重庆市黔江区总工会2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照全国总工会、市总工会及区委的要求，指导全区各级工会按照工会代表大会方针任务和决议，认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关法律、法规的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以城镇化率较高、职工集中区域为重点，加强工会组织建设，强化基层基础。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做大做强“四季帮扶”、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

7.积极参与社会治理。切实发挥工会参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造工会工作服务品牌，发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织广大职工主动参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建、矛盾纠纷化解等。牵头做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

8.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

9.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位干部职工队伍建设工作，负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。加强工会经费的审查监督，对下级及其相关党委的经费收支和资产管理进行审查。

10.承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置

黔江区总工会核定的编制数13人。其中：行政编制数12人，工勤编制数1人。年初在职职工13人，退休人员13人；年末在职职工13人，退休人员14人。

黔江区总工会内设3个职能科室。即：办公室、服务发展部、基层工作部。下设一个正科级公益一类全额拨款事业单位黔江区群团活动中心，核定全额拨款事业编制数6人，现实有在职职工6人，退休职工4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计549.18万元，支出总计549.18万元。收、支与2023年度相比，增加2.83万元，增长0.5%，主要原因是本年度遴选1名公务员、年中工资调标，相关经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计549.18万元，与2023年度相比，增加2.83万元，增长0.5%，主要原因是本年度新增1名公务员及年中工资调标，相关经费增加。

其中：财政拨款收入549.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计549.18万元，与2023年度相比，增加2.83万元，增长0.5%，主要原因是本年度新增1名公务员及年中工资调标，相关经费增加。其中：基本支出519.50万元，占94.60%；项目支出29.68万元，占5.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计549.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.83万元，增长0.5%。主要原因是本年度新增1名公务员，相关经费增加，收入支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入549.18万元，与2023年度相比，增加2.83万元，增长0.5%。主要原因是本年度新增1名公务员，相关经费收入增加。较年初预算数增加38.09万元，增长7.5%。主要原因是本年度新增1名公务员及年中工资调标，相关经费增加，收入相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出549.18万元，与2023年度相比，增加2.83万元，增长0.5%。主要原因是本年度新增1名公务员，相关经费支出增加。较年初预算数增加38.09万元，增长7.5%。主要原因是本年度新增1名公务员及年中工资调标，相关经费增加，支出相应增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出378.97万元，占69.01%，较年初预算数增加23.01万元，增长6.5%，主要原因是本年度我单位新增1名公务员及年中工资调标，相关经费增加。

（2）社会保障与就业支出108.03万元，占19.67%，较年初预算数增加14.50万元，增长15.5%，主要原因是我单位新增1名公务员，相关社保经费增加。

（3）卫生健康支出32.34万元，占5.89%，较年初预算数增加0.58万元，增长1.8%，主要原因是我单位新增1名公务员，相关社保经费增加。

（4）住房保障支出29.84万元，占5.43%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出519.50万元。其中：人员经费468.87万元，与2023年度相比，增加9.55万元，增长2.1%，主要原因是本年度我单位新增1名公务员，年中工资调标，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公务员月平时考核、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.63万元，与2023年度相比，减少3.60万元，下降6.6%，主要原因是1名职工退休，公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、交通费、差旅费、接待费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2.0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.06万元，增长14.0%，主要原因是本年度市总工会来黔调研指导工作次数增加，公务接待费用相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.49万元，主要用于接待市总工会来黔检查指导调研。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2.0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.06万元，增长14.0%，主要原因是本年度市总工会来黔调研指导工作次数增加，公务接待费用相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费87.21元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，与2023年度支出数无增减。本年度培训费支出2.54万元，与2023年度相比，减少0.43万元，下降14.5%，主要原因是本年度单位职工外出学习培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出。机关运行经费较上年支出数减少7.00万元，下降15.1%，主要原因是本年度我单位厉行节约，严格控制办公费、印刷费等运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.80万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的12.55%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的12.55 %。主要用于采购办公桌椅、炎夏送清凉物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金578.86万元

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

无

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79222640。