承接的“885”、一表通等7个专班力量，建立区委办承接重要工作总专班办公室，负责全面统筹区委办公室承担的所有专班工作力。二是优化专班运行管理。实行“办公室分管负责人+总专班负责人+科室联系人+专班工作人员”运行方式，优化迭代“周例会、月调度、季分析”运行监测和每月“两台账一清单”督促落实机制，推动“一表通”工作稳居全市区县前列，巡视整改等工作落实落地。 7. 后勤保障到边到位。一是提升公务接待品质。统筹接待来宾206批次3167人，其中省部级30批次、厅局级77批次。二是保障公务用车安全。召开安全工作例会10次，保障相关区委领导公务活动用车2500余次行驶里程18万余公里。三是有序推进办公室搬迁工作。牵头研究搬迁工作5次，对65个党政机关办公用房基本情况进行详细核查，现场调研踏勘7次，协调解决搬迁问题18项次，细化梳理形成搬迁工作台账4大类58项，确保搬迁准备工作顺利推进。 8.应急值班恪尽职守。一是强化内部值班力量。将正科级及以下女同志纳入值班队伍，实现全办年轻干部在值班岗位锻炼。二是加强部门值班统筹。组织召开联席会议6次，用好“三情”工作联动群、信息联审群，及时联动跟进处置。三是强化数字赋能。用好“突发事件直报快响”应用，抓好应用账号权限管理，系统运用账号达到629个，处理紧急信息144条。 9.机要保密严谨细致。一是加强机要安全保障。全面建成投用覆盖133个区级机关单位和乡镇街道的区电子政务内网。高质量完成4K超高清涉密电视会议系统规范化建设工作，渝东南首家。完成国市电视电话会议保障92场次。二是加强保密教育管理。全面清理更新全区涉密人员台账，排查涉密人员使用智能设备1069台次，完成800余台次涉密计算机保密检查，开展保密宣讲45场次，利用“渝快政”、微信工作群等进行保密提醒40余次，消除各类隐患18起，切实增强干部职工保密意识。 10.档案管理扎实有序。一是强化宣传指导。对全区119个单位进行全覆盖实地考核，对7个单位进行了倒扣分，推动各级各单位增强档案安全意识。二是强化归集管理。清点2013年至2023年档案资料8000余件，移交档案公司进行数字化处理，编写2024年区委大事记、区委及区委办历史沿革、组织史，收集整理区委五届七次全会资料汇编，为全区各部门查阅档案100余人次、500余件次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展调研	次	≥	100	100	0	100	20	20	是
召开会议	场次	≥	100	100	0	100	20	20	是
信息传递安全率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
中央市委区委重大决策贯彻落实率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是

项目支出绩效自评表（二级项目）

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	区委办重点专项工作经费		项目编码：	50011422T000002339675		自评总分：	100.00
项目主管部门：	121-中共重庆市黔江区委办公室		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	谢玉娇		联系电话：	79224813
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,474,606.00		1,474,606.00
其中：财政拨款			0.00		1,474,606.00		1,474,606.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,474,606.00		1,474,606.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保区委各项工作顺利推进				确保区委各项工作顺利推进				确保区委各项工作顺利推进。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展督查	次	≥	20	20	0	100	20	20	否
召开会议次数	次	≥	20	20	0	100	20	20	否
问题解决及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
问题解决率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79224813