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[索引号] 1150011400913032XA/2021-00157 [发文字号]
[主题分类] 财政 [体裁分类] 财政预算、决算
[发布机构] 黔江区财政局
[成文日期] 2021-08-09 [发布日期] 2021-08-09

关于重庆市黔江区2020年决算情况的报告

     一、全收支决算情况

(一)一般公共预算

1.全区一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算收入260593万元,完成调整预算的100.1%,增长15.4%。其中:税收收入173316万元,下降1.2%;非税收入87277万元,增长73.2%。加上级补助收入399488万元、债务转贷收入60000万元、上年结转27510万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金27444万元,收入总计785035万元。支出完成685330万元,增长6.8%。加上解支出23420万元、地方政府一般债务还本支出21242万元、调出资金1105万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年43938万元,支出总计785035万元。

全区一般公共预算收支决算数与区四届人大五次会议审议的2020年执行数相比,部分数据按照总决算列报要求进行了调整。一是“调入资金”由26339万元调整为27444万元,增加1105万元。二是增加“调出资金”1105万元。

2020年全区一般公共预算收支平衡情况

单位:万元

收    入

预算数

调整预算数

决算数

支    出

预算数

调整预算数

决算数

收入总计

577,858

751,256

785,035

支出总计

577,858

751,256

785,035

一、本级收入

228,135

260,463

260,593

一、本级支出

538,320

708,451

685,330

(一)税收收入

180,000

173,000

173,316

二、转移性支出

39,538

42,805

99,705

(二)非税收入

48,135

87,463

87,277

上解支出

19,538

22,805

23,420

二、转移性收入

349,723

490,793

524,442

地方政府一般债务还本支出

20,000

20,000

21,242

上级补助收入

267,213

368,283

399,488

调出资金



1,105

债务转贷收入

20,000

60,000

60,000

安排预算稳定调节基金



10,000

上年结转

27,510

27,510

27,510

结转下年



43,938

动用预算稳定调节基金

10,000

10,000

10,000





调入资金

25,000

25,000

27,444





2.区级一般公共预算收支决算情况。区级一般公共预算收入与全区一般公共预算收入一致,收入总计785035万元。区级一般公共预算支出600595万元,增长4.7%,加上解支出23420万元、补助乡镇支出84735万元、地方政府一般债务还本支出21242万元、调出资金1105万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年43938万元,支出总计785035万元。

区级一般公共预算支出与全区一般公共预算支出相差84735万元,为补助乡镇支出。

——教育支出131701万元。主要是保障教师工资发放,支持教师队伍建设,落实生均公用经费,兑现教育资助政策,加强校园安保建设,保障学校正常运转,改善学校办学条件。

——科学技术支出6110万元。主要是保障创新驱动发展战略实施,大力培育高新技术企业、科技型企业,打造国家级双创平台,支持科技事业发展,开展科技战疫等活动。

——文化旅游体育与传媒支出6539万元。主要是支持A级景区创建,举办“晒旅游精品·晒文创产品”、中国山马越野系列赛等活动,支持融媒体技术平台建设。

——社会保障和就业支出64217万元。主要是落实就业创业、社会救助、抚恤、生活优待等社会保障政策,推动养老服务体系建设和残疾人事业发展,支持成功创建“全国双拥模范城”。

——卫生健康支出64814万元。主要是全力支持疫情防控,实施确诊患者免费救治,推动公共卫生服务体系建设,保障基层医疗卫生机构运行,开展困难对象医疗救助,落实行政事业单位医疗保险和城乡居民基本医疗保险政策。

——节能环保支出29894万元。主要是支持打好蓝天、碧水、净土“保卫战”,加快污水管网建设,推进垃圾分类改革,开展农村人居环境综合整治。

——城乡社区支出13186万元。主要是保障全区国土空间总体规划等编制,支持水毁道路修复,常态化开展市政设施维修维护,全面落实“马路办公”“五长制”等制度。

——农林水支出89353万元。主要是保障脱贫攻坚和乡村振兴试验示范建设,支持农田水利等基础设施建设,优化蚕桑、生猪、烤烟产业布局,发展特色效益农业,落实农业保险和惠农补贴政策,推进李家溪等易地扶贫搬迁安置点建设,壮大村级集体经济。

——交通运输支出19428万元。主要是保障航线运行,支持“铁公机”大通道、干线公路和“四好农村路”建设,开展公路养护,落实客运车辆保险、燃油和营运补贴政策。

——工业商贸等支出66545万元。主要是完善园区产业配套设施,加强企业培育,积极支持创建市级高新技术产业开发区。支持开展市场保供和商贸促销活动,加快推进“电子商务进农村综合示范”建设,大力发展外贸外资。

——自然资源海洋气象等支出3226万元。主要是实施土地复垦整理和高标准农田建设,支持开展城区地灾和绿色矿山治理,推进二道岩滑坡治理等项目建设。

——住房保障支出23893万元。主要是落实廉租房租赁补贴等政策,实施老旧小区改造,支持安置区、安置房建设,开展农村危旧房整治。

——公共安全及应急救援等支出31697万元。主要是保障“雪亮工程”建设,提高政法装备水平,支持市域社会治理现代化试点建设,实施老旧建筑消防设施改造,开展安全隐患排查整治。

——一般公共服务支出32482万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履行职能,促进监察监督能力建设。

区对乡镇补助84735万元。主要是保障基层运转,改善农村基础设施,推动脱贫攻坚、乡村振兴等重大决策部署落实,促进城乡协调发展。

2020年区级一般公共预算收支平衡情况

单位:万元

收    入

预算数

调整预算数

决算数

支    出

预算数

调整预算数

决算数

收入总计

577,858

751,256

785,035

支出总计

577,858

751,256

785,035

一、本级收入

228,135

260,463

260,593

一、本级支出

489,337

659,468

600,595

(一)税收收入

180,000

173,000

173,316

(一)一般公共服务支出

40,137

42,369

32,482

增值税

92,100

83,649

78,910

(二)国防支出

14

93

83

企业所得税

16,000

16,800

15,655

(三)公共安全支出

20,374

24,823

25,346

个人所得税

17,000

17,800

19,922

(四)教育支出

114,093

128,409

131,701

资源税

900

976

915

(五)科学技术支出

10,463

7,293

6,110

城市维护建设税

31,800

32,651

34,359

(六)文化旅游体育与传媒支出

5,308

7,363

6,539

房产税

2,200

2,497

2,971

(七)社会保障和就业支出

54,991

70,286

64,217

印花税

1,200

977

1,069

(八)卫生健康支出

53,704

63,865

64,814

城镇土地使用税

4,500

4,263

3,856

(九)节能环保支出

17,579

24,356

29,894

土地增值税

4,000

4,400

4,795

(十)城乡社区支出

9,603

36,738

13,186

耕地占用税

2,000

420

-594

(十一)农林水支出

57,907

100,426

89,353

契税

6,000

7,100

9,986

(十二)交通运输支出

24,076

33,269

19,428

烟叶税

2,000

1,200

1,189

(十三)资源勘探工业信息等支出

37,310

59,956

63,407

环保税

300

267

258

(十四)商业服务业等支出

1,317

2,886

3,138

其他税收



25

(十五)金融支出


114

115

(二)非税收入

48,135

87,463

87,277

(十六)自然资源海洋气象等支出

3,193

3,938

3,226

专项收入

17,250

17,189

18,435

(十七)住房保障支出

15,583

26,025

23,893

行政事业性收费收入

5,828

8,805

10,017

(十八)粮油物资储备支出

72

872

875

罚没收入

17,461

5,200

8,255

(十九)灾害防治及应急管理支出

2,488

2,612

2,787

国有资源(资产)有偿使用收入

6,016

54,600

46,869

(二十)预备费

4,000

4,000


政府住房基金收入

320

246

246

(二十一)其他支出


60


捐赠收入


887

886

(二十二)债务付息支出


16,650

16,435

其他收入

1,260

536

2,569

(二十三)债务发行费支出



2

二、转移性收入

349,723

490,793

524,442

二、转移性支出

88,521

91,788

184,440

上级补助收入

267,213

368,283

399,488

上解支出

19,538

22,805

23,420

债务转贷收入

20,000

60,000

60,000

补助乡镇支出

48,983

48,983

84,735

上年结转

27,510

27,510

27,510

地方政府一般债务还本支出

20,000

20,000

21,242

动用预算稳定调节基金

10,000

10,000

10,000

调出资金



1,105

调入资金

25,000

25,000

27,444

安排预算稳定调节基金



10,000





结转下年



43,938

备注:2020年契税决算数为-594万元,主要原因是按照《耕地占用税法》及《耕地占用税法实施办法》相关规定,纳税人申请退以前年度契税金额大于2020年征收的契税收入,因此2020年决算数为负数。

(二)政府性基金预算

1.全区政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算收入47183万元,完成调整预算的112.1%,下降48.7%。加上级补助收入54076万元、债务转贷收入89100万元、上年结转17157万元、调入资金1105万元,收入总计208621万元。支出完成138489万元,下降7.7%。加上解支出873万元、地方政府专项债务还本支出29100万元、调出资金22444万元、结转下年17715万元,支出总计208621万元。

全区政府性基金预算收支决算数与区四届人大五次会议审议的2020年执行数相比,部分数据按照总决算列报要求进行了调整。一是“调出资金”由21339万元调整为22444万元,增加1105万元;二是增加“调入资金”1105万元。

2020年全区政府性基金预算收支平衡情况

单位:万元

收      入

预算数

调整预算数

决算数

支      出

预算数

调整预算数

决算数

收入总计

177,457

198,167

208,621

支出总计

177,457

198,167

208,621

一、本级收入

69,000

42,102

47,183

一、本级支出

127,300

148,455

138,489

二、转移性收入

108,457

156,065

161,438

二、转移性支出

50,157

49,712

70,132

上级补助收入

2,200

49,808

54,076

上解支出

1,057

612

873

债务转贷收入  

89,100

89,100

89,100

地方政府专项债务还本支出

29,100

29,100

29,100

上年结转

17,157

17,157

17,157

调出资金

20,000

20,000

22,444

调入资金



1,105

结转下年



17,715

2.区级政府性基金预算收支决算情况。区级政府性基金预算收入与全区政府性基金预算收入一致,收入总计208621万元。区级政府性基金预算支出133773万元,下降8.3%。加上解支出873万元、补助乡镇支出4716万元、地方政府专项债务还本支出29100万元、调出资金22444万元、结转下年17715万元,支出总计208621万元。

区级政府性基金预算支出与全区政府性基金预算支出相差4716万元,为补助乡镇支出。

2020年区级政府性基金预算收支平衡情况

单位:万元

收      入

预算数

调整预算数

决算数

支      出

预算数

调整预算数

决算数

收入总计

177,457

198,167

208,621

支出总计

177,457

198,167

208,621

一、本级收入

69,000

42,102

47,183

一、本级支出

127,300

148,455

133,773

(一)土地出让金收入

60,000

25,102

28,380

(一)文化体育与传媒支出

31

31

31

土地出让价款收入

33,900

19,790

25,019

(二)社会保障和就业支出

1,584

1,798

1,798

划拨土地收入

25,000

4,702

2,484

(三)城乡社区支出

59,128

42,969

36,009

农业土地开发资金收入

50

65

51

(四)农林水支出

40

40

40

国有土地收益基金收入

1,050

545

826

(五)其他支出

61,254

63,117

62,730

(二)城市基础设施配套费收入

9,000

17,000

18,803

(六)债务付息支出

5,263

6,500

6,561





(七)债务发行费用支出



2





(八)抗疫特别国债安排的支出


34,000

26,602

二、转移性收入

108,457

156,065

161,438

二、转移性支出

50,157

49,712

74,848

上级补助收入

2,200

49,808

54,076

上解支出

1,057

612

873

上年结转

17,157

17,157

17,157

补助乡镇支出



4,716

债务转贷收入  

89,100

89,100

89,100

地方政府专项债务还本支出

29,100

29,100

29,100

调入资金



1,105

调出资金

20,000

20,000

22,444





结转下年



17,715

(二)国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入12571万元,完成调整预算的101.8%,下降18.8%。加上年结转3593万元,收入总计16164万元。支出完成8891万元,下降11%。加调出资金5000万元、结转下年2273万元,支出总计16164万元。全区国有资本经营预算收支决算数与区四届人大五次会议审议的2020年执行数无差异。

区级国有资本经营预算收支决算数据与全区国有资本经营预算收支决算数据一致。

2020年全区国有资本经营预算收支平衡情况

单位:万元

收      入

预算数

调整预算数

决算数

支      出

预算数

调整预算数

决算数

收入总计

19,298

15,945

16,164

支出总计

19,298

15,945

16,164

一、本级收入

15,705

12,352

12,571

一、本级支出

14,298

10,945

8,891

二、转移性收入

3,593

3,593

3,593

二、转移性支出

5000

5,000

7,273

上年结转

3,593

3,593

3,593

调出资金

5000

5000

5,000





结转下年



2,273

二、重点报告事项

(一)中央直达资金安排使用情况。全年到位中央直达资金9.9亿元。其中:抗疫特别国债5.7亿元,主要用于抗疫支出及中心医院等重点项目建设;特殊转移支付2.7亿元,主要用于“三保”及扩大消费和投资等;其他直达资金1.5亿元,主要用于教育、社保、脱贫攻坚等支出。

(二)预算绩效管理情况。一是试点开展10个项目事前绩效评估,涉及金额1820万元,评估调减资金385万元,初步建立起事前绩效评估与预算安排挂钩机制。二是选取20个预算单位试点编制整体支出绩效目标,编制1106个项目的绩效目标,实现预算单位和项目支出绩效目标编制全覆盖。三是建立部门日常监控与财政重点监控相结合的预算执行、绩效运行双监控机制,依托直达资金监控系统对涉农资金、直达资金实施动态监控,纠正偏离绩效目标问题10个,调减资金3329万元。四是开展394个项目绩效自评工作,对村集体经济、蚕桑产业等13个项目实施重点绩效评价,绩效评价资金逐年增长。五是出台《预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》《黔江区区级预算公开评审办法》《黔江区区级部门预算零结转管理办法》等办法,预算绩效管理制度进一步完善。

(三)政府债务限额、余额及当年新增、偿还情况。2020年,市财政局下达我区政府债务限额129.8亿元。其中:一般债务限额82.6亿元、专项债务限额47.2亿元。截至2020年末,我区政府债务余额71.49亿元。其中:一般债务余额50.35亿元、专项债务余额21.14亿元,均未超过限额。到位政府债券资金14.91亿元。其中:新增政府债券10亿元,用于支持生态环保、交通基础设施、产业园区基础设施等重大公益性项目;再融资债券4.91亿元,用于偿还到期政府债务。

(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

1.预算稳定调节基金。2020年初,区级预算稳定调节基金余额1亿元,全部用于平衡年初预算。2020年决算办理时,按照《预算法》的有关规定,安排预算稳定调节基金1亿元,用于平衡次年预算。

2.预备费。2020年区级预算安排预备费4000万元,动用2194万元,主要用于新冠肺炎疫情防控经费、购买疫情防控医用防护用品、新冠肺炎防控物资采购经费、乡镇街道疫情防控等支出;剩余1806万元按规定全部安排预算稳定调节基金。

3.结转结余资金。2019年区级一般公共预算结转27510万元,按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年区级一般公共预算结转43938万元,按原项目纳入2021年预算安排支出。

(五)审计意见的整改落实情况

2021年上半年,市审计局派驻审计组对我区2020年度预算执行和决算草案进行了审计,发现在预算收入组织、防范化解财政风险、预算编制及执行、专项资金管理、政府采购管理、资金绩效等方面存在一定问题,并针对性提出了意见和建议。目前,区财政局和有关部门正对照审计报告指出问题,积极落实措施加以整改。同时,区财政局将进一步完善财政规章制度,促进财政管理规范高效。

三、落实区人大决议和服务代表情况

2020年,全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》等法律法规,自觉接受人大监督,主动服务代表履职,及时办理建议提案,不断提高科学理财、依法理财能力。

(一)全面落实区人大决议。一是全面落实减税降费和“助力市场主体健康发展45条”等助企纾困政策,减免税费4.2亿元,兑现稳岗政策1039万元,减免房租1061万元,加快推动企业复工复产。二是加强收入组织,坚持依法征收、应收尽收,“三本”预算全面完成调整预算目标。加大向上争取汇报力度,全年到位各类上级资金60.3亿元,增长14.8%。三是严格执行收支预算,制定过“紧日子”12条措施,压减非急需非刚性支出5.6亿元,集中财力兜牢“三保”底线。四是深入实施零基预算、预算公开评审,加快支出标准体系建设,持续优化支出结构,稳步推进财政改革。五是制定防范化解政府隐性债务风险实施意见,优化债务管控机制。坚决遏制新增政府隐性债务,完善隐性债务风险排查机制,积极争取化债试点支持,加强资金、资源、资产统筹,守住政府信用底线。

(二)完善服务代表机制。加强代表履职经费保障,按月向区人大报告预算执行情况,定期向区人大报送政府债务、国有资产管理及重大资金分配和使用情况,主动接受监督。配合做好预算执行联网监督工作,实现部门预算编制、执行等信息与区人大实时共享。

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