重庆市黔江区行政服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实国、市、区政务服务相关的决策部署，提升

政务服务标准化、规范化、便利化能力水平。

2.组织实施全区“互联网+政务服务”体系建设，承担“渝

快办”一体化政务服务平台应用推广、业务培训、运维支持等工作。

3.承担全区政府网站建设、管理、维护和安全保障，按

照国、市要求落实全区政府网站和政府系统政务新媒体日常管理和常态化监管。

4.负责区政务服务中心及各分中心、区级政务服务部门、

乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站等办事大厅政务服务体系建设的业务指导、培训等工作。

5.承担“一窗综办”改革工作，落实“一窗受理、分类审批、统一出件”工作制度。

6.负责推行政务服务“好差评”工作机制，建立以差评整

改、回访、评价为一体的闭环管理工作流程。

7.组织实施全区“互联网+政务服务”综合目标考核工作。

8.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市黔江区行政服务中心内设办公室、电子政务科、政务监督科、便民服务科4个职能科室，为区政府办公室管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计479.59万元，支出总计479.59万元。收、支与2023年度相比，增加79.37万元，增长19.8%，主要原因是政务服务运行经费增加和人员正常增资。

2.收入情况。2024年度收入合计479.59万元，与2023年度相比，增加79.37万元，增长19.8%，主要原因是政务服务运行经费增加和人员正常增资。其中：财政拨款收入479.59万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计479.59万元，与2023年度相比，增加79.37万元，增长19.8%，主要原因是政务服务运行经费增加和人员正常增资。其中：基本支出399.21万元，占83.24%；项目支出80.38万元，占16.76%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计479.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加79.37万元，增长19.8%。主要原因是政务服务运行经费增加和人员正常增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入479.59万元，与2023年度相比，增加79.37万元，增长19.83%。主要原因是政务服务运行经费增加和人员正常增资。较年初预算数增加108.53万元，增长29.25%。主要原因是年中追加政务服务运行经费和人员正常增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出479.59万元，与2023年度相比，增加79.37万元，增长19.8%。主要原因是政务服务运行经费增加和人员正常增资。较年初预算数增加108.53万元，增长29.3%。主要原因是年中追加政务服务运行经费和人员正常增资。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出378.30万元，占78.88%，较年初预算数增加87.10万元，增长29.9%，主要原因是年中追加政务服务运行经费和员工正常增资。

（2）社会保障与就业支出63.14万元，占13.16%，较年初预算数增加22.90万元，增长56.9%，主要原因是年中单位补缴2024年养老保险和职业年金，做实退休职工养老保险和职业年金等，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出19.56万元，占4.08%，较年初预算数减少1.08万元，下降5.2%，主要原因是年中人员调动产生的差额。

（4）住房保障支出18.59万元，占3.88%，较年初预算数减少0.38万元，下降2.00%，主要原因是年中人员调动产生的差额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出399.21万元。其中：人员经费363.29万元，与2023年度相比，增加20.12万元，增长5.9%，主要原因是人员正常增资和绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费和住房公积金。公用经费35.92万元，与2023年度相比，减少5.18万元，下降12.6%，主要原因是我单位严格执行过紧日子精神，强化财务管理，严格控制财务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.87万元，较年初预算数减少0.29万元，下降4.7%；较上年支出数减少0.31万元，下降5.0%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格公务用车派车制度，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度因公出国（境）费用0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

2024年度公务车购置费0万元，本单位2024年度无公务车购置费支出，与上年一致。

2024年度公务用车运行维护费2.66万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和路桥费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.14万元，下降5.0%，主要原因是我单位严格公务用车派车制度，公车运行维护成本下降。

2024年度公务接待费3.21万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研政务服务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降8.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.17万元，下降5.03%，主要原因是我单位执行“三公”经费只减不增，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待43批次436人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费73.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年度会议费支出1.20万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降4.0%，主要原因是我单位加强财务管理，按照厉行节约的原则严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.67万元，与2023年度相比，增加1.23万元，增长279.6%，主要原因是我单位贯彻落实“一窗综办”工作，按月定期加强对工作人员的业务培训导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.57万元。授予中小企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的46.10%，其中：授予小微企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的46.10 %。主要用于采购政府网站和新媒体监测，公文事前安全检测服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金617.62万元。

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79228596。