中共重庆市黔江区委党校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市黔江区委党校是区委直接领导下的培养领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道。

（二）单位构成。内设行政科室7个，即：办公室、教务科、科研科、财务科、信息科、后勤科、学员服务科；事业机构4个，即：基础理论教研室、经济学教研室、行管法学教研室、区情研究室（挂《武陵论坛》编辑部牌子）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1293.34万元，其中：一般公共预算拨款1293.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少32.99万元，主要是学苑宾馆运行经费32.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1293.34万元，其中：教育支出936.8万元，社会保障和就业支出218.88万元，卫生健康支出65.9万元，住房保障支出71.76万元。支出较去年减少32.99元，主要是基本支出增加4.43万元，项目支出减少37.41万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1293.34万元，一般公共预算财政拨款支出1293.34万元，比2022年减少32.99万元。其中：基本支出1128.6万元，比2022年增加4.43万元，主要原因是人员费用政策性调整等，主要用于保障工资福利、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出164.75万元，比2022年减少37.41万元，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，主要用于学苑宾馆运行支出，保障干部培训顺利开展等重点工作。

区委党校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，于2022年持平；公务接待费0.2万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是厉行节俭，严格执行“三公”经费管理，杜绝铺张浪费；公务用车运行维护费0万元，于2022年持平；公务用车购置费0万元，于2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费119.96万元，比上年减少14.71万元，主要原因为厉行节俭，压缩支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.50万元：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.50万元：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪毅    联系电话：023-79223370