黔江区2025年预算调整方案_重庆市黔江区人民政府

黔江区2025年预算调整方案

一、一般公共预算拟调整方案

（一）收入预算调整。一是拟将一般公共预算收入从441430万元调整为480500万元，增加39070万元；二是拟将上级补助收入从295400万元调整为417075万元，增加121675万元；三是拟将调入资金从10000万元调整为20000万元，增加10000万元；四是拟将债务转贷收入从132570万元调整为159147万元，增加26577万元。

（二）支出预算调整。一是拟将全区一般公共预算支出从857732万元调整为1059854万元，增加202122万元；二是拟将地方政府债务还本支出从148600万元调整为148800万元，增加200万元；三是拟将上解支出从23000万元调整18000万元，减少5000万元。

区级一般公共预算支出主要科目变动情况：

——一般公共服务支出从年初预算46692万元调整为51856万元，增加5164万元，主要为财政供养人员工资清算等增加。

——公共安全支出从年初预算24845万元调整为26664万元，增加1819万元，主要为公安辅警专项经费及政法纪检监察转移支付、纪检监察补助资金等上级转移支付对应安排支出。

——教育支出从年初预算150290万元调整为172593万元，增加22303万元，主要为教师队伍建设、学生资助政策兑现、校园保安经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升等上级转移支付对应安排支出。

——文化旅游体育与传媒支出从年初预算12649万元调整为14542万元，增加1893万元，主要为旅游发展、文化保护传承利用工程、融媒体中心运行及中央公服体系建设、博物馆纪念馆免费开放补助等上级转移支付对应安排支出。

——社会保障和就业支出从年初预算86772万元调整为109257万元，增加22485万元，主要为补缴事业单位养老保险调标政策、做实职业年金及上级转移支付对应安排支出。

——卫生健康支出从年初预算55641万元调整为85348万元，增加29707万元，主要为基本公共卫生服务支出、育儿补贴补助、医保基金补助等上级转移支付对应安排支出。

——节能环保支出从年初预算20951万元调整为25620万元，增加4669万元，主要为森林生态保护恢复补偿、远郊区县城市生活污水处理结算补助等上级转移支付对应安排支出。

——城乡社区支出从年初预算20277万元调整为28197万元，增加7920万元，主要为城镇保洁市场化作业、交通基础设施建设等支出增加。

——农林水支出从年初预算130532万元调整为152096万元，增加21564万元，主要为衔接推进乡村振兴补助资金、中央林业草原改革发展资金、农村综合改革资金等上级转移支付对应安排支出。
——交通运输支出从年初预算30737万元调整为38053万元，增加7316万元，主要为农村公路安防工程、车辆购置税收入补助等上级转移支付对应安排支出。

——资源勘探工业信息等支出从年初预算110629万元调整为139365万元，增加28736万元，主要为兑现产业扶持政策、偿还政府隐性债务等支出增加。

——住房保障支出从年初预算40412万元调整为67155万元，增加26743万元，主要为老旧小区改造、配售型保障性住房、城中村改造等上级转移支付对应安排支出。

——灾害防治及应急管理支出从年初预算10475万元调整为11814万元，增加1339万元，主要为黔州、正阳隧道危岩带应急抢险治理工程、消防应急装备物资储备库工程及中央自然灾害救灾资金等上级转移支付对应安排支出。

二、政府性基金预算拟调整方案

（一）收入预算调整。一是拟将本级收入从123850万元调整为93091万元，减少30759万元；二是拟将上级补助收入从8215万元调整为59588万元，增加51373万元；三是拟将债务转贷收入从7920万元调整为266520万元，增加258600万元。

（二）支出预算调整。一是拟将全区政府性基金预算支出从 180340万元调整为396754万元，增加216414万元；二是拟将上解支出从8700万元调整为7500万元，减少1200万元；三是拟将调出资金从0万元调整为10000万元，增加10000万元；四是地方政府专项债务还本支出从8800万元调整为62800万元，增加54000万元。

政府性基金预算支出主要科目变动情况：

——节能环保支出从年初预算14341万元调整为35861万元，增加21520万元，主要为超长期特别国债增加支出。

——城乡社区支出从年初预算105702万元调整为129777万元，增加24075万元，主要是国有土地使用权出让收入安排支出减少品跌土地储备专项债券收入安排的支出增加。

——农林水支出从年初预算3347万元调整为5776万元，增加2429万元，主要为大中型水库移民后期扶持项目等上级专项转移支付对应安排支出。

——其他支出从年初预算17783万元调整为185034万元，增加167251万元，主要为其他政府性基金及对应专项债务收入、彩票公益金、超长期特别国债安排的支出。

三、国有资本经营预算拟调整方案

国有资本经营预算收支与年初预算一致，不调整。

附件： 1.黔江区2025年一般公共预算调整预算收支总表

2.黔江区2025年政府性基金预算调整预算收支总表

3.黔江区2025年国有资本经营预算调整预算收支总表

4.黔江区2025年新增债券资金安排明细表

附件1
黔江区2025年一般公共预算调整预算收支总表
								单位：万元
收入
预算科目	2025年预算数			2025年调整预算数			较年初预算+/-
预算科目	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级
收入总计	1,029,332	978,851	50,481	1,226,654	1,156,957	69,697	197,322	178,106	19,216
一、本级收入	441,430	441,430		480,500	480,500		39,070	39,070
（一）税收收入	196,935	196,935		205,500	205,500		8,565	8,565
增值税	88,600	88,600		82,678	82,678		-5,922	-5,922
企业所得税	22,000	22,000		17,688	17,688		-4,312	-4,312
个人所得税	6,565	6,565		6,564	6,564		-1	-1
资源税	1,020	1,020		996	996		-24	-24
城市维护建设税	40,400	40,400		41,000	41,000		600	600
房产税	5,400	5,400		18,678	18,678		13,278	13,278
印花税	2,300	2,300		2,325	2,325		25	25
城镇土地使用税	8,430	8,430		12,752	12,752		4,322	4,322
土地增值税	4,720	4,720		9,479	9,479		4,759	4,759
耕地占用税	4,400	4,400		2,305	2,305		-2,095	-2,095
契税	9,900	9,900		8,302	8,302		-1,598	-1,598
烟叶税	2,800	2,800		2,553	2,553		-247	-247
环境保护税	400	400		180	180		-220	-220
（二）非税收入	244,495	244,495		275,000	275,000		30,505	30,505
专项收入	26,221	26,221		22,760	22,760		-3,461	-3,461
行政事业性收费收入	1,487	1,487		4,290	4,290		2,803	2,803
罚没收入	22,028	22,028		13,058	13,058		-8,970	-8,970
国有资源（资产）有偿使用收入	191,833	191,833		228,981	228,981		37,148	37,148
捐赠收入	1,365	1,365		3,736	3,736		2,371	2,371
政府住房基金收入	620	620		802	802		182	182
其他收入	941	941		1,373	1,373		432	432
二、转移性收入	587,902	537,421	50,481	746,154	676,457	69,697	158,252	139,036	19,216
（一）上级补助收入	295,400	244,919	50,481	417,075	347,378	69,697	121,675	102,459	19,216
1.返还性转移支付收入	50,273	50,273		50,273	50,273
消费税返还	2,018	2,018		2,018	2,018
增值税返还	15,025	15,025		15,025	15,025
所得税基数返还	33,230	33,230		33,230	33,230
2.一般性转移支付	216,016	165,535	50,481	307,899	246,611	61,288	91,883	81,076	10,807
体制补助收入	5	-50,476	50,481	5	-50,476	50,481
均衡性转移支付收入	28,834	28,834		41,117	41,117		12,283	12,283
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,914	13,914		13,914	8,987	4,927		-4,927	4,927
结算补助收入	11,697	11,697		19,523	19,523		7,826	7,826
产粮（油）大县奖励资金收入	1,846	1,846		1,943	1,943		97	97
重点生态功能区转移支付收入	4,557	4,557		6,382	6,382		1,825	1,825
固定数额补助收入	14,987	14,987		14,987	14,987
革命老区转移支付收入	2,183	2,183		2,183	2,183
民族地区转移支付收入	24,599	24,599		24,599	24,599
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,674	2,674		15,658	11,614	4,044	12,984	8,940	4,044
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,499	3,499		4,325	4,325		826	826
教育共同财政事权转移支付收入	28,020	28,020		28,503	28,503		483	483
科学技术共同财政事权转移支付收入	34	34		44	44		10	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,153	1,153		1,317	1,317		164	164
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,122	26,122		30,065	30,065		3,943	3,943
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,773	10,773		38,078	38,078		27,305	27,305
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,164	2,164		7,317	7,317		5,153	5,153
农林水共同财政事权转移支付收入	12,923	12,923		20,039	19,115	924	7,116	6,192	924
交通运输共同财政事权转移支付收入	13,366	13,366		15,756	14,844	912	2,390	1,478	912
住房保障共同财政事权转移支付收入	11,994	11,994		20,789	20,789		8,795	8,795
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	90	90		375	375		285	285
其他一般性转移支付收入	582	582		980	980		398	398
3.专项转移支付	29,111	29,111		58,903	50,494	8,409	29,792	21,383	8,409
一般公共服务	40	40		40	40
公共安全	24	24		24	21	3		-3	3
文化旅游体育与传媒				116	116		116	116
社会保障和就业				8,411	8,411		8,411	8,411
卫生健康				56	56		56	56
节能环保	1,624	1,624		5,929	5,544	385	4,305	3,920	385
农林水	24,282	24,282		21,161	14,111	7,050	-3,121	-10,171	7,050
交通运输	115	115		2,743	2,385	358	2,628	2,270	358
资源勘探工业信息等	1,050	1,050		650	650		-400	-400
商业服务业等	1,480	1,480		892	747	145	-588	-733	145
金融				184	184		184	184
自然资源海洋气象等	300	300		355	297	58	55	-3	58
住房保障				17,970	17,970		17,970	17,970
粮油物资储备				51	51		51	51
灾害防治及应急管理	196	196		321	-89	410	125	-285	410
（二）动用预算稳定调节基金	10,000	10,000		10,000	10,000
（三）调入资金	10,000	10,000		20,000	20,000		10,000	10,000
（四）债务转贷收入	132,570	132,570		159,147	159,147		26,577	26,577
地方政府一般债务转贷收入（再融资）	132,570	132,570		132,547	132,547		-23	-23
地方政府一般债务转贷收入（新增债券）				26,600	26,600		26,600	26,600
（五）上年结转	139,932	139,932		139,932	139,932

附件1
黔江区2025年一般公共预算调整预算收支总表
								单位：万元
支出
预算科目	2025年预算数			2025年调整预算数			较年初预算+/-
预算科目	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级
支出总计	1,029,332	978,851	50,481	1,226,654	1,156,957	69,697	197,322	178,106	19,216
一、本级支出	857,732	807,251	50,481	1,059,854	990,157	69,697	202,122	182,906	19,216
（一）一般公共服务支出	65,423	46,692	18,731	70,978	51,856	19,122	5,555	5,164	391
（二）国防支出	261	261		407	407		146	146
（三）公共安全支出	24,970	24,845	125	26,905	26,664	241	1,935	1,819	116
（四）教育支出	150,290	150,290		172,593	172,593		22,303	22,303
（五）科学技术支出	9,973	9,973		9,973	9,973
（六）文化旅游体育与传媒支出	14,710	12,649	2,061	16,808	14,542	2,266	2,098	1,893	205
（七）社会保障和就业支出	94,685	86,772	7,913	118,965	109,257	9,708	24,280	22,485	1,795
（八）卫生健康支出	57,681	55,641	2,040	87,570	85,348	2,222	29,889	29,707	182
（九）节能环保支出	21,395	20,951	444	26,094	25,620	474	4,699	4,669	30
（十）城乡社区支出	24,683	20,277	4,406	33,298	28,197	5,101	8,615	7,920	695
（十一）农林水支出	140,490	130,532	9,958	159,230	136,809	22,421	18,740	6,277	12,463
（十二）交通运输支出	31,031	30,737	294	40,653	38,053	2,600	9,622	7,316	2,306
（十三）资源勘探信息等支出	110,629	110,629		154,655	154,652	3	44,026	44,023	3
（十四）商业服务业等支出	5,217	5,217		6,453	6,307	146	1,236	1,090	146
（十五）金融支出				184	184		184	184
（十六）自然资源海洋气象支出	3,729	3,637	92	3,742	3,474	268	13	-163	176
（十七）住房保障支出	42,435	40,412	2,023	69,263	67,155	2,108	26,828	26,743	85
（十八）粮油物资储备支出	160	160		216	216		56	56
（十九）灾害防治及应急管理支出	12,869	10,475	2,394	14,831	11,814	3,017	1,962	1,339	623
（二十）预备费	9,000	9,000		8,920	8,920		-80	-80
（二十一）债务付息支出	38,092	38,092		38,107	38,107		15	15
（二十二）债务发行费用	9	9		9	9
（二十三）其他支出
二、转移性支出	171,600	171,600		166,800	166,800		-4,800	-4,800
（一）地方政府债务还本支出	148,600	148,600		148,800	148,800		200	200
（二）上解支出	23,000	23,000		18,000	18,000		-5,000	-5,000
1.体制上解支出	214	214		214	214
2.专项上解支出	22,786	22,786		17,786	17,786		-5,000	-5,000
地税系统经费结算上解	700	700		700	700
个人所得税征收经费上解	260	260		260	260
“三代”手续费上解	627	627		627	627
契税征管经费上解	66	66		66	66
税务上划基数上解	403	403		403	403
审计上划基数上解	730	730		730	730
检法上划基数上解	4,700	4,700		4,700	4,700
监察体制改革非税划转基数上解	445	445		445	445
旅游职业学院上划基数上解	2,302	2,302		2,302	2,302
机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解	2,500	2,500		1,571	1,571		-929	-929
城乡居民养老保险政府补贴上解	3,500	3,500		1,817	1,817		-1,683	-1,683
企业职工基本养老保险支出责任上解	2,000	2,000		1,336	1,336		-664	-664
校舍安全保障补助专项上解基数	76	76		76	76
委托市级储备地方粮食储备费上解	348	348		520	520		172	172
交强险营业税上解	90	90		90	90
流域横向生态保护补偿资金	400	400		300	300		-100	-100
一般债券发行手续费及发行登记服务费	104	104		100	100		-4	-4
上解可再生能源电价附加和重大水利工程建设基金增值税	315	315		347	347		32	32
慈母山管理中心办案保障资金	120	120		120	120
清算义务兵家庭优待金事权与支出责任				205	205		205	205
收回市工业和信息化领域14个项目				50	50		50	50
2024年专门学校跨区县送生经费结算事项				5	5		5	5
上解自然灾害应急能力提升工程项目区县配套资金				578	578		578	578
上解2025年中央在渝金融管理机构有关人员经费				206	206		206	206
其他上解事项	3,100	3,100		232	232		-2,868	-2,868

附件2
黔江区2025年政府性基金调整预算收支总表
						单位：万元
收入				支出
预算科目	预算数	调整预算数	较年初预算+/-	预算科目	预算数	调整预算数	较年初预算+/-
收入总计	197,840	477,054	279,214	支出总计	197,840	477,054	279,214
一、本级收入	123,850	93,091	-30,759	一、本级支出	180,340	396,754	216,414
（一）土地出让金收入	118,000	80,630	-37,370	（一）教育支出	28		-28
国有土地使用权出让收入	36,000	76,373	40,373	超长期特别国债安排的支出	28		-28
划拨土地收入	80,000	2,607	-77,393	（二）文化旅游体育与传媒支出	20	20
农业土地开发资金收入	152	150	-2	旅游发展基金支出	20	20
国有土地收益基金收入	1,848	1,500	-348	（三）节能环保支出	14,341	35,861	21,520
（二）城市基础设施配套费收入	4,000	4,000		超长期特别国债安排的支出	14,341	35,861	21,520
（三）污水处理费收入	1,850	1,850		（四）城乡社区支出	105,702	129,777	24,075
（四）专项债券利息收入		6,611	6,611	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,329	40,247	-34,082
				国有土地收益基金安排的支出	1,927	78	-1,849
				农业土地开发资金安排的支出	157	5	-152
				城市基础设施配套费安排的支出	4,764	3,901	-863
				污水处理费安排的支出	2,935	2,935
				土地储备专项债券收入安排的支出		47,000	47,000
				超长期特别国债安排的支出	21,591	35,611	14,020
				（五）农林水支出	3,347	5,776	2,429
				大中型水库库区基金安排的支出	1,652	1,490	-162
				三峡水库库区基金支出		60	60
				大中型水库移民后期扶持基金支出	1,679	4,211	2,532
				小型水库移民扶助基金安排的支出	15	15
				（六）资源勘探工业信息等支出	351	1,203	852
				超长期特别国债安排的支出	351	1,203	852
				（七）住房保障支出	120	435	315
				超长期特别国债安排的支出	120	435	315
				（八）其他支出	17,783	185,034	167,251
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,522	169,122	157,600
				彩票公益金安排的支出	6,261	10,502	4,241
				超长期特别国债安排的其他支出		5,410	5,410
				（九）债务付息支出	38,646	38,646
				地方政府专项债务付息支出	38,646	38,646
二、转移性收入	73,990	383,963	309,973	（十）债务发行费用支出	2	2
（一）上级补助收入	8,215	59,588	51,373	地方政府专项债务发行费用支出	2	2
（二）债务转贷收入	7,920	266,520	258,600	二、转移性支出	17,500	80,300	62,800
地方政府专项债务转贷收入（再融资）	7,920	61,920	54,000	（一）上解支出	8,700	7,500	-1,200
地方政府专项债务转贷收入（补充政府性基金财力）		46,200	46,200	（二）调出资金		10,000	10,000
地方政府专项债务转贷收入（新增债）		158,400	158,400	（三）地方政府专项债务还本支出	8,800	62,800	54,000
（三）上年结转	57,855	57,855		地方政府专项债务还本支出	8,800	62,800	54,000

附件3
黔江区2025年国有资本经营调整预算收支总表
					单位：万元
收入				支出
预算科目	预算数	调整预算数	较年初预算+/-	预算科目	预算数	调整预算数	较年初预算+/-
收入总计	17,462	17,462		支出总计	17,462	17,462
一、本级收入	13,600	13,600		一、本级支出	7,462	7,462
（一）利润收入	12,000	13,600	1,600	其他国有资本经营预算支出	7,462	7,462
（二）其他国有资本经营预算收入	1,600		-1,600
二、转移性收入	3,862	3,862
（一）上级补助收入	96	96		二、转移性支出	10,000	10,000
（二）上年结转	3,766	3,766		调出资金	10,000	10,000

附件4

序号	项目单位	项目名称	金额
合计			231,200
一、新增一般债券资金安排小计			26,600
1	各乡镇	基层公共服务中心建设项目	168
2	区城管局	武陵大道体育等基础设施建设项目	350
3	蓬东乡	蓬东乡文体广场改建项目	70
4	正阳街道	正阳街道综治中心建设	100
5	区规资局	全域土地综合整治	300
6	区交委	道路改造及安全提升项目	6,896
7	区生态环境局	农村黑臭水体治理	500
8	区生态环境局	老旧小区餐饮油烟集中整治	222
9	区住建委	传统村落集中连片保护利用示范项目	600
10	区科技局	武陵山产业技术研究院建设项目	820
11	区委党校	围墙改造工程	40
12	区文旅委	体育场地建设和维护	211
13	区文旅委	阿蓬江镇神龟峡基础设施建设项目	302
14	冯家街道	冯家街道照耀社区6组不稳定斜坡应急抢险工程	126
15	区住建委	乡镇污水管网维修整治项目	76
16	区公安局	“背街小巷”视频监控建设	420
17	区民政局	养老服务场所建设项目	150
18	区交委	黔江站站房扩大规模及换乘厅工程建设	3,808
19	区教委	黔江区西村小学建设工程	3,500
20	小南海镇	小南海镇新建村袁家湾人行桥修缮（危桥修缮）	27
21	白石镇	白石小学道路应急排危抢险	30
22	水利局	黔江区黔江河水体整治提升（一期）工程	1,000
23	区发改委	黔江区渝东南人防应急指挥中心及人员隐蔽工程项目	2,280
24	区城管局	黔江区黔州、正阳隧道危岩带应急抢险治理工程	903
25	区住建委	乡镇雨污水管网灾后恢复工程（黑溪镇、白石镇、杉岭镇、黎水镇、黄溪镇、邻鄂镇、金洞乡）	562
26	区住建委	2024-2025排水设施应急抢险	300
27	区城管局	迎宾大道至交通路两边房屋临街外立面改造设施安全隐患	100
28	区消防支队	消防应急装备物资储备库工程建设	300
29	区委办	黔江区国家安全系统信息化数字化项目	210
30	区委办	黔江区信息技术创新工程	400
31	区政法委	黔江区综治中心建设项目	300
32	区城管局	2025年桥梁隧道检测整治工程	100
33	区信访办	信访投诉受理中心建设项目	100
34	区委办	专用通讯第二机房建设及电源更换项目	80
35	区文旅委	黔江区应急广播（文旅宣传广播）建设项目	200
36	人武部	人武部役前教育业务用房安全隐患整治工程	127
37	区城管局	黔江区市政基础设施安全整治及改造提升项目	400
38	区政法委	“雪亮工程”项目	290
39	区城管局	城区LED路灯节能改造项目	206
40	区消防救援局	高层建筑风险感知设施建设项目	26
二、新增专项债券安排小计			204,600
1	区国资委	渝东南再生资源回收利用基地	13,800
2	区水利局	黔江区农村供水重点水源工程	5,000
3	区农委	黔江区智慧农业科技园配套基础设施建设项目	20,000
4	区农委	黔江区生猪工厂化养殖厂房及配套基础设施建设项目	8,000
5	区住建委	黔江区配售型保障性住房项目行政中心一期工程（党校地块）	8,500
6	区住建委	黔江区正阳街道群力社区黄山坝片区城中村改造配套基础设施建设项目	4,900
7	区水利局	黔江区小南海至城区引调水工程	4,200
8	区水利局	黔江区农村供水保障工程(一期）	1,000
9	高新区管委会	黔江区工业园区老旧厂区改造提升项目	4,000
10	高新区管委会	重庆正阳工业园区交通工具零部件、建筑工程轻量化产业园配套基础设施建设项目	10,000
11	高新区管委会	正阳工业园区产城融合协调发展配套基础设施建设项目	15,000
12	区住建委	黔江区石城社区老旧小区改造及配套基础设施建设项目	500
13	区卫健委	武陵山区域医疗中心（发热门诊及配套）项目	800
14	区卫健委	黔江区中医院综合服务能力提标扩能建设项目	2,100
15	区文旅委	黔江区濯水片区全民健身中心项目	600
16	高新区管委会	黔江高新区供水保障工程	3,000
17	土储中心	重庆鸿业公司城南青坪商业地块	19,100
18	土储中心	重庆鸿业公司正阳朝阳和火车站B7地块	10,400
19	土储中心	原启迪科技城和神龟堡安置剩余地块和ZB-BB9-5/02地块	17,500
20	区经信委	拖欠企业账款	10,000
21	鸿业集团	黔江区南沟至青杠公路项目	3,000
22	鸿业集团	正阳工业园区基础设施建设项目	17,792
23	鸿业集团	正阳工业园区基础设施建设项目	5,000
24	鸿业集团	黔江区何家榜片区（二期）城中村棚户区改造项目	3,108
25	鸿业集团	黔江区棚户区改造	7,300
26	泰来公司	黔江区罗家堡水库	10,000