您当前的位置: 首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >政府决算公开

[索引号] 1150011400913032XA/2021-00019 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区财政局
[成文日期] 2020-12-25 [发布日期] 2021-02-08

黔江区2019年度航线补贴项目绩效评价报告

为加强财政资金管理,提高资金使用效益,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285号)、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》(渝办发〔2011233号)文件精神,黔江区财政局(以下简称区财政局抽调专人组成绩效评价工作组,于今年11月对黔江区2019航线补贴资金进行绩效评价现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目背景、概况。

航班航线补贴是地方政府激励航空公司增加运力、开辟更多航线的重要手段。为完善航线网络布局,促进渝东南地区经济社会发展,根据2015年黔江区政府与重庆机场集团有限公司签订的《关于扶持黔江区武陵山机场有限公司协议书》,对重庆市黔江武陵山机场以下简称“黔江机场”)实行航线补贴政策。

黔江机场20104月建成,同年1122日正式通航运营黔江机场现为4C级民用支线机场,跑道长2400米,4C类停机位,航站楼建筑面积2900平方米,配套建设有国内支线机场较先进的通信、导航、气象等空管关键设施设备,可满足波音B737系列、空客A320及以下各种客机起降和高峰小时300人次的旅客吞吐。本次绩效评价对象为黔江区20191月至201912月的航线补贴。

(二)项目内容、绩效目标或相关标准。

1.项目内容。黔江区航线补贴项目由黔江机场公司组织实施,补贴对象为与黔江机场公司签订了补助合同的执飞航线。航线补贴采取定额补助和保底补助两种模式,在每月终了,由各执飞航空公司提交补助申请,黔江机场审核后报区财政局进行拨付。我区航线补贴主要采取“一事一议“的方式确定补贴标准、签订运营合作协议、拨付补贴资金。2019根据航线执飞情况需拨付航线补贴5159.26万元。

2.绩效目标。按照区委区政府的部署要求,做好黔江机场的航线补贴资金的管理和拨付工作,积极争取新开国内航线,增加通航城市,增强航班运力,提升黔江机场旅客吞吐量和货邮吞吐量,助推黔江区社会经济发展。项目年初共设置了3项绩效指标,详见下表:

绩效目标设置情况表

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

指标1:地方机场航线条数

>=8条

指标2:地方机场通航城市个数

>=10个

质量指标

指标1:航班整体客座率

>=80%

时效指标

指标1:航线补贴资金到位时间

2019年底到位100%

成本指标

指标1:节约航线补贴资金

低于上年度航线补贴资金(6788.99万元)

效益指标

经济效益指标

指标1:全年保障旅客数量同比增加

12.20%

指标2:全年保障货邮数量同比增加

22.40%

指标3:全年保障起降架次同比增加

11.70%

社会效益指标

指标1:有效缩短黔江到其他城市的出行时间,满足更多人的出行需求,进一步推动黔江商业、旅游发展


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:旅客对机场服务保障投诉率

≤0.1%

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》(2018年修订版)、《中华人民共和国预算法实施条例》

2.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预2011285号)、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》(渝办发2011233号)、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)

3.项目的预算文件项目相关资金下拨文件、财务资料。

(二)绩效评价目的、范围、内容

1.评价目的。本次评价的目的是根据绩效评价中发现的问题,分析原因,提出建议,为财政部门加强财政支出管理,强化支出责任,科学配置资源,提高财政资金的使用效益,合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

2.评价范围、内容。本次绩效评价的范围是2019年的航线补贴资金,其内容包括2019年执飞的8条航线的绩效目标设定情况,资金投入和使用情况,为实现绩效目标采取的措施,绩效目标的实现程度及效果等。

)绩效评价指标体系、评价标准和评价方法。

1.绩效评价指标体系。根据项目的目标、实施方案、实施情况等,拟定黔江区2019年度航线补贴项目绩效评价指标体系。整个指标体系分为项目产出指标(50分),项目效益指标(40分),项目满意度指标(10分)。共设置了3个一级指标,7个二级指标,10个三级指标。

2.评价标准。通过对绩效目标完成度的分析,按照每个三级指标10分的标准进行评价。本次评价结果分为五个等级:优(90分-100分别),良(80分-90分),一般(70分-80分),较差(60分-70分),差(60分以下,不含60分)。

3.评价方法。本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式实施,具体采用了比较法、因素分析法。一是比较法;是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度。二是因素分析法;通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

(四)绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效评价领导小组,由分管局领导任组长,通过对项目资金进行比较分析,以“资金量较大、涉及受益群众较多、关注度较高”为标准,确定本次重点绩效评价项目为2019年航线补贴项目。在与黔江机场公司充分沟通衔接后,下达了《重庆市黔江区财政局关于开展2020年重点绩效评价的通知》。

2.组织实施。绩效评价工作小组到黔江机场,与黔江机场公司财务人员一起完成项目绩效评价指标设置,同时开展基础资料收集等工作。通过现场勘察和对基础资料的分析,由区财政局绩效评价工作小组负责撰写重点绩效评价报告。

3.分析评价。通过查阅资料、听取汇报、现场检查、综合数据分析等方法,以指标体系作为绩效评价的主要依据,采用比较法和因素分析法,对项目管理、资金使用和管理、项目产出效果、项目经济社会效益等进行分析。

、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2019年实际需要航线补贴资金5159.26万元,2019年到位4543.76万元年初预算安排资金3000万元,年中追加资金1416.43万元,上年结转资金127.33万元),2020年到位615.49万元,当年资金到位率88.06%。

2.项目资金使用管理情况分析。黔江机场公司负责航线补贴项目运营管理,区财政负责航线补贴资金拨付管理。区财政局将航线补贴指标分配至黔江机场公司,黔江机场公司于执飞月份结束后,根据实际执飞情况,将航线补贴申请明细表报区财政局联系科室,再由联系科室将航线补贴拨付至各航空公司账户。直接由区财政拨付至各航空公司的资金拨付方式,减少了中间环节,提高了资金拨付效率,确保财政资金安全。资金支付详细情况见下表:

航线补贴资金支付情况表

航空公司

执飞航线

需补贴金额(元)

2019年补贴金额(元)

2020年补贴金额(元)

合计

51,592,634.16

45,437,656.09

6,154,978.07

春秋航空

上海-黔江-昆明

3,075,000.00

2,565,000.00

510,000.00

华夏航空

黔江-重庆

7,955,977.38

7,257,434.59

698,542.79

东方航空

北京-黔江-昆明

15,650,000

13,050,000.00

2,600,000.00

九元航空

海口-黔江-西安

1,194,7290.9

11,947,290.90

0.00

长龙航空(杭州)

杭州-黔江-重庆

10616865.88

9,005,430.60

1,611,435.28

长龙航空(温州)

宁波-黔江-重庆

南航航空

珠海-黔江-成都

0

0

0.00

青岛航空

日照-黔江-贵阳

2,347,500.00

1,612,500.00

735,000.00

(二)项目实施情况分析。

1.航线补贴模式分析。根据民航局航线补贴分类的有关规定,航空公司与中小机场航线合作时,通常采取的合作模式有包机模式、保底模式、定额补贴模式。黔江机场在与航空公司的合作中采取了保底模式和定额补贴模式,其中:保底模式占比37.5%,较2018年的50%下降12.5%;定额补贴模式占比62.5%,较2018年的37.5%增长25%;无补贴占比12.5%,与2018年相比无变化。经分析比对,采取定额补助模式进行航线补贴更加降本增效。详细补贴模式见下表:

航线补贴模式情况表

2019年

2018年

航线

航空公司

补贴模式

备注

航线

航空公司

补贴模式

备注

上海-黔江-昆明

春秋航空

定额

每往返航班2万

上海-黔江-昆明

春秋航空

定额

每往返航班7.5万

黔江-重庆

华夏航空

保底

对实际执飞成本和收益的差额部分进行补贴

黔江-重庆

华夏航空

保底

对实际执飞成本和收益的差额部分进行补贴

北京-黔江-昆明

东方航空

定额

每往返航班10万

北京-黔江-昆明

东方航空

定额

每往返航班10万元

海口-黔江-西安

九元航空

保底

对实际执飞成本和收益的差额部分进行补贴

海口-黔江-西安

首都航空

保底

每往返航班10万元

杭州-黔江-重庆

长龙航空(杭州)

保底

对实际执飞成本和收益的差额部分进行补贴

杭州-黔江-重庆

长龙

保底

每往返航班10万元

宁波-黔江-重庆

长龙航空(温州)

定额

每往返航班3万

温州-黔江-重庆

长龙

定额

每往返航班2万元

日照-黔江-贵阳

青岛航空

定额

每往返航班6万

黔江-成都

川航

保底

对实际执飞成本和收益的差额部分进行补贴,平均每天往返航班30万元

珠海-黔江-成都

南航航空

无补贴


揭阳-黔江-成都

南航

无补贴


2.项目实施情况分析。2019年黔江机场完成旅客吞吐量498128人次、货邮吞吐量214.2吨、保障航班起降5672架次,航班整体客座率84.1%,通航城市达到12个。详细情况见下

 项目实际实施情况表

航线名称

执行时间

客座率

吞吐量

执行航季

上海-黔江-昆明

2019年

93.7

45,942

全年

黔江-重庆

2019年

82.9

57,953

全年

北京-黔江-昆明

2019年

64.4

45,745

全年

海口-黔江-西安

2019年

87.4

51,323

全年

杭州-黔江-重庆

2019年

89.5

116,222

全年

宁波-黔江-重庆

2019年

64,243

全年

珠海-黔江-成都

2019年

78.3

85,003

全年

日照-黔江-贵阳

2019年

86.9

31,697

全年

(三)项目产出指标分析。

1.数量指标分析。根据航线补贴绩效目标要求,一是2019年黔江机场运营航线条数8条,经调查了解,2019年黔江机场运营航线共8条,与2018年相比,减少1条黔江-成都航线,新增1条日照-黔江-贵阳航线,达到设定的绩效目标;二是2019年黔江机场通航城市个数10个,经了解,2019年黔江机场航班通达上海、北京、杭州、成都、重庆等12个城市,完成设定的绩效目标。

2.质量指标分析。绩效目标要求2019年航班整体客座率80%,经分析,2019年实际客座率为84.1%,较2018年的77.1%增长7%,完成设定的绩效目标。除北京-黔江-昆明、海口-黔江-西安2条航线客座率稍有下降外,其他航线的客座率都呈现不同幅度的增长。详细情况见下表:

 绩效目标质量指标分析表


2019年

2018年

增幅


航线

客座率

航线

客座率


平均客座率

84.1


77.1

7


上海-黔江-昆明

93.7

上海-黔江-昆明

91.8

1.9


黔江-重庆

82.9

黔江-重庆

78.1

4.8


北京-黔江-昆明

64.4

北京-黔江-昆明

68.1

-3.7


海口-黔江-西安

87.4

海口-黔江-西安

88.8

-1.4


杭州-黔江-重庆

89.5

杭州-黔江-重庆

89.5

0


宁波-黔江-重庆

89.5

宁波-黔江-重庆

89.5

0


揭阳-黔江-成都

78.3

揭阳-黔江-成都

65.4

12.9


日照-黔江-贵阳

86.9

黔江-成都

45.6



3.时效指标分析。绩效目标要求航线补贴资金在2019年底前全部到位,但由于数据统计和票据准备造成的航线补贴资金支付的延时性,2019年实际支付了2019年1-10月的航线补贴资金,共计4543.76万元,完成率为88.06%。

4.成本指标分析。本着节约财政资金的原则,航线补贴绩效目标要求2019年的航线补贴资金低于2018年,经对比,2019年实际航线补贴为5159.26万元,在航线未减少的情况下,整体航线补贴低于2018年。分航线来看,北京-黔江-昆明航线全年航线补贴金额较2018年增加50万元,海口-黔江-西安航线人均航线补贴金额较2018年增加28.39元/人。详细情况见下表:

2019年较2018年整体航线补贴情况表

2019年

2018年

下降


航线

补贴金额(元)

航线

补贴金额(元)


合计

51,592,634.16


67889974.54

-16,297,340.38


上海-黔江-昆明

3,075,000.00

上海-黔江-昆明

7,650,000.00

-4,575,000.00


黔江-重庆

7,955,977.38

黔江-重庆

9,182,094.08

-1,226,116.70


北京-黔江-昆明

15,650,000.00

北京-黔江-昆明

15,150,000.00

500,000.00


海口-黔江-西安

1,194,7290.90

海口-黔江-西安

13,132,117.59

-1,184,826.69


杭州-黔江-重庆

7,090,430.60

杭州-黔江-重庆

11,652,069.03

-4,561,638.43


宁波-黔江-重庆

3,526,435.28

温州-黔江-重庆

4,315,558.51

-789,123.23


揭阳-黔江-成都

0

揭阳-黔江-成都

0

0


日照-黔江-贵阳

2,347,500.00


黔江-成都

6,808,135.33

-4,315,558.51

2019年较2018年人均航线补贴情况表

变化量(航空公司)

变化量(航线)

人均航线补贴(元/人次)

2019

2018

2019

2018

2019

2018

合计

205.37

342.43

春秋

春秋

上海-黔江-昆明

上海-黔江-昆明

145.99

572.05

华夏

华夏

黔江-重庆

黔江-重庆

140.45

208.95

东方

东方

北京-黔江-昆明

北京-黔江-昆明

426.62

524.68

九元

首都

海口-黔江-西安

海口-黔江-西安

561.22

532.83

长龙(杭州)

长龙(杭州)

杭州-黔江-重庆

杭州-黔江-重庆

117.38

292.84

长龙(宁波)

长龙(温州)

宁波-黔江-重庆

温州-黔江-重庆

155.44

182.06

南航

南航

珠海-黔江-成都

揭阳-黔江-成都



青岛

川航

日照-黔江-贵阳

黔江-成都

133.56

2210.43

备注:人均航线补贴=全年航线补贴/旅客吞吐量(剔除过站人数) 

过站旅客即航班经停第三地后还未到达目的地的旅客。

(四)项目效益指标分析。

 1.经济效益指标。一是旅客吞吐量,整体来看,2019年全年旅客数量达498128人次,较2018年的409902人次,增加88226人次,增长21.5%,其中进港人数增加26493人次,出港人数增加26466人次,过站人数增加35267人次;分航线来看,海口-黔江-西安、宁波-黔江-重庆、珠海-黔江-成都三条航线旅客的进港和出港人数较2018年有所下降。二是全年货邮数量达214.2吨,较2018年增长50.8吨,增长31.1%。三是起降架次达5672架次,较2018年增加749架次,增长15.2%。

2018年旅客吞吐量情况表

航空公司

航线

小计(人)

进港(人)

出港(人)

过站(人)

合计

409902

102479

95783

211640

春秋

上海-黔江-昆明

41005

6877

6496

27632

华夏

黔江-重庆

44015

20991

22952

72

东方

北京-黔江-昆明

42183

14532

14343

13308

首都

海口-黔江-西安

45917

12586

12060

21271

长龙(杭州)

杭州-黔江-重庆

74065

20104

19686

34275

长龙(温州)

温州-黔江-重庆

82921

11945

11759

59217

南航

揭阳-黔江-成都

76716

13833

7018

55865

川航

黔江-成都

3080

1611

1469

0

2019年旅客吞吐量情况表

航空公司

航线

小计(人)

进港(人)

出港(人)

过站(人)

合计

498128

128972

122249

246907

春秋

上海-黔江-昆明

45942

10678

10385

24879

华夏

黔江-重庆

57953

27984

28661

1308

东方

北京-黔江-昆明

45745

18726

17958

9061

九元

海口-黔江-西安

51323

11081

10207

30035

长龙(杭州)

杭州-黔江-重庆

115482

30975

29430

55077

长龙(宁波)

宁波-黔江-重庆

64983

11722

10965

42296

南航

珠海-黔江-成都

85003

8952

5920

70131

青岛

日照-黔江-贵阳

31697

8854

8723

14120

2019年较2018年旅客吞吐量变化情况表

变化量(航空公司)

变化量(航线)

2019年较2018年旅客吞吐量增减(人)

2019

2018

2019

2018

小计

进港

出港

过站

合计

88226

26493

26466

35267

春秋

春秋

上海-黔江-昆明

上海-黔江-昆明

4937

3801

3889

-2753

华夏

华夏

黔江-重庆

黔江-重庆

13938

6993

5709

1236

东方

东方

北京-黔江-昆明

北京-黔江-昆明

3562

4194

3615

-4247

九元

首都

海口-黔江-西安

海口-黔江-西安

5406

-1505

-1853

8764

长龙(杭州)

长龙(杭州)

杭州-黔江-重庆

杭州-黔江-重庆

41417

10871

9744

20802

长龙(宁波)

长龙(温州)

宁波-黔江-重庆

温州-黔江-重庆

-17938

-223

-794

-16921

南航

南航

珠海-黔江-成都

揭阳-黔江-成都

8287

-4881

-1098

14266

青岛

川航

日照-黔江-贵阳

黔江-成都

28617

7243

7254

14120

2.社会效益指标。航线补贴项目促使黔江机场开通了更多的航线,增加更多的通航城市,一方面缩短了黔江甚至整个渝东南片区的出行时间,满足了更多人的出行需求;另一方面也让更多的人知道黔江,扩大了黔江的知名度。2019年黔江机场在全国238个机场中排第146名,较2018年下降2名。

(五)满意度指标分析。服务对象满意度指标设置为旅客对机场服务保障的投诉率低于0.1%,经调查了解,实际投诉率低于0.1%。

、存在问题、典型案例、原因分析及改进建议

(一)存在的问题。一是资金保障压力大黔江机场航线补贴资金来源单一,全部为黔江区本级资金,目前,黔江区财政收支矛盾较大,保“三保”和政府信用等刚性支出尚有缺口,有限的财力在维持现有航线的执飞补贴上有较大难度,难以支撑航线的开发、机场建设等需求。二是航线拓展难度大由于黔江机场处于经济较落后的渝东南地区,城市规模小,航空自然客源有限,导致航空公司执飞积极性不高,加之受地方财力限制,可能部分航线有停飞风险,航线培育及拓展难度大。三是部分航线补贴资金使用效率不高。通过对客座率、旅客吞吐量、整体航线补贴、人均航线补贴等数据分析,发现部分航线资金使用效率不高,如北京-黔江-昆明航线,2019年客座率低于70%,较2018年下降3.7%,整体航线补贴金额较2018年增加50万元;海口-黔江-西安航线,2019年客座率较2018年下降1.4%,人均航线补贴较2018年增加28.39元/人次。

(二)典型案例。以南方航空为例,2018年黔江机场公司零补贴开通了成都-黔江-珠海航线由于黔江基础客源不足,加之该机型在黔江机场受限减载,平均上座率不到70%,航线效益较差,导致2019年该航线停飞,零补贴改为揭阳-黔江-成都。南方航空零补贴执飞主要是由于在黔江机场经停能为其在干线机场争取到优质时刻,利用时刻资源开发航线,在通航城市增加的同时,有效的节约了航线补贴资金,减轻了区财政压力。

(三)改进建议。一是探索市区两级共担的补贴机制。积极向市级争取资金支持,争取建立市级支线机场航线补贴专项资金,参照贵州、湖北等周边省份的补贴模式,探索建立市区两级共担航线补贴的机制。二是“舍远求近”寻找航线拓展新思路。黔江机场在开拓航线时希望飞远些,重点培育直飞北京、上海等重量级机场的航线,但由于大机场飞行时刻资源稀缺且很难获得,航班呈现班次少、客座率低、运营成本高、效率差等特点。目前黔江机场的航线培育依赖于政府的航线补贴,要想寻求长远发展,需“舍远求近”,加强同周边干线机场合作,实现黔江机场与周边干线机场的“公交化”运输,增加与干线机场的联飞航线,推进“干支合作、空空联运”的新模式。三是黔江机场公司进一步提升自身软实力,积极争取时刻资源,利用时刻资源争取航线开发,降低航线补贴。

五、综合评价情况及评价结论

经绩效评价工作组对黔江区2019年度航线补贴项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合。从项目产出、项目效益、满意度三个方面的指标进行打分为97.8分,项目绩效评价等次为。该项目的实施扩大了黔江区的知晓度,辐射带动了黔江区旅游、餐饮、酒店等产业发展,对我政治、经济和社会等方面起到积极的促进作用。详细评价情况见下

  航线补贴指标评价情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成值

分值

得分

产出指标

数量指标

指标1:地方机场航线条数

>=8条

8条

10

10

指标2:地方机场通航城市个数

>=10个

12个

10

10

质量指标

指标1:航班整体客座率

>=80%

0.841

10

10

时效指标

指标1:航线补贴资金到时间

2019年底到位100%

88.06%

10

8.8

成本指标

指标1:节约航线补贴资金

低于上年度航线补贴资金(6788.99万元)

4543.76万元

10

10

效益指标

经济效益指标

指标1:全年保障旅客数量同比增加

12.20%

21.50%

10

10

指标2:全年保障货邮数量同比增加

22.40%

31.10%

10

10

指标3:全年保障起降架次同比增加

11.70%

15.20%

10

10

社会效益指标

指标1:有效缩短黔江到其他城市的出行时间,满足更多人的出行需求,进一步推动黔江商业、旅游发展



10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:旅客对机场服务保障投诉率

≤0.1%

≤0.1%

10

10

六、评价结果应用建议

一是建议根据绩效评价结果对2021度预算分配提供参考,提高财政资金使用效益。二是根据绩效评价发现的问题和建议,进一步完善相关管理制度、优化工作流程。三是将绩效评价结果反馈给黔江机场公司,督促其进一步降本增效。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站