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[索引号] 1150011400913032XA/2021-00035 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区财政局
[成文日期] 2020-12-25 [发布日期] 2021-02-08

黔江区舟白街道2019年度财政支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)主要职责。黔江区人民政府舟白街道办事处是黔江区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居(村)委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)主要机构及人员构成。舟白街道办事处设置综合办事机构10个,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位,即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。2019年末共有行政编制33个,事业编制34个,年末实有在职人员58人。

二、绩效评价工作情况

(一)评价目的。科学评价各项工作,从而进一步规范财政财务管理,强化部门责任意识,切实提高资金使用效益,对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。

(二)评价年度、评价对象、评价原则、指标体系及方法

1.评价年度为:2019年度。

2.评价对象为:舟白街道办事处。

3.评价原则:

1)科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.评价指标体系:根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》中财政支出绩效评价指标体系指导框架,根据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则,结合街道的具体情况设计了2019年支出绩效评价指标体系。

5.评价分析方法:采取定性分析和定量分析相结合。

三、部门整体财务情况

(一)2019年街道整体支出情况。舟白街道办事处2019年总收入2945.06万元,其中:财政补助收入2520.81万元(含政府性基金收入27.15万元);上年结转结余424.25万元。2019年总支出2834.89万元,其中:基本支出1388.72万元(人员经费支出1062.31万元;日常公用经费支出326.41万元);项目支出1446.17万元。结转结余110.17万元。

(二)2019年度三公经费支出使用和管理情况

2019年度实际支出“三公”经费7.92万元,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费7.56万元;公务接待费0.36万元。2019年度“三公”经费实际支出较年初预算25.5万元减少17.58万元,下降68.94%,较2018“三公”经费实际支出14.89万元减少6.97元,下降46.81%。具体情况列表如下:

2019“三公”经费实际支出与年初预算比对

项目

2019年

超预算金额(超支为正)

预算数

决算数

合计

25.5

7.92

-17.58

因公出国(境)费

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

10.5

7.56

0

公务用车购置费

0

0

0

公务用车运行维护费

10.5

7.56

-2.94

公务接待费

15

0.36

-14.64

2019“三公”经费实际支出与2018年实际支出比对

项目

2019年实际支出数

2018年实际支出数

增减情况

合计

7.92

14.89

-6.97

因公出国(境)费

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

7.56

9.25

-1.69

公务用车购置费

0

0

0

公务用车运行维护费

7.56

9.25

-1.69

公务接待费

0.36

5.65

-5.29

1.因公出国(境)费。2019年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费。一是公务用车运行维护费。2019年的公务车运行维护费为7.56万元,较年初预算10.5万元减少2.94万元,下降28%;较2018年实际支出9.25万元减少1.69万元,下降18.27%二是公务用车购置费。2019年无公务用车购置费。

3.公务接待费。2019年实际支出公务接待费0.36万元,较年初预算15万元减少14.64万元,下降97.6%;较2018年实际支出5.65万元减少5.29万元,下降93.63%

(三)2019年度公用经费支出情况

2019年公用经费实际支出326.43万元,2018年公用经费实际支出356.53万元,2019年比2018下降30.1万元,下降8.44%

2019年预算公用经费176.77万元,2019年公用经费实际支出326.43万元,实际支出超预算149.66万元,上升84.66%。主要原因是2018年乡镇财政体制改革后,街道的激励性转移支付补助资金和非税收入结算补助作为街道的自有财力,由街道统筹用于符合政策的职工福利支出,政权运转、居(村)工作考核奖励、非在职人员工资、综治安全稳定环保发展等支出。而这部分经费是预算在项目管理里的,未反映在基本支出的公用经费预算里。所以,导致公用经费实际支出数大于预算数。

四、整体支出绩效综合评价结果

根据街道整体支出绩效评价指标表,舟白街道2019年整体支出绩效评价得分86.35分。

项目

总分

得分

预算配置

13

13

预算执行

20

15

预算管理

41

33

职责履行

8

7.35

履职效益

18

18

合计

100

86.35

具体说明如下:

(一)预算配置

1.在职人员控制率(满分5分)。舟白街道2019年年末实际在职人员为58人,而编委核定的在职人数为67人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=(58/67)*100%=86.57%,根据评分标准,在职人员控制率100%,该项指标得5分。

2.“三公经费”变动率情况(满分8分)。舟白街道2019“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]*100%=(25.5-25.5)/25.5*100%=0,根据评分标准,“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,该项指标得8分。

(二)预算执行

1.预算完成率(满分5分)。舟白街道预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)=(424.24+1946.55+998.51-110.17)/(424.24+1946.55+998.51)=96.73%,根据评分标准,100%计满分,每低于5%2分,该项指标得5分。

2.预算控制率(满分5分)。舟白街道预算控制率=(本年预算追加数/年初预算)×100%=998.51/1946.55*100%=51.3%,根据评分标准预算控制率大于30%,该项指标不得分。

3.新建楼堂馆所面积控制率(满分5分)。舟白街道2019年无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,该项指标得5分。

4.新建楼堂馆所投资概算控制率(满分5分)。舟白街道2019年无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,该项指标得5分。

(三)预算管理情况

1.公用经费控制率(满分8分)。舟白街道公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=(326.43/176.77*100%=184.66%。根据评分标准100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止,该项指标不得分。

2.“三公经费”控制率(满分8分)。舟白街道“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=7.92/25.5*100%=31.06%,根据评分标准100%以下(含)计满分,该项指标得8分。

3.政府采购执行率(满分6分)。舟白街道政府采购执行率=(实际政府采购金额/应实行采购金额)×100%=66.24/66.24*100%=100%2019年度本街道已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购,年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,100%计满分,每超过(降低)5%2分,该项指标得6分。

4.管理制度健全性(满分8分)。舟白街道已建立各项管理制度,有风险评估管理办法、单位层面内部控制制度、业务层面内部控制制度、内部控制自我评价与监督制度、预算管理办法、收支管理办法、国有资产管理办法、政府采购管理办法、经济合同管理办法、建设项目管理办法以及业务操作流程图等。相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,该项指标得8分。

5.资金使用合规(满分6分)。舟白街道资金使用均符合规范,根据评分标准,出现一项资金使用不合规的扣1分,该项指标得6分。

6.预决算信息公开性(满分5分)。舟白街道2020年预算按规定时间进行公开,2019年决算按规定时间公开,根据评分标准,该项指标得5分。

(四)职责履行

经济社会发展实绩(满分8分)。舟白街道经济社会发展实绩=2019年度街道经济社会发展考核得分/100×8=91.82/100*8=7.35,根据评分标准,该项指标得7.35分。具体成果如下:

1.社会管理

1)平安建设工作。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战,确保新中国成立70周年辖区安全稳定;着力防范化解政治风险、金融风险、公共安全风险、社会矛盾风险,以努力实现“五个不让”和“七个坚决防止”为目标积极主动开展风险排查和研判,成功化解了并处置了箭坝居委粉刷工人任应美意外坠落事件、中央府邸启动地下车库收费事件、武陵山商贸城公司与商户之间租赁纠纷、民族风情城蜀陵公司与各租户所欠房租纠纷、江苏华建拖欠农民工工资、双普公司劳资纠纷等易发群体性事件。二是持续开展扫黑除恶专项斗争。强化宣传,全年召开小组院坝会60余场,发放扫黑除恶宣传的宣传资料17000余份加强线索摸排,向区扫黑办报告涉黑涉恶线索2条。三是依法严厉打击,全年破盗窃案15件,破寻衅滋事案3件,破诈骗案19件,查处治安案件55件,拘留34人,破案率比去年同比上升87.5%,刑事拘留27人,取保候审25人,起诉36人。四是全面落实综治网格化管理,完善综治中心“雪亮工程”和网格化服务平台的建设管理,完成了八个社区(村)综治中心视频监控安装调试。五是强化边区联调联防机制建设,今年黔江区渝鄂边区人民调解委员会被湘赣鄂粤桂渝黔等七省表彰为化解边界矛盾纠纷模范人民调解委员会。

2)安全监管工作。严格履行“党政同责、一岗双责”,全面落实安全生产责任制。一是强化安全隐患排查整治,主动排查出各类安全隐患14条,并全部销号整改完毕。二是强化专项执法检查,今年共开展消防安全、工贸行业、烟花爆竹危化品等专项检查7次,全街道未发生一起安全事故,确保了辖区社会安全稳定。三是加强安全生产宣传、培训,不断提升执法人员和居民安全生产意识和能力。

3)信访稳定工作。一是加强矛盾纠纷排查调处工作,全年调解大小矛盾纠纷458件,化解率100%,全年无矛盾上交。二是网上信访维稳工作,处理网上信访件109件,领导干部接访下访192件/次,妥善处理群众诉求151件,完成市级信访交办1件。

4)食品安全工作。一是加强日常监管,累计出动检查人员1600余人次。二是强化食品安全宣传教育,印发宣传资料3000余份,设置宣传站10个,展示宣传海报15张,悬挂宣传横幅4张。三是加强校园周边食品安全专项整治,开展专项检查81家,出动检查人员170余人次。四是加强猪肉和肉制品质量安全,防控非洲猪瘟疫情,保障人民群众和猪肉类的食品安全、确保养殖户的安全及确保社会稳定。

5)“两违”整治工作。一是用制度规范管理,成绩突出,“两违”整治工作近两年考核同组第一。二是落实社区(村)物业公司属地管理责任,落实“两违”队员巡查监管责任,严格进行考核。三是对新增“两违”重拳出击拆除,全年制止拆除新增“两违”12宗1500㎡,拆除历史存量违法建筑9000余平方米。四是磐石圣缇亚纳小区违法建筑整治工作进入正轨,目前基本整治完毕。

6)城市管理工作。一是持续巩固创卫成果,成功通过国家暗访,城市管理考核较上年大幅上升二是积极开展市场秩序维护,全年制止占道经营2000余次,游摊游贩1500余次,清除牛皮癣15000余处,拆除户外违规广告600余平方米三是积极开展马路办公,切实解决学院路交通堵塞、新田安置区以路代市等突出问题启动城市管理“五长制”,积极开展开展“门前三包”工作,有效推动城市管理向城市治理转型落实农村生活垃圾清运,实现收运全覆盖,顺利通过了住建部检查。

7)卫生计生工作。一是抓好公共卫生工作。完成农村妇女免费宫颈癌体检人数800人及65岁及以上老人免费健康体检1188人加强严重精神障碍患者管理,对街道122个精神障碍患者建立管理台账,对111个精神障碍患者和疑似精神障碍患者进行诊断评估推进农村改厕所工作,全年开展3次农村改厕基数摸底调查,完成12户农村建卡贫困改厕任务二是抓好人口与计划生育工作。今年出生人口242人,死亡98人,政策内生育233人,政策内生育率96.28%共办理生育服务证235例(生育服务证211例,再生育服务证 24例),流动人口婚育证明2例。开展孕前优生健康检查参检61对,完成目标任务的89 %新增国家奖扶4人,实现累计申报119人开展计生志愿者服务和计划生育特殊家庭结对帮扶工作精准帮扶计生特殊家庭16户,落实手术并发症产业扶持资金1000元及特别扶助金2400元。

2.服务民生

1)精准扶贫工作。全年22户78人贫困户全部脱贫,贫困户人口自然变更新增12人,自然减少19人,高质量完成了扶贫对象管理工作;全面核查街道贫困群众在“两不愁三保障”和饮水安全方面存在的突出问题,并对梳理出的问题对象及时对应落实帮扶措施,限期完成了销号;全面开展“两摸底”排查工作,对排查出的脱贫监测户2户7人和贫困边缘户5户23人建立了台账,并落实了相应的帮扶人员及帮扶措施。全年发放贫困户产业扶持资金50.39万元,发放贫困户春节慰问金13.578万元,贫困户基本医疗补助15.88万元,贫困户小额贷款贴息补助20.06万元。完成2018年度贫困户易地扶贫搬迁9户40人,兑现补助资金60万元。实施2019年易地扶贫搬迁和农村CD级危房改造18户,兑现危改资金46.5万元,实现农村现存危房全部销号;争取“五改”资金50万元和改厕资金7.4万元,对街道四类特殊人员的房屋、厨房、院坝、厕所等进行改造。全面落实贫困学生教育资助政策和“先诊疗后付费,一站式结算”贫困对象医疗救助政策。

2)乡村振兴工作。完成乡村振兴示范村舟白社区基础设施建设规划,建设舟白社区优质水果丑柑基地600亩。丛山村辣椒162.5亩,烤烟400亩,五台生姜97.4亩,县坝居委蔬菜保供基地300亩,箭坝居委优质水果脆红李基地300亩。投资10万元完成舟白居委移民安置点公共绿化、舟寨村道和田坝村道绿化和特色大院“四旁”绿化。详细制定舟白街道农村人居环境整治实施方案,认真开展阿蓬江河道清漂工作。每月集中2次组织社区村民开展村庄清洁统一行动,统一清扫农房大院、农村道路、入户便道、房前屋后等,清理积存或散落垃圾43吨,清理沟渠26.6公里,清理塘堰22处,整治残垣断壁11处,清理废弃秸秆、农膜及露天堆放农业废弃物8吨。

3)社会保障工作。一是完成城乡劳动者城镇新增就业1774人,下岗失业人员再就业1498人,就业困难人员再就业164人,公益性岗位就业95人。二是城乡劳动力培训365人,其中,农民工培训230人,完成创业培训85人;完成农村劳动力就业适应性培训243人,办理就业失业登记、发放就业创业证220人。三是实现城乡居民养老保险参保5180人,其中,已按月领取待遇老年人员2900多人,新参保99人,征缴养老保险金51.81万元。办理城乡居民养老保险达龄人员待遇初审107人,领保人员死亡待遇初审63人。退地农转城养老保险参保申报28人。办理发放社保卡1100余张,养老保险待遇领取人员信息采集、资格验证4000余人次,完善修改基础信息100余条。四是完成小额贷款申报42名,发放贷款 630万元。五是完成城乡居民合作医疗参保23286人,收缴参保资金492万元。

(五)履职效益

1.社会效益(满分6分)。一是传统农业平稳发展。全年种植水稻650亩,玉米4500亩,油菜3500亩,烤烟400亩,蔬菜5215亩,其他作物种3300亩。调整农业产业结构,实施立体农业综合增收2480亩,实现亩产收入达10000元以上耕牛存栏221头,出栏肉牛78头;生猪存栏3118头,出栏肥猪11342头,出栏家禽43372只,实现畜牧业产值4835万元,占农业总产值的49.3%二是加快优势特色农业发展。完成乡村振兴示范村舟白社区基础设施建设规划,建设舟白社区优质水果丑柑基地600亩。丛山村辣椒162.5亩,烤烟400亩,五台生姜97.4亩,县坝居委蔬菜保供基地300亩,箭坝居委优质水果脆红李基地300亩。投资10万元完成舟白居委移民安置点公共绿化、舟寨村道和田坝村道绿化和特色大院“四旁”绿化。三是加快林业产业化发展。委托第三方公司完成对20151500亩生态林,2017年退耕还林3500亩经济林(柿子)区级验收工作。2018年退耕还林1000亩核桃栽植结束。在石门、丛山实施2019年新一轮退耕还林1650亩,其中,黄柏198.3亩、油茶1451.7亩。投资20万元,开展农村“四旁”植树和公共场所绿化400亩,种植红豆杉200亩。落实城周森林屏障工程管护,兑现41182114.2万元的管护资金和8个村居412238391489489元森林生态效益林的补偿金。全年来规范农民专业合作社12家,家庭农场1家,农产品加工企业1家。根据评分标准,该项指标得6分。

2.行政效能(满分6分)。深入开展“两学一做”专题教育活动,大力开展发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项整治工作。出台了一系列规章制度,对街道村干部的工作、生活、学习和廉政建设予以规范,积极整治机关干部“庸、懒、散、慢、拖”和“不作为、乱作为”的问题,作风建设得到有力加强。纪在法前、纪严于法,认真落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律的各项规定,严格履行“一岗双责”,不折不扣地执行“中央八项”规定,严格公务用车使用,规范“三公”经费开支。根据评分标准,该项指标得6分。

3.社会公众或服务对象满意度(满分6分)。通过了解,社会公众对舟白街道的工作现状及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。根据评分标准,该项指标得满分6分。

五、存在的问题

(一)财政财务预算理制度不健全。一是预算内部管理制度有待完善,尚未建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确的要求二是预算编制不全面精准,存在漏编错编等情况三是预算执行不规范存在超预算、无预算安排资金挤占公用经费和激励性转移支付的现象四是预算绩效评估理念尚未牢固树立,绩效目标编制不准确,监控流于形式,自评不全面具体五是对零基数、零结转的新要求理解不够深入。

(二)收支管理还差距一是非税收入管理结构单一,城市建设配套费取代社会抚养费成为我单位单一来源收入;两违处罚不及时,两违处理无收入,同时两违专项资金补助从原来的120万元调减为42万元,差额78万元,要靠非税收入来弥补,导致支出缺口大。二是支出控制力度还需加强。仍存在上级安排工作但不解决资金的情况在严控支出上还需加强。

(三)资产管理不到位单位资产采购、管理、淘汰、核销等环节均需加强,单位重采购,轻管理,对资产报废与核销重视程度不够,年年登记,年年有盘亏。部分资产闲置,未得到充分利用。资产管理制度不健全,制度执行力差。

(四)村级资金监管不到位各级重视程度不够,村级资金监管制度不完善,操作性不强,控制力差。村级办公费、服务群众专项经费管理有待加强。

六、建议意见

(一)细化预算编制硬化预算约束一是乡镇街道各级各部门特别是财政部门要对新一轮乡镇财政体制进行认真研究,充分整合乡镇街道内所有财力性资金,科学预测全年财力,做好收入预算二是乡镇街道统一思想,通盘考虑全乡镇街道年度计划、整体规划和国市区发展规划,根据财力安排年度预算支出三是年度预算要按自上而上再自上而下的法定程序进行,科学合理地细化到每项内容,按照“保工资、保运转、保基本民生”的预算安排顺序安排支出四是要有“预算一经审批,就是法定”的基本原则,乡镇街道一定要按法定的预算安排预算执行,杜绝无预算、超预算安排支出五是将批准预算进行细分,落实到分管领导和科室。

(二)加收支管理,注重资金绩效收入方面:一是将非税收入任务细分到项目、将非税收入项目细分到分管领导与科室中心,将非税收入任务完成结果作为科室考核的重要组成部分,想尽办法完成全年非税计划任务,确保实现收入预算目标二是加强协税护税工作,确保辖区内税源应收尽收三是认真研究转移支付政策,对转移支付方面的考核目标明细到分管领导和科室中心并纳入年度考核,确保转移支付收入完成年度预算目标。支出方面:一是乡镇街道统一思想,做好过紧日子的准备二是严格支出管控,优化支出结构,重点做好人员支出、运转支出和基本民生支出“三保”工作三是项目支出量力而行、注重绩效,严禁新增隐性债务四是严控非基本、非民生方面的支出,科学合理分析支出绩效,做到非必须不安排支出五是严格执行财务管理内控制度,规范财政资金支出审签程序,实行分级审核控制,确保支出事件真实、审签程序合规、支出要件齐全六是严禁超范围、超标准支出人员经费、“三公”经费七是严禁出台产业扶持政策。

(三)加强资产管理,做到账实相符。一是建立健全资产采购、管理、转移、淘汰、核销等方面资产管理制度,建立健全资产台账二是严格依法进行政府采购,完善采购流程,严格采购管控三是严格按照政府采购规定,建立健全物资采购、服务采购、项目建设招投标、扶贫产品采购等内部控制制度四是以党政办为主,财政办配合,全面清理摸底单位资产现状,做到账实相符、账账相符五是清理的基础上对单位固定资产进行编码登记,落实责任科室和责任人六是有效杜绝单位重采购、轻管理的现状。

(四)加财务培训,提高村级财务管理水平。一是每年组织不少于一次的村级财务培训,提高村干部财务管理水平二是根据巡查、审计发现的问题,建立问题清单,细化整改措施,举一反三做好问题整改三是修订完善村级财务管理制度,提高制度的可靠性、可行性、操作性四是探索在农业服务中心落实1人专门进行村级财务管理,具体指导村级财务。


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