重庆市黔江区机关事务管理中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区机关事务管理中心为区委办管理的正处级公益一类参公事业单位，主要承担全区公务接待、区级大型活动、重要会议接待服务，办公用房管理，公务用车管理，公共机构节能监督管理，区“四大家”和区级行政机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务、安全保卫，区级领导重要政务活动日常服务等。

（二）单位构成。内设6个科室：办公室、人事财务科、公务接待科、安全管理科、房管资产科、节能环保科。下属单位2个：区机关服务中心（自收自支事业单位）和嘉苑物业分公司（受城投集团、宏剑公司共同委托管理）。另管理3个食堂，即新城公共服务中心食堂、大众广场集中办公区食堂和周转房食堂。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2827.61万元，其中：一般公共预算拨款2827.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1169.59万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1169.59万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2827.61万元，其中：一般公共服务支出2620.19万元，社会保障和就业支出134.9万元，卫生健康支出38.79万元，住房保障支出33.74万元。支出较去年增加1169.59万元，主要是基本支出增加3.69万元，项目支出增加1165.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2827.61万元，一般公共预算财政拨款支出2827.61万元，比2025年增加1169.59万元。其中：基本支出561.81万元，比2026年增加3.69万元，主要原因是政策性调整社保基数，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳，退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2265.8万元，比2025年增加1165.9万元，主要原因是项目资金预算增加，主要用于代管退休人员经费、全区重要公务活动服务保障经费、跨部门公务用车平台经费、新城公共服务中心物业服务费、新城公共服务中心公共区域水电费、后勤服务中心会议服务经费、大众广场及行政中心管理经费、全区公共机构节能等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算341万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费261万元，与2025年一致；公务用车运行维护费80万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费57.2万元，比上年减少1.19万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2827.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆35辆，其中机关一般公务用车1台，跨部门公务用车平台一般公务用车32台、机要通信车2台。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：陈常鑫联系方式：023-79244877