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[索引号] 1150011400913032XA/2021-00027 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区财政局
[成文日期] 2020-12-25 [发布日期] 2021-02-08

黔江区城南街道2019年度财政支出绩效评价报告

 一、单位概况

(一)主要职责。黔江区人民政府城南街道办事处是黔江区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实党委、政府的重大决策和重要工作部署;指导、帮助社区居(村)委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区(村)建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项;负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展;完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

(二)主要机构及人员构成。城南街道办事处设置综合办事机构10个,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位,即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。2019年末共有行政编制43个,事业编制25个,年末实有在职人员63人。

二、绩效评价工作情况

(一)评价目的。科学评价各项工作,从而进一步规范财政财务管理,强化部门责任意识,切实提高资金使用效益,对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。

(二)评价年度、评价对象、评价原则、指标体系及方法

1.评价年度为:2019年度。

2.评价对象为:城南街道办事处。

3.评价原则:

1)科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.评价指标体系:根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》中财政支出绩效评价指标体系指导框架,根据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则,结合乡镇的具体情况设计了2019年支出绩效评价指标体系。

5.评价分析方法:采取定性分析和定量分析相结合。

三、部门整体财务情况

(一) 2019年部门整体支出情况。城南街道办事处2019年总收入3673.55万元,其中:财政补助收入2792.62万元(含政府性基金收入321.35万元);上年结转结余880.93万元。2019年总支出3445.34万元,其中:基本支出1370.24万元(人员经费支出1175.60万元;日常公用经费支出194.64万元);项目支出2075.10万元。结转结余228.21万元。

(二)2019年度三公经费支出使用和管理情况

2019年度实际支出“三公”经费10.05万元,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费5.37万元;公务接待费4.68万元。2019年度“三公”经费实际支出较年初预算37.87万元减少27.82万元,下降73.46%,较2018“三公”经费实际支出19.62万元减少9.57元,下降48.78%。具体情况列表如下:

2019“三公”经费实际支出与年初预算比对

项目

2019年

超预算金额(超支为正)

预算数

决算数

合计

37.87 

10.05 

-27.82

因公出国(境)费

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

10.5

5.37

-5.13

公务用车购置费

0

0

0

公务用车运行维护费

10.5

5.37

-5.13

公务接待费

27.37

4.68

-22.69

2019“三公”经费实际支出与2018年实际支出比对

项目

2019年实际     支出数

2018年实际     支出数

增减情况

合计

10.05 

19.62

-9.57

因公出国(境)费

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

5.37

5.35

0.02

公务用车购置费

0

0

0

公务用车运行维护费

5.37

5.35

0.02

公务接待费

4.68

14.27

-9.59

1.因公出国(境)费。2019年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费。一是公务用车运行维护费。2019年的公务车运行维护费为5.37万元,较年初预算10.5万元减少5.13万元,下降48.86%;较2018年实际支出5.35万元增加0.02万元,增加0.04%。二是公务用车购置费。2018年无公务用车购置费。

3.公务接待费。2019年实际支出公务接待费4.68万元,较年初预算27.37万元减少22.69万元,下降82.9%;较2018年实际支出14.27万元减少9.59万元,下降67.2%。

(三)2019年度公用经费支出情况

2019年公用经费实际支出194.64万元,2018年公用经费实际支出193.92万元,2019年比2018增加0.72万元,上升0.3%。

2019年预算公用经费189.86万元,2019年公用经费实际支出1944.64万元,实际支出超预算4.78万元,上升2.5%。主要原因是2018年乡镇财政体制改革后,乡镇街道的激励性转移支付补助资金和非税收入结算补助作为乡镇街道的自有财力,由乡镇街道统筹用于符合政策的职工福利支出,政权运转、村(居)工作考核奖励、非在职人员工资、综治安全稳定环保发展以及债务偿还等支出。而这部分经费是预算在项目管理里的,未反映在基本支出的公用经费预算里。所以,导致公用经费实际支出数大于预算数。

四、整体支出绩效综合评价结果

根据街道整体支出绩效评价指标表,城南街道2019年整体支出绩效评价得分85.33分。

项目

总分

得分

预算配置

13

13

预算执行

20

11

预算管理

41

39

职责履行

8

7.33

履职效益

18

15

合计

100

85.33

具体说明如下:

(一)预算配置

  1.在职人员控制率(满分5分)。城南街道2019年年末实际在职人员为63人,而编委核定的在职人数为68人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=(63/68)*100%=92.65%,根据评分标准,在职人员控制率≦100%,该项指标得5分。

    2.“三公经费”变动率情况(满分8分)。城南街道2019“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]*100%=(37.87-76.65)/76.65*100%=-50%,根据评分标准,“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,该项指标得8分。

(二)预算执行

1.预算完成率(满分5分)。城南街道预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)=(880.93+1933.51+859.11-228.21)/(880.93+1933.51+859.11)=93.79%,根据评分标准,100%计满分,每低于5%扣2分,该项指标1得分。

2.预算控制率(满分5分)。城南街道预算控制率=(本年预算追加数/年初预算)×100%=859.11/1933.51*100%=44.43%,根据评分标准预算控制率大于30%,该项指标不得分。

3.新建楼堂馆所面积控制率(满分5分)。城南街道2019年无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,该项指标得5分。

4.新建楼堂馆所投资概算控制率(满分5分)。城南街道2019年无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,该项指标得5分。

(三)预算管理情况

1.公用经费控制率(满分8分)。城南街道公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=(194.64/189.86*100%=1.02%。根据评分标准100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止,该项指标得7分。

2.“三公经费”控制率(满分8分)。城南街道“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=10.05/37.87*100%=26.53%,根据评分标准100%以下(含)计满分,该项指标得8分。

3.政府采购执行率(满分6分)。城南街道政府采购执行率=(实际政府采购金额/应实行采购金额)×100%=(26.56/26.56*100%=100%,2019年度街道已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购,年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,该项指标得6分。

4.管理制度健全性(满分8分)。城南街道建立各项管理制度,有风险评估管理办法、单位层面内部控制制度、业务层面内部控制制度、内部控制自我评价与监督制度、预算管理办法、收支管理办法、国有资产管理办法、政府采购管理办法、经济合同管理办法、建设项目管理办法以及业务操作流程图等。相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,该项指标得8分。

5.资金使用合规(满分6分)。城南街道资金使用符合规范。根据评分标准,出现一项资金使用不合规的扣1分,该项指标得5分。

6.预决算信息公开性(满分5分)。城南街道2019年预算按规定时间进行公开,2019年决算按规定时间公开,根据评分标准,该项指标得5分。

(四)职责履行

经济社会发展实绩(满分8分)。城南街道经济社会发展实绩=(2019年度街道经济社会发展考核得分/100)×8=91.65/100*8=7.33,根据评分标准,该项指标得7.33分。具体成果如下:

1.社会管理

1)平安建设工作。一是全力配合防范化解金融风险,切实防控“校园贷”、非法集资、民工欠薪风险,处置干部涉诉债权2起。二是圆满完成新中国成立70周年“大庆”安保维稳任务,成功化解山台山停车收费矛盾,有效化解征地拆迁安置款的兑现风险,小区物业管理逐步规范。三是非洲猪瘟防控有力有效。涉稳重点人员、社区矫正人员、吸毒人员、重症精神病人管控有效。深化“枫桥经验”实践行动,成功创建“枫桥式”派出所。四是牛郎社区乱点整治实现揭牌。五是全面完成“七五”普法年度任务,居民法治意识和守法意识明显提高。

(2)安全监管工作。严格履行党政同责、一岗双责”,全面落实安全生产责任制。强化安全风险“闭环”防管控,有效防控地灾、防汛等自然灾害,公共安全事故发生率同比下降35%,实现责任事故“零”死亡目标。

(3)信访维稳工作。完善人民调解组织网络体系和纠纷调处管理制度,推行零距离流动调解机制,成功调处民事纠纷1514件。扫黑除恶专项斗争纵深推进,依法打击处理涉黑涉恶人员11。全年治案发生率下降7.8%,刑案件发生率下降2%。全年无群集群访事件发生,信访发生率下降33%

(4)“两违”整治工作。“两违”整治工作依法有序推进,拆除存量“两违”7420平方米,有效制止新增“两违”47起,拆除4050平方米,城周山体管控见实效。拆除新黔大道长期占线违法建筑,赢得了市民的赞许。在山台山小区发出整改通知书67份,下达处罚决定书38份,19户履缴罚金51.5万元。

5城市管理工作。一是围绕城市提升基本面,深入推进“城市靓区”建设,创建国家卫生区成果持续巩固,创建全国文明城区有序推进。推行大城“细众智”管理,“五长制”工作责任细化落实,开展马路办公78次,处置热难点问题43个,完成沙坝、南沟污水管网改造。二是开展“居民主体日”活动120场次,创建文明细胞150个,评选道德模范50名,成功接受创建全国文明城区第二次实地测评。三是深入开展村庄清洁行动,形成“户集居储街转”长效机制,清理农村生活垃圾177.1吨,清理农膜、农业废弃物54.2吨,完成农村“厕所革命”900户,农村生活垃圾和污水得到有效治理农村人居环境获评全区首次“流动红旗”,黑山社区形成人居环境整治长效机制。

6)卫生计生工作。一是抓好公共卫生工作。完成农村妇女免费宫颈癌体检人数906人及65岁及以上老人免费健康体检1040人。加强严重精神障碍患者管理,对街道134个精神障碍患者建立管理台账。开展孕前优生健康检查参检37二是抓好人口与计划生育工作。二是抓好人口与计划生育工作。今年出生人口624人,死亡143人,政策内生育311人,政策内生育率100%。共办理生育服务证273

2.服务民生

1)精准扶贫工作。坚持把脱贫攻坚作为全面建成小康社会必须完成的硬任务,凝心聚力攻坚克难,着力解决“两不愁三保障”突出问题,注重激发贫困群众内生动力,持续巩固提升脱贫攻坚成效。街道党工委集中学习《习近平扶贫论述摘编》6次,研究解决具体问题23次,主要领导遍访解决问题57件,今年全街脱贫1350人,156597人实现全面脱贫。充分运用“1+6”政策体系,深入开展“六大专项行动”,实现突出问题全部销号。一年来,在菱角深度贫困社区,硬化产业路11.1公里,拓宽村道主路2.6公里,完成农房收储前期测绘71宗,涉及面积21.2亩;发展油茶1000亩,建成生态农业观光园100亩,12户贫困户与10万羽鹌鹑养殖实现利益联结。水洞沟食用菌大棚和贫困户QQ菜园正加速推进,全区410户贫困户集中喜迁新居,李家溪易地扶贫搬迁安置点后续管理正日趋完善。开展农技培训337人次,指导117户贫困户落实农业产业项目169个,落实贫困生态护林员40人、护路员5人,指导贫困人口就业353人次,帮助困难群众落实就业106人。落实教育资助37439.62万元、医疗补助200人次87.02万元,落实产业扶持资金25.99万元,完成农村“五改”32户、D级危房改造3户。

2)乡村振兴工作坚持“五个振兴”协调推进,重点突破产业发展和示范建设,大力推动产业生态化、生态产业化,做活靠山富山文章,依托城郊优势和山地资源,优化农业产业结构调整。新发展“亩产万元立体农业”果蔬基地2300亩,城郊果蔬成为主打产业,新栽植果树3万株,南家百香果、香水龙马枣、香水花椒+鸡、食用菌效益凸显,全街粮经比达到37。积极参与“旅游大区”建设,全力助推正阳山景观楼建设,邬家院子乡村旅游点基建完成,水仙洞连接公路已启动建设,在正阳山公路沿线栽植行道树866株,农村“四旁”植树6万株。深入开展村庄清洁行动,形成“户集居储街转”长效机制,清理农村生活垃圾177.1吨,清理农膜、农业废弃物54.2吨,完成农村“厕所革命”900户,农村生活垃圾和污水得到有效治理,农村人居环境获评全区首次“流动红旗”,黑山社区形成人居环境整治长效机制。

3)社会保障工作。认真落实就业扶持救助政策,全年新增就业2996人,累计发放创业担保贷款1457万元。深入实施全民参保计划,养老保险基金征收达42.52万元,完成医疗保险征收22146人,建卡贫困人口养老、医疗保险实现全覆盖。开发非全日制公益性岗位15个,惠及10名贫困人口。申报“4050”人员补贴49人。稳步提高救助标准,692人享受城乡低保金374.38万元,536人次享受临时救助、残疾人补助、重精病人补助等救助金54.48万元。全面落实优抚安置政策,强化退役军人服务,完成全国双拥模范城创建任务。高标准建成菱角社区养老服务站。

(五)履职效益

1.社会效益(满分6分)。一是打好精准脱贫攻坚战实现高质量脱贫。一年来,在菱角深度贫困社区,硬化产业路11.1公里,拓宽村道主路2.6公里,完成农房收储前期测绘71宗,涉及面积21.2亩;发展油茶1000亩,建成生态农业观光园100亩,12户贫困户与10万羽鹌鹑养殖实现利益联结。水洞沟食用菌大棚和贫困户QQ菜园正加速推进,全区410户贫困户集中喜迁新居,李家溪易地扶贫搬迁安置点后续管理正日趋完善。开展农技培训337人次,指导117户贫困户落实农业产业项目169个,落实贫困生态护林员40人、护路员5人,指导贫困人口就业353人次,帮助困难群众落实就业106人。落实教育资助37439.62万元、医疗补助200人次87.02万元,落实产业扶持资金25.99万元,完成农村“五改”32户、D级危房改造3户。农村基础设施建设实现突破性发展青太二级路建设有序推进,瓦窑堡水库还建公路进入硬化阶段,完成水洞沟食用菌产业路建设,硬化入户路10公里,新建农村公路33.4公里,硬化村道公路1014.2公里,在建硬化村道公路1117.92公里,通组公路通畅率达100%。在建7个以城市自来水下乡为主的农村饮水安全项目将惠及8259人。三是乡村振兴实现有力有序推进坚持“五个振兴”协调推进,重点突破产业发展和示范建设,大力推动产业生态化、生态产业化,做活靠山富山文章,依托城郊优势和山地资源,优化农业产业结构调整。新发展“亩产万元立体农业”果蔬基地2300亩,城郊果蔬成为主打产业,新栽植果树3万株,南家百香果、香水龙马枣、香水花椒+鸡、食用菌效益凸显,全街粮经比达到37。积极参与“旅游大区”建设,全力助推正阳山景观楼建设,邬家院子乡村旅游点基建完成,水仙洞连接公路已启动建设,在正阳山公路沿线栽植行道树866株,农村“四旁”植树6万株。深入开展村庄清洁行动,形成“户集居储街转”长效机制,清理农村生活垃圾177.1吨,清理农膜、农业废弃物54.2吨,完成农村“厕所革命”900户,农村生活垃圾和污水得到有效治理,农村人居环境获评全区首次“流动红旗”,黑山社区形成人居环境整治长效机制。四是解决征地拆迁遗留服务保障工业发展。立足工业发展基本面,助推“工业强区”建设取得新进展。新征用土地95亩,拆除房屋102941平方米,签订拆迁安置协议26户,推荐货币安置312人,推动农村居民增加财产性收入7760.6万元,成功处理矛盾纠纷45件,争取政策措施有序推进老王坝片区征拆遗留问题解决,有效解决了青太二级路建设、樱桃堡滑坡治理补偿问题,率先分配落实何家沟安置房172套,全力保障了环保产业园、瓦窑堡水库、李家溪易地扶贫搬迁安置点、青杠110千伏变电站、渝怀铁路复线等重大项目建设秩序。根据评分标准,该项指标得5分。

2.行政效能(满分6分)。牢固树立作风建设永远在路上的鲜明导向,始终突出践行“三严三实”,从微细小处着手,持之以恒强化作风建设,切实把严和实落到基层、落到实处,深入推进基层党风廉政建设。坚持党管干部原则,坚持公平公正、忠诚干净担当等原则,统筹推进机构改革工作,选优配强中层干部18名,优化调整21名干部到适宜岗位,增强了岗位危机意识,激发了创先争优意识。修订完善议事规则和管理制度,强化工程和广告项目规范管理,把权力关进制度笼子,工作运行步入规范轨迹。探索关爱社区干部管理机制,严禁社区干部在本社区承揽工程,逐步推进健康体检、社区食堂等管理。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任,紧盯“人财物事”“关键少数、关键领域、关键节点”,始终做到正风肃纪“零容忍”,防微杜渐强监督,驰而不息纠“四风”,做到“警钟常敲”“管出厚爱”,推动基层全面从严治党落到实处。树立“过紧日子”思想,全面规范了食堂管理、加班误餐管理,实行公务车用油“加驾分离”管理,“三公经费”同比减少12%,实现社区“零接待、零餐费”。发文、会议同比减少36%45%,解决了过多过频问题。主动配合监察监督,开展内审监督2次,3个社区整改区委机动巡察反馈问题39。深化拓展“以案四说”警示教育,党工委会议集体受教10次,廉政党课、谈话、警示片集体受教育10次,廉政基地受教育125人次,微信群、QQ群常态提醒。查处违纪党员1人,立案审查2,批评教育违法党员、干部10名。未发现利用名贵特产类资源谋取私、公款购买高档烟酒茶土特产、涉黑涉恶腐败、民生领域“微腐败”等问题。根据评分标准,该项指标得5分。

3.社会公众或服务对象满意度(满分6分)。通过了解,社会公众对城南街道的工作现状及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。根据评分标准,该项指标得满分5分。

五、存在的问题

(一)预算执行不规范。一是收入预算编制不实,仍有部分收入游离于部门预算之外脱离财政监督。二是支出预算编制不细化,一些支出项目超支严重,而另一些支出项目结余过大。三是政府采购预算编制漏洞百出难以执行。

(二)资产管理不到位单位资产采购、管理、淘汰、核销等环节均需加强,单位重采购,轻管理,对资产报废与核销重视程度不够,年年登记,年年有盘亏部分资产闲置,未得到充分利用资产管理制度不健全,制度执行力差。尤其是采用云平台后,大家在操作理解上还跟不上。

)新旧会计制度衔接不畅。城南街道未实质性开展固定资产管理、折旧等工作,存货、在建工程转固定资产、摊销等科目尚不能进行规范的账务处理。

预算管理不完善因临时性交办工作较多,难以完全按预算执行,存在超预算、无预算安排资金的现象。二是项目绩效差,在项目运行过程中,存在“拿钱解决,万事大吉”的心理,比如环境整治,每年投入大量资金,然而保洁员的作用根本就没有发挥到位,有检查时又全军出击搞突击,费时费力还费钱,耽搁其他工作进度。三是预算内部管理制度有待完善,单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确

(五)内部控制不规范。一是内审不健全。没有建立完备的内审制度,内部管理比较混乱,资金使用等存在先支钱后走流程的情况,报销不规范的情况也时有发生,并认为财政办是“拦路虎”。二是单位内控制度形同虚设,存在的原因主要是:领导不重视,抱着出了问题再整改的态度,内控制度本应由办公室牵头,各科室共同完成,并经过党工委研究,但实际情况是大家都不愿意做这项工作,内控制度只好由财政办闭门造车。

六、建议意见

(一)加强规范预算执行力度。一是加强领导、统一思想、提高认识、转变观念、高度重视部门预算编制工作。二是严格按照财政部门的要求编制部门预算,提高部门预算编制质量。三是要明确编制部门预算的指导思想和基本原则,部门预算的编制应与本部门履行行政职能及事业发展计划相协调、与本部门可用财力相适应、坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出、有保有压从严从紧编制各项支出预算。

加强业务学习,提高人员整体素质。一是区财政局加强财政办业务指导。区财政局每年要对乡镇街道财政办干部进行业务培训,区财政局相关科室对乡镇街道财政办同志在工作中如何做好账务进行指导。二是财政办干部加强自身学习。财政业务是易错且风险巨大的事业,在工作中除了细致耐心还应加强政策、法律法规的学习,还要自身在实践中不断充实自己的业务理论知识,增强自己的风险意识。三是乡镇街道财政办干部要在自己深刻领会政策法规的前提下,要多向单位领导学习、向同事灌输财政工作的规范意识,风险意识,为单位职工开展业务培训,提高全体干部职工的素质。

(三)规范项目管理,提高资金使用绩效。乡镇街道要认真研究政策结合国市支持重点,建立基础设施、产业发展项目库,实行班子集体研究论证项目的急迫性、重要性、效益性,对急需紧要的项目提前做好前期工作,积极争取项目资金支持。规范项目实施管理,严格按照规定进行招投标,加强项目实施合同管理,同步收集完善佐证资料;强化项目质量管理责任,加强项目建设过程监督,严格实施竣工验收,及时办理工程结算和财务决算。规范资金拨付,严格支出要件审核,严格执行项目资金拨付以区内税务部门开具发票为依据,严禁超进度、超工程量、超合同约定金额付款,确保有限的项目资金用在关键领域的重点环节,用好用出效益。

(四)完善内部控制,提高单位管理水平。乡镇街道主要领导要从思想上高度重视,组织各科室中心认真开会讨论,找出管理环节中容易出问题的地方,并共同找出解决办法,将遗漏的环节进行完善,将薄弱环节进行加固,形成一个相对完善的且实用的内部控制制度,并组织全体干部职工学习领会,并在工作中运用,提高单位管理水平。


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